目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算数据情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2023年度收入决算情况说明
三、关于2023年度支出决算情况说明
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）培训费情况说明
（三）政府采购情况说明
（四）国有资产占有使用情况说明
（五）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、承担贯彻执行国家、区、市、县关于劳动就业、全民创业和人力资源服务方面的法律法规、方针政策规定。
2、承担落实就业创业和人力资源服务方面的优惠政策，失业与就业登记，审核、颁发《就业创业证》，控制城镇登记失业率。
3、承担城乡劳动力职业技能培训工作，做好资金的兑付、发放。
4、承担管理全县劳动就业服务企业。
5、负责失业保险金申请和发放。
6、配合劳动监察部门打击非法中介组织和用人单位在招聘活动中的违法行为，切实保护劳动者的合法权益。做好城乡劳动力转移就业的统筹规划与政策协调，组织城乡劳动力有序流动，开展求职登记、职业介绍和职业培训。
7、负责国有企业下岗失业人员的管理工作，调控城镇劳动力资源供给量，做好就业失业调查统计，开展失业人员动态监测，准确预测失业情况。
8、负责全县就业创业和人才服务规划安排的起草，做好工作督查、目标责任考核。指导乡（镇）劳务站的工作。
9、建立健全劳动力资源、人才资源、创业资源信息台账，做好“一卡通”就业创业信息录入管理，开拓劳务基地，协调用工、劳务关系，培育和管理劳务中介组织和经纪人队伍。
10、负责做好创业担保贷款、创业培训、创业基地等创业政策落实。
11、负责全县人力资源市场建设的指导和管理，收集整理、发布人力资源需求信息，开展人力资源招聘服务，审核用人单位招聘资格，招聘简章（广告）及发布招聘信息。
12、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入泾源县就业创业和人才服务中心2023年部门决算编报范围的单位1个，为泾源县人力资源和社会保障局二级预算单位。截至2023年12月31日单位在职职工7人。
第二部分 2023年度部门决算表 收入支出决算总表 |
公开01表 公开部门：泾源县就业创业和人才服务中心 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 16467880.73 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 200000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 13184848.30 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 74659.51 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 3160171.16 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 149244.91 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 16667880.73 | 本年支出合计 | 51 | 16568923.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 | 510096.48 | 年末结转和结余 | 53 | 609053.33 |
总计 | 27 | 17177977.21 | 总计 | 54 | 17177977.21 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县就业创业和人才服务中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16667880.73 | 16467880.73 |
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| 200000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13283805.15 | 13083805.15 |
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| 200000.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11633212.95 | 11433212.95 |
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| 200000.00 |
2080106 | 就业管理事务 | 1259922.51 | 1059922.51 |
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| 200000.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10373290.44 | 10373290.44 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 192948.24 | 192948.24 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 29160.00 | 29160.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109192.16 | 109192.16 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54596.08 | 54596.08 |
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20807 | 就业补助 | 1457643.96 | 1457643.96 |
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2080701 | 就业创业服务补贴 | 1370143.96 | 1370143.96 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 87500.00 | 87500.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 74659.51 | 74659.51 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 74659.51 | 74659.51 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 60055.75 | 60055.75 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 14603.76 | 14603.76 |
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213 | 农林水支出 | 3160171.16 | 3160171.16 |
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21308 | 普惠金融发展支出 | 3160171.16 | 3160171.16 |
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2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3116011.97 | 3116011.97 |
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2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 44159.19 | 44159.19 |
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221 | 住房保障支出 | 149244.91 | 149244.91 |
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22102 | 住房改革支出 | 149244.91 | 149244.91 |
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2210201 | 住房公积金 | 95254.00 | 95254.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 53990.91 | 53990.91 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县就业创业和人才服务中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16568923.88 | 1402145.68 | 15166778.20 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 13184848.30 | 1178241.26 | 12006607.04 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11534256.10 | 985293.02 | 10548963.08 |
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2080106 | 就业管理事务 | 1160965.66 | 985293.02 | 175672.64 |
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2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10373290.44 |
| 10373290.44 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 192948.24 | 192948.24 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 29160.00 | 29160.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109192.16 | 109192.16 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54596.08 | 54596.08 |
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20807 | 就业补助 | 1457643.96 |
| 1457643.96 |
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2080701 | 就业创业服务补贴 | 1370143.96 |
| 1370143.96 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 87500.00 |
| 87500.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 74659.51 | 74659.51 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 74659.51 | 74659.51 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 60055.75 | 60055.75 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 14603.76 | 14603.76 |
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213 | 农林水支出 | 3160171.16 |
| 3160171.16 |
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21308 | 普惠金融发展支出 | 3160171.16 |
| 3160171.16 |
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|
