目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

泾源县人社系统2023年部门决算---单位概况

一、主要职能

1、主要职责:

（一）拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）根据干部管理权限，负责事业单位工作人员综合管理工作;贯彻执行事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规;会同有关部门组织落实国家荣誉，组织实施政府奖励制度。

（三）主管全县人才市场工作，负责制定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立全县统一的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（四）负责创业促进就业工作，拟定统筹城乡创业促进就业规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，建立城乡劳动力职业技能培训制度，会同有关部门贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励机制;拟定乡镇、社区基层创业就业工作发展规划，健全公益性岗位开发机制，指导基层工作体系建设;牵头落实高校毕业生就业政策。

（五）会同有关部门负责全县农民工工资管理工作。负责农民工工资保障的组织协调和监督检查，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（六）负责全县养老保险、失业保险、工伤保险工作。负责社会保险法律法规贯彻落实的监督检查，对社会保险基金管理实施行政监督。

（七）贯彻执行国家、自治区事业单位工作人员工资福利、离退休政策和企业职工工资收入分配的调控政策，会同有关部门做好全县事业单位工作人员工资收入分配等工作。

（八）贯彻执行事业单位管理人员、专业技术人员、技术工人管理和继续教育政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革;牵头推进职称制度改革工作;负责全县专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，各类专家服务基地、人才市场建设，开展专家基层服务活动，高层次人才引进等服务工作。

（九）组织实施劳动人事争议仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责工伤认定和劳动技能鉴定。组织实施劳动保障监察，协调劳动维权工作，依法查处违法案件。负责政策性安置和调配工作，参与市、县级劳动模范的评定、审核工作。

（十）负责人力资源和社会保障宣传、信息、统计工作。

（十一）负责本单位安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展本单位安全生产监督检查工作，强化落实“党政同责、一岗双责” 。

（十二）完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构情况

根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<泾源县机构改革方案>的通知》(宁党办[2019]31号)和《关于印发<泾源县机构改革方案实施意见>的通知》(泾党办发[2019]4号)，设立泾源县人力资源和社会保障局，为泾源县人民政府工作部门。

三、人员情况

（一）单位人员编制情况

泾源县人力资源和社会保障局为泾源县人民政府直属正科级工作部门。下属事业单位有泾源县就业创业和人才服务局、泾源县社会保险事业管理中心、泾源县劳动保障监察执法局（泾源县劳动人事争议仲裁办公室）。

人社局内设岗位有综合办公室、综合业务股。

人社系统总编制36名，实有人员35人。其中局机关核定行政编制6名，工勤人员1名，实有行政公务员5名，工勤人员1名；泾源县就业创业和人才服务局编制7名（参公事业单位）；实有人员7人。泾源县社会保险事业管理中心事业编制13名；实有在编人员13人；泾源县劳动保障监察执法局（泾源县劳动人事争议仲裁办公室）编制9名（参公事业单位）；实有人员8人，安置退伍军人1人。

（二）单位分类情况说明

1.按单位性质划分：行政单位1个，下属事业单位2个（其中参公的事业单位1个）为独立核算、全额拨款的单位。

2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位2个，事业会计制度的1个。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2023年度部门汇总决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度年初结转资金510096.48元，本年收入总计40594751.83元，本年支出总计40495794.98元，年末结余资金609053.33元。与2022年度相比，收入增加4575993.41元、增长12.7%；支出增加4084371.69元，增长(下降）11.22%，收入增加主要原因是2023年全县“三支一扶’人员招募人数增加、公务员津补贴规范之后补发相关数据增加，导致2023年的收入比2023年相对应增加、就业创业服务项目增加。支出增加主要是当年项目增加，相应的支出也增加了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计40594751.83元，其中：财政拨款收入40195816.75元，占99.02%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入398935.08元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2023年度，人社系统各类支出共计40495794.98元。支出按功能分类：社会保障和就业支出36222762.89元，卫生健康支出362745.83元，农林水支出3160171.16元，住房保障支出750115.1元；支出按经济分类：人员经费6636912.92元，日常公用经费691859.91元，项目支出33167022.15元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计40195816.75元，其中：基本支出收入7137772.83元，占总收入的17.76%；项目收入33058043.92元，占总收入的82.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出40195816.75元，其中：基本支出7137772.83元，占总支出的17.76%；包括人员经费6636912.92元，占基本支出的92.98%，日常公用经费500859.91元，占基本支出的7.02%；项目支出33058043.92元，占总支出的82.24%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年一般公共预算财政拨款基本支出7137772.83元，其中：

