2023年度泾源县退役军人事务局部门决算

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索引号: 640424006/2024-00263

文号

发布机构: 泾源县民政和退役军人事务局

责任部门: 泾源县民政和退役军人事务局

有效性: 有效

公开日期: 2024-09-13

名称: 2023年度泾源县退役军人事务局部门决算

2023年度泾源县退役军人事务局部门决算

日期：2024-09-13 来源：泾源县民政和退役军人事务局
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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2023年度收入决算情况说明

三、关于2023年度支出决算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和固原市关于退役军人工作的法律法规和政策措施，拟定退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、转业士官、移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

(三）组织开展退役军人教育培训工作，协调落实退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

（四）组织指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤等工作，组织协调开展“春节”、“八一”期间相关慰问活动。

（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织上报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（六）做好退役军人来信来访工作，指导乡镇做好退役军人服务保障工作，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（七）组织开展本单位安全生产监督检查工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

（八）完成县委、政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

退役军人事务局属于财政一级预算单位，下设退役军人服务中心，执行行政单位会计制度，核定行政编制5人，事业编制4人，年底实有人数9人。

第二部分 2023年度部门决算表收入支出决算总表
公开01表公开部门：泾源县退役军人事务局金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1150.66	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	19.14	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	1138.04
	9		九、卫生健康支出	36	16.53
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	18.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	1169.81	本年支出合计	51	1173.55
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	19.02	年末结转和结余	53	15.28
总计	27	1188.82	总计	54	1188.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
公开02表公开部门：泾源县退役军人事务局金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	1,169.81	1,150.66	0	0	0	0	19.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	11.70	10.00	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	269.61	269.61	0	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	8.27	8.27	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	7.53	7.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.69	11.69	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	7.29	7.29	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	136.44	119.00	0	0	0	0	17.44
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.59	64.59	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	417.89	417.89	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	194.52	194.52	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
公开03表公开部门：泾源县退役军人事务局金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
类款项		栏次			1		2		3			4		5		6
		合计			1,173.55		253.57		919.97			0		0		0
2080802		伤残抚恤			417.89				417.89			0		0		0
2210203		购房补贴			7.29		7.29					0		0		0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.50		13.50					0		0		0
2080501		行政单位离退休			0.30		0.30					0		0		0
2210201		住房公积金			11.69		11.69					0		0		0
2101101		行政单位医疗			7.42		7.42					0		0		0
2080901		退役士兵安置			136.44				136.44			0		0		0
2080805		义务兵优待			269.61				269.61			0		0		0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			17.28		17.28					0		0		0
2080904		退役士兵管理教育			11.91				11.91			0		0		0
2101401		优抚对象医疗补助			7.53				7.53			0		0		0
2101103		公务员医疗补助			1.58		1.58					0		0		0
2082802		一般行政管理事务			11.80				11.80			0		0		0
2082801		行政运行			194.52		194.52					0		0		0
2082899		其他退役军人事务管理支出			64.59				64.59			0		0		0
2089999		其他社会保障和就业支出			0.20				0.20			0		0		0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表公开部门：泾源县退役军人事务局金额单位：万元
收入				支出
项目	行次		决算数	项目（按功能分类）		行次		决算数					项目(按支出性质和经济分类)		决算数
								合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款				行次		合计	一般公共预算财政拨款
栏次			1	栏次				2		3	4		栏次				5	6
一、一般公共预算财政拨款	1		1150.66	一、一般公共服务支出		29		0		0	0		一、基本支出		57		253.57	253.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		0	二、外交支出		30		0		0	0		人员经费		58		230.60	230.60
三、国有资本经营预算财政拨款	3		0	三、国防支出		31		0		0	0		公用经费		59		22.98	22.98
	4			四、公共安全支出		32		0		0	0		二、项目支出		60		897.09	897.09
	5			五、教育支出		33		0		0	0		其中：基本建设类项目		61
	6			六、科学技术支出		34		0		0	0				62
	7			七、文化体育与传媒支出		35		0		0	0				63
	8			八、社会保障和就业支出		36		1115.16		1115.16	0				64