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3116011.97 |
| 3116011.97 |
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2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 44159.19 |
| 44159.19 |
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221 | 住房保障支出 | 149244.91 | 149244.91 |
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22102 | 住房改革支出 | 149244.91 | 149244.91 |
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2210201 | 住房公积金 | 95254.00 | 95254.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 53990.91 | 53990.91 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县就业创业和人才服务中心 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16467880.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
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|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13083805.15 | 13083805.15 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 74659.51 | 74659.51 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 3160171.16 | 3160171.16 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 149244.91 | 149244.91 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
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|
本年收入合计 | 24 | 16467880.73 | 本年支出合计 | 52 | 16467880.73 | 16467880.73 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
|
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|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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合计 | 28 | 16467880.73 | 合计 | 56 | 16467880.73 | 16467880.73 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县就业创业和人才服务中心 |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 16467880.73 | 1402145.68 | 15065735.05 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13083805.15 | 1178241.26 | 11905563.89 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11433212.95 | 985293.02 | 10447919.93 |
2080106 | 就业管理事务 | 1059922.51 | 985293.02 | 74629.49 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10373290.44 |
| 10373290.44 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 192948.24 | 192948.24 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 29160.00 | 29160.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109192.16 | 109192.16 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54596.08 | 54596.08 |
|
20807 | 就业补助 | 1457643.96 |
| 1457643.96 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1370143.96 |
| 1370143.96 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 87500.00 |
| 87500.00 |
210 | 卫生健康支出 | 74659.51 | 74659.51 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 74659.51 | 74659.51 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 60055.75 | 60055.75 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 14603.76 | 14603.76 |
|
213 | 农林水支出 | 3160171.16 |
| 3160171.16 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 3160171.16 |
| 3160171.16 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3116011.97 |
| 3116011.97 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 44159.19 |
| 44159.19 |
221 | 住房保障支出 | 149244.91 | 149244.91 |
|
22102 | 住房改革支出 | 149244.91 | 149244.91 |
|
2210201 | 住房公积金 | 95254.00 | 95254.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 53990.91 | 53990.91 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县就业创业和人才服务中心 |
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|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计： | 1402145.68 | 1332485.77 | 69659.91 |
301 | 一、工资福利支出 | 1303325.77 | 1303325.77 |
|
01 | 基本工资 | 305764.00 | 305764.00 |
|
02 | 津贴补贴 | 577091.91 | 577091.91 |
|
03 | 奖金 | 85676.00 | 85676.00 |
|
04 | 其他社会保障缴费 |
|
|
|
06 | 伙食补助费 |
|
|
|
07 | 绩效工资 |
|
|
|
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109192.16 | 109192.16 |
|
09 | 职业年金缴费 | 54596.08 | 54596.08 |
|
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 60055.75 | 60055.75 |
|
11 | 公务员医疗补助缴费 | 14603.76 | 14603.76 |
|
12 | 其他社会保障缴费 | 1092.11 | 1092.11 |
|
13 | 住房公积金 | 95254.00 | 95254.00 |
|
99 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
302 | 二、商品和服务支出 | 69659.91 |
| 69659.91 |
01 | 办公费 | 18213.11 |
| 18213.11 |
02 | 印刷费 |
|
|
|
03 | 咨询费 |
|
|
|
04 | 手续费 |
|
|
|
05 | 水费 |
|
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06 | 电费 |
|
|
|
07 | 邮电费 | 176.80 |
| 176.80 |
08 | 取暖费 |
|
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|
09 | 物业管理费 |
|
|
|
11 | 差旅费 |
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|
12 | 因公出国（境）费用 |
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13 | 维修（护）费 |
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14 | 租赁费 |
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15 | 会议费 |
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16 | 培训费 |
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17 | 公务接待费 |
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18 | 专用材料费 |
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24 | 被装购置费 |
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25 | 专用燃料费 |
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26 | 劳务费 |
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27 | 委托业务费 |
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28 | 工会经费 |
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29 | 福利费 |
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31 | 公务用车运行维护费 |
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39 | 其他交通费用 | 51270.00 |
| 51270.00 |
40 | 税金及附加费用 |
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99 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 29160.00 | 29160.00 |
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01 | 离休费 |
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02 | 退休费 | 18000.00 | 18000.00 |