（1）、工资福利支出6553752.92元，占总支出的91.82%.（2）、商品服务支出  500859.91元，占总支出的7.02%。

（3）、对家庭和个人补助支出83160元，占总支出的1.16%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加（减少）3263元，增长（下降）100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（三）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占100%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少（增加）0元，降低（增长）100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出468359.91元，比2022年度减少（增加）117960.18元，下降（增长）20.12%。主要原因是：执行中央八项规定过紧日子的要求，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积4812.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.年初预算的项目已全额完成

2.本单位整体支出绩效取得一定成效

（一）拓展增收渠道，全力促进城镇居民增收。2023年三季度，城镇居民人均可支配收入22317元，同比增长7.1%。预计2023年城镇居民人均可支配收入增长8%，达到33541元。

（二）落实就业政策，千方百计稳定和扩大就业。一是扎实开展职业技能培训。坚持就业导向、适应市场需求，推动职业技能培训扩容提质，促进就业。开展政府补贴性各类培训班17期770人（其中城乡劳动力职业技能培训班13期650人、创业能力培训班4期120人），完成目标任务770人的100%,其中培训脱贫劳动力229人。发放直补个人职业技能培训补贴4人0.6万元、职业技能培训补贴135.14万元(其中：2022年职业技能培训补贴96.98万元、“两后生”技能培训补贴0.6万元)、脱贫劳动力等参加2022年职业技能培训338人生活费补贴21.45万元、“两后生”技能培训生活费补贴0.3万元。二是积极促进劳动力转移就业。按照政府推动、市场主导原则，通过“点对点”集中输送、劳务经纪人带动、特色产业服务、企业和工程项目吸纳、群众自发转移、公益性岗位安置等方式促进劳动力转移就业29006人,完成目标任务29000人的100%，实现工资收入7亿元。农村劳动力购买“铁杆庄稼保”25116人，完成目标任务24650人的101.9% 。享受交通补贴209人（其中点对点包车包机输送107人），发放一次性交通补贴102人6.9万元、一次性扩岗补助4人0.6万元、9家企业吸纳就业（11人）社保补贴13.1万元、稳岗补贴32人8.65万元、一次性就业补助2人0.1万元、“铁杆庄稼保”政府补贴20096人70.34万元。三是持续推进就业再就业。坚持底线思维，突出精准施策，多方式宣传就业创业惠民政策，促进充分就业。截至10月底，城镇新增就业706人,完成目标任务580人的121.7%;城镇失业人员再就业249人，完成目标任务200人的124.5%;就业困难人员实现就业81人,完成目标任务60人的135%；招募青年就业见习16人，完成目标任务15人的106.7%；城镇调查失业率控制在5.5%以内。发放12家企业一次性留工培训补助3.75万元、50家企业稳岗返还资金38.65万元、灵活就业人员社保补贴33人15.4万元、失业保险金205人104.9万元、失业补助金22人7.21万元、公益性岗位553人补贴待遇802.53万元、青年就业见习补贴30人23.29万元。四是大力扶持创业带动就业。加大创业担保贷款、重点群体创业补贴政策落实力度，扶持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业，形成以创业带就业、以就业促创业的良性循环。截至10月底，发放创业担保贷款96户1800万元（其中脱贫户5户95万元）,完成目标任务1800万元的100%，培育创业实体205个，完成目标任务200个的102.5%；创造新岗位401个，完成目标任务400个的100.3%；创业带动就业1004人，完成目标任务1000人的100.1%。发放一次性创业补贴6人4万元、创业担保贷款贴息262.28万元。五是全面提升公共就业服务。摸排全县16-60周岁之间劳动力资源50841人，做到劳动力资源底数清、就业意向清、技能水平清、服务需求清。调查摸底有外出务工需求人员情况,动态掌握农民工外出动向，为就业困难人员及时跟进提供服务。举办以“春风送真情援助暖民心”、“民营企业服务月”及“百日千万招聘专项行动”为主题的线上线下招聘活动21场次，通过“泾源就业创业”公众平台发布推送109家企业岗位信息20537个。累计发放各类就业创业政策宣传资料7万余份，通过深入广泛宣传，惠企惠民政策做到了家喻户晓。  