	9			九、医卫生健康支出		37		16.53		16.53	0				65
	10			十、节能环保支出		38		0		0	0				66
	11			十一、城乡社区支出		39		0		0	0		经济分类支出合计		67		1,150.66	1,150.66
	12			十二、农林水支出		40		0		0	0		一、工资福利支出		68		225.20	225.20
	13			十三、交通运输支出		41		0		0	0		二、商品和服务支出		69		43.76	43.76
	14			十四、资源勘探信息等支出		42		0		0	0		三、对个人和家庭的补助		70		878.75	878.75
	15			十五、商业服务业等支出		43		0		0	0		四、债务利息及费用支出		71		0.00	0.00
	16			十六、金融支出		44		0		0	0		五、资本性支出（基本建设）		72		0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出		45		0		0	0		六、资本性支出		73		2.96	2.96
	18			十八、国土海洋气象等支出		46		0		0	0		七、对企业补助（基本建设）		74		0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出		47		18.97		18.97	0		八、对企业补助		75		0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出		48		0		0	0		九、对社会保障基金补助		76		0.00	0.00
	21			二十一、其他支出		49		0		0	0		十、其他支出		77		0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出		50		0		0	0				78
	23			二十三、债务付息支出		51		0		0	0				79
本年收入合计	24		1150.66	本年支出合计		52		1150.66		1150.66	0				80
年初财政拨款结转和结余	25		0	年末财政拨款结转和结余		53		0		0	0				81
一、一般公共预算财政拨款	26		0			54									82
二、政府性基金预算财政拨款	27		0			55							本年支出合计		83		1,150.66	1,150.66
三、国有资本经营预算财政拨款	28		0										年末财政拨款结转和结余		84		0.00	0.00
															85
合计	28		1150.66	合计		56		1150.66		1150.66			总计		87		1,150.66	1,150.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
公开部门：泾源县退役军人事务局金额单位：万元
项目		本年收入			本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	人员经费	公用经费	项目支出
类款项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类款项	合计	1,150.66	253.57	897.09	1,150.66	230.60	22.98	897.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	0.00	17.28	17.28	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.27	0.00	8.27	8.27			8.27
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	0.00	1.58	1.58	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	10.00			10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.59	0.00	64.59	64.59			64.59
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	0.00	7.42	7.42	0.00
2080802	伤残抚恤	417.89	0.00	417.89	417.89			417.89
2101401	优抚对象医疗补助	7.53	0.00	7.53	7.53			7.53
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.20			0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	0.00	13.50	13.50	0.00
2082801	行政运行	194.52	194.52	0.00	194.52	171.54	22.98
2080805	义务兵优待	269.61	0.00	269.61	269.61			269.61
2210201	住房公积金	11.69	11.69	0.00	11.69	11.69	0.00
2210203	购房补贴	7.29	7.29	0.00	7.29	7.29	0.00
2080901	退役士兵安置	119.00	0.00	119.00	119.00			119.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表公开部门：泾源县退役军人事务局金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	合计：	253.57
301	一、工资福利支出	225.2
01	基本工资	43.71
02	津贴补贴	70.52
03	奖金	9.9
04	其他社会保障缴费	1.77
06	伙食补助费	0
07	绩效工资	0
08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.5
	职工基本医疗保险缴费	7.42
	公务员医疗补助缴费	1.58
	住房公积金	11.69	11.69
09	职业年金缴费	17.28
99	其他工资福利支出	47.83
302	二、商品和服务支出	22.98
01	办公费	10.17
02	印刷费	0
03	咨询费	0
04	手续费	0
05	水费	0
06	电费	0
07	邮电费	0
08	取暖费	0.93
09	物业管理费	0
11	差旅费	0
12	因公出国（境）费用	0
13	维修（护）费	0
14	租赁费	0
15	会议费	0
16	培训费	0
17	公务接待费	0
18	专用材料费	0
24	被装购置费	0
25	专用燃料费	0
26	劳务费	2.4
27	委托业务费	0
28	工会经费	0
29	福利费	0
31	公务用车运行维护费	0
39	其他交通费用	4.19
40	税金及附加费用	0
99	其他商品和服务支出	5.29
303	三、对个人和家庭的补助	5.4
01	离休费	0
02	退休费	0.3
03	退职（役）费	0
04	抚恤金	0
05	生活补助	5.1
06	救济费	0
07	医疗费	0
08	助学金	0
09	奖励金	0
10	生产补贴	0
11	住房公积金	0
12	提租补贴	0
13	购房补贴	0
14	采暖补贴	0
15	物业服务补贴	0
99	其他对个人和家庭的补助支出	0
309	四、基本建设支出	0
01	房屋建筑物购建	0
02	办公设备购置	0
03	专用设备购置	0
05	基础设施建设	0
06	大型修缮	0
07	信息网络及软件购置更新	0
08	物资储备	0
13	公务用车购置	0
19	其他交通工具购置	0
99	其他基本建设支出	0
310	五、其他资本性支出	0
01	房屋建筑物购建	0
02	办公设备购置	0
03	专用设备购置	0
05	基础设施建设	0
06	大型修缮	0
07	信息网络及软件购置更新	0
08	物资储备	0
09	土地补偿	0
10	安置补助	0
11	地上附着物和青苗补偿	0
12	拆迁补偿	0
13	公务用车购置	0
19	其他交通工具购置	0
20	产权参股	0
99	其他资本性支出	0
304	六、对企事业单位的补贴	0
01	企业政策性补贴	0
02	事业单位补贴	0
03	财政贴息	0
99	其他对企事业单位的补贴	0
307	七、债务利息支出	0
01	国内债务付息	0
07	国外债务付息	0
399	八、其他支出	0
06	赠与	0
07	贷款转贷	0
99	其他支出	0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表公开部门：泾源县退役军人事务局金额单位：万元
2023年度预算数									2023年度决算数
合计	应公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费		合计		应公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2		3	4		5	6		7		8		9	10		11		12
0	0		0	0		0	0		0		0		0	0		0		0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表公开部门：泾源县退役军人事务局金额单位：万元