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03 | 退职（役）费 |
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04 | 抚恤金 |
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05 | 生活补助 | 11160.00 | 11160.00 |
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06 | 救济费 |
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07 | 医疗费 |
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08 | 助学金 |
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09 | 奖励金 |
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10 | 生产补贴 |
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11 | 住房公积金 |
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12 | 提租补贴 |
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13 | 购房补贴 |
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14 | 采暖补贴 |
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15 | 物业服务补贴 |
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99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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309 | 四、基本建设支出 |
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01 | 房屋建筑物购建 |
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02 | 办公设备购置 |
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03 | 专用设备购置 |
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05 | 基础设施建设 |
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06 | 大型修缮 |
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07 | 信息网络及软件购置更新 |
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08 | 物资储备 |
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13 | 公务用车购置 |
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19 | 其他交通工具购置 |
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99 | 其他基本建设支出 |
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310 | 五、其他资本性支出 |
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01 | 房屋建筑物购建 |
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02 | 办公设备购置 |
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03 | 专用设备购置 |
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05 | 基础设施建设 |
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06 | 大型修缮 |
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07 | 信息网络及软件购置更新 |
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08 | 物资储备 |
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09 | 土地补偿 |
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10 | 安置补助 |
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11 | 地上附着物和青苗补偿 |
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12 | 拆迁补偿 |
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13 | 公务用车购置 |
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19 | 其他交通工具购置 |
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20 | 产权参股 |
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99 | 其他资本性支出 |
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304 | 六、对企事业单位的补贴 |
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01 | 企业政策性补贴 |
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02 | 事业单位补贴 |
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03 | 财政贴息 |
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99 | 其他对企事业单位的补贴 |
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307 | 七、债务利息支出 |
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01 | 国内债务付息 |
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07 | 国外债务付息 |
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399 | 八、其他支出 |
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06 | 赠与 |
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07 | 贷款转贷 |
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99 | 其他支出 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县就业创业和人才服务中心 |
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| 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：20152023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：泾源县就业创业和人才服务中心 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度泾源县就业创业和人才服务中心收入总计17177977.21元，支出总计17177977.21元，与2022年相比，收入增加2583255.27元，支出增加2583255.27元，主要是本年度项目安排资金增加。
二、关于2023年度收入决算总体情况说明
2023年度收入合计16667880.73元，其中：财政拨款收入
16467880.73元，占比98.8%。其他收入200000.00元，占比1.2%。
三、关于2023年度支出决算总体情况说明
2023年度支出合计16568923.88元，其中：基本支出1402145.68元，占比8.46%；项目支出15166778.20元，占比91.54 %。
四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计16467880.73元，与2022年财政拨款收入总计13768193.75元相比，财政拨款收入增加2699686.98元；支出总计16467880.73元，支出与2022年财政拨款支出决算数13768193.75元相比，增加2699686.98元。
五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16467880.73元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出13083805.15元，79.45%；卫生健康支出74659.51元，占0.45%；农林水支出3160171.16元，占19.19%；住房保障（类）支出149244.91元，占0.91%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24253727.82元，支出决算为17177977.21元。
六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1402145.68元，其中：人员经费1332485.77元，公用经费69659.91元。支出具体情况如下：
1、工资福利支出1303325.77元，
2、商品和服务支出69659.91元，
3、对个人和家庭的补助29160.00元。
七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
总体情况说明。支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。
2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0 元，2023年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。
八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，年初结转和结余0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年，本部门机关运行经费支出69659.91元，其中人员经费增加，金额为80971.09元。
（二）培训费情况说明
2023年，本部门培训费支出178050.00元，与2022年相比增加178050.00元。
（三）政府采购情况说明
2023年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（四）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（五）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。并填报部门决算量化评价表。
2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目自评为好。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国 (境) 费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。