（三）力促应保尽保，全面推进社会保障工作。一是持续扩大社保覆盖面。基本养老保险参保人数76732人，完成区局下达任务76443人的100%。其中：城镇企业职工养老保险参保人数5843人，完成区局下达任务5614人的104%，期末待遇领取人员1765人；机关事业单位养老保险参保人数4311人，完成区局下达任务4258人的101%，期末待遇领取人员1471人；城乡居民基本养老保险参保人数66578人，完成区局下达任务66571人的100%，期末待遇领取人员13543人；失业保险参保人数4884人，完成区局下达任务4608人的106%；工伤保险参保人数7051人，完成区局下达任务6800人的104%;二是及时调整退休人员养老金水平。2023年城乡居民基础养老金每人每月提高20元，其中自治区提高了5元，县级提高了5元，全县城乡居民养老保险基础养老金增至每月225元，月人均养老金达到236元。确保养老金按时足额发放，发放率达到100%。三是积极落实降费缓缴社会保险费政策。2023年1-10月共计减免企业社会保险费1486.64万元，其中，企业职工基本养老保险费因降低缴费基数下限减免495.59万元，因降低缴费比例减免416.74万元；失业保险费因降低缴费基数下限减免29.03万元,因降低缴费比例减免500.7万元；工伤保险费因降低缴费比例减免44.58万元。四是完善社保数据协查机制。县人社与卫健、公安等部门建立了信息共享机制，配专人定期拷取数据并共享；待遇审批、审核、补发流程完善，建立了受理、审核、复核业务操作流程；对卫健、公安等部门拷取的数据进行比对和复核，对疑似死亡人员及时修改发放状态并进行复核，线下认证；对特殊、大额补发人员进行再次复核，进一步完善社保数据协查机制。

（四）强化执法检查，和谐劳动关系进一步稳固。一是加强执法检查，有力维护劳动者合法权益。以“月督查、季通报”监管机制为抓手,持续开展根治欠薪专项行动，力争实现农民工工资基本无拖欠目标。采取“拉网式、滚动式、不间断式”等模式开展了第一批包案化解工作、欠薪隐患“动态清零”专项行动、用人单位遵守劳动用工法律法规情况常态化执法检查、打击非法使用童工等专项检查。共检查用人单位102家。对存在问题的用人单位下达限期整改指令书20份，要求限期整改，存在的问题全部整改到位。将51个项目纳入人社一体化系统，入库率为100%，网上签订简易劳动合同2992份，合同签订率100%；考勤人数2767人，考勤覆盖率98%；落实线上发放工资支付制度，累计发放3270人工资1745万元。二是加大案件办理力度截止目前，共协调农民工维权投诉举报案 47件，为217名农民工追讨劳动报酬共计150.5194万元，办结率为100%。受理工伤认定申请20件，劳动仲裁案件35件，案件办结率90%，有力维护了社会大局和谐稳定。三是加大普法宣传力度。开展“《条例》实施三周年”宣传活动、“用人单位遵守劳动时间执行最低工资制度和高温期间职工劳动保护”专项检查、“查风险 强协商 保支付 促和谐”专项行动、“送安全 送培训 送清凉 送健康 促和谐”大走访活动、“薪暖农民工”服务行动、农民工工资支付“六个一”活动、“最美农民工”选树等活动，组织开展4次化解欠薪集中接访活动，举办项目经理和劳资专管员培训会3次，进企业、工地宣传活动150场，开展法制教育宣传活动15场，发放《条例》等宣传资料8500余份。

（五）健全工作机制，人才队伍建设进一步加强。一是认真落实人才激励保障机制。规范专业技术人员职称评审“定向评审、定向使用”机制，进一步加强事业单位管理，完成2171名事业单位工作人员年度考核和备案管理工作，认真落实事业单位管理岗位职员等级晋升。做好事业单位职称聘任工作，全年职称聘任367人，人均月增资450元，有力激发了专业技术人员工作积极性。二是认真做好人事人才工作。按照县委的统一部署，把乡村人才振兴作为重点，协调教育、卫生、农业农村、科技等部门，大力培养本土人才，不断提升人才素质。组织申报“塞上英才”“青年拔尖人才”人选各1人，推荐申报自治区特级教师最终获得称号的2人；严格按照自治区人社厅要求，做好专业技术人员继续教育和职称评审工作，完成高素质农民职称评审5人；基层“双定向”职称评审20人，推荐正高级职称评审3人，副高级职称评审52人，中级职称评审82人。2023年招聘事业单位工作人员83名。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。    

办单位在绩效管理中没有问题，无意见。

第四部分  名词解释

无需要解释名词