项目					年初结转和结余			本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称								小计		基本支出			项目支出


类款项		栏次			1			2		3		4			5		6
		合计			0							0					0
229		其他支出			0							0					0
22960		彩票公益金安排的支出			0							0					0
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出			0							0					0



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、关于2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1169.81万元，支出总计1173.55万元。与2022年相比，收、支总计各增加651.13、655.42万元，增长126%、126%。

二、关于2023年度收入决算情况说明

本年收入合计1169.81万元，其中：财政拨款收入1150.66万元，占98%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入19.14万元，占2%。

三、关于2023年度支出决算情况说明

本年支出合计1173.55万元，其中：基本支出253.57万元，占22%；项目支出919.97万元，占78%；经营支出0元。

四、关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总决算1150.66、1150.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加632.53、632.53万元，增长122%、122%。

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2023年度财政拨款支出1150.66万元，占本年支出合计的98%。与2022年相比，财政拨款支出增加238.16万元，增长26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2023年度财政拨款支出1173.55万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出0元；文化体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出1138.04万元，占97%；卫生健康支出16.53万元，占1.4%；农林水（类）支出0元；住房保障（类）支出18.97万元，占1.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2023年度财政拨款支出年初预算为518.13万元，支出决算为1150.66万元，完成年初预算的222%。决算数大于预算数的主要原因：享受近期抚恤的优抚对象人数增加，抚恤和生活标准提高。

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.57万元，其中：人员经费230.6万元，公用经费22.98万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出225.2万元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元；较2022年决算数减少14.6万元，减少6%。

2.商品和服务支出49.1万元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元；较2022年决算数增加13.5万元，增长38%。

3.对个人和家庭的补助896.29万元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元；较2022年决算数增加412.89万元，增长85%。

4.其他资本性支出2.9万元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元；较2022年决算数增加0.6万元，增长17%。

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少（增加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0元；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年，民政局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元；2023年国内公务接待批次0次，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年，本部门机关运行经费支出22.9万元，比2022年增加1.3万元，上升6%。

（二）政府采购情况说明

2023年，民政局政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积390平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0。

第四部分名词解释

无

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