公开05表 公开部门：泾源县动物疾病预防控制中心 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 | 11105028.54 | 9565028.54 | 1540000 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 202,405.00 | 202,405.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 633,496.64 | 633,496.64 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 635,292.62 | 635,292.62 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 348,423.50 | 348,423.50 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 84,481.30 | 84,481.30 |
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2130104 | 事业运行 | 6,753,789.95 | 6,753,789.95 |
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2130108 | 病虫害控制 | 790,000.00 |
| 790000 |
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2210201 | 住房公积金 | 575,723.00 | 575,723.00 |
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2210203 | 住房补贴 | 331,416.53 | 331,416.53 |
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2130122 | 农业生产发展 | 750000 |
| 750000 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开06表 公开部门 金额单位：元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 8737023.54 | 302 | 商品和服务支出 | 1410126.00 | 310 | 其他资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 1916578.00 | 30201 | 办公费 | 144332 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 2692097.53 | 30202 | 印刷费 | 48599 | 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 1517572.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 1501.5 | 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 | 307226.00 | 30206 | 电费 | 4347.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 633496.64 | 30207 | 邮电费 | 2787.55 | 31008 | 物资储备 |
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30109 | 职业年金缴费 | 635292.62 | 30208 | 取暖费 | 48100 | 31009 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 202405.00 | 30211 | 差旅费 | 6852 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30302 | 退休费 | 89570.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15329 | 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30304 | 抚恤金 | 93115.00 | 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 | 19720.00 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
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30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 | 815885 | 30401 | 企业政策性补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
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30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
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30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 242030 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 575723.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
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30313 | 购房补贴 | 331416.53 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13382.31 | 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6698 |
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人员经费合计 |
| 公用经费合计 |
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合计 | 11,105,028.54 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开07表 公开部门：泾源县动物疾病预防控制中心 金额单位：元 |
2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 13382.31 |
| 13382.31 |
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注：20152018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 公开部门： 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计11105028.54元，支出总计11105028.54元。2022年度收入总计10235986.17元，支出总计10235986.17元。与2022年相比，收入增加869042.37元、支出增加869042.37元，增长（下降）7.83%，主要原因：2023年机构改革，原动物卫生监督所部分职能与我单位合并，导致农业生产发展项目支出增加750000元。
二、收入决算总体情况说明
2023年度收入合计11105028.54元，其中：财政拨款收入11105028.54元，占100%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算总体情况说明
2023年度支出合计11105028.54元，其中：基本支出9565028.54元，占86.13%；项目支出1540000元，占13.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计11105028.54元，支出总计11105028.54元。2022年度收入总计10235986.17元，支出总计10235986.17元。与2022年相比，收入增加869042.37元、支出增加869042.37元，增长（下降）7.83%，主要原因：2023年机构改革，原动物卫生监督所部分职能与我单位合并，导致农业生产发展项目支出增加750000元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11105028.54元，占本年支出合计的100%。2022年度一般公共预算财政拨款支出10235986.17元。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少869042.37元，主要原因是：2023年机构改革，原动物卫生监督所部分职能与我单位合并，导致农业生产发展项目支出增加750000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11105028.54元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出1471194.26元，占13.25%；农林水（类）支出8293789.95元，占74.68%；住房保障（类）支出907139.53元，占8.17%，医疗卫生与计划生育支出432904.8元，占3.90%等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,105,028.54元，支出决算为11,105,028.54元，完成年初预算的100%。决算数（小于）预算数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11105028.54元，其中：人员经费9565028.564元，公用经费1540000元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8737023.54元，预算数8734023.54万元，较2022年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；2023年工资福利支出8737023.54元，较2022年决算数增加**元，增长0.66%。
2.商品和服务支出625600元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；2022年商品和服务支出232972元，较2022年决算数增加（减少）0元，增长（降低）41%。
3.对个人和家庭的补助202405元，2023年预算数为202405元，较2022年度年初预算数减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是无；2023年对个人和家庭的补0元，较2021年决算数减少0元，增长（降低）90%。
4.其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13382.31元，支出决算为13382.31元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13382.31元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0%。2021年度“三公”经费支出决算数和预算数相等增。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年减少2624.66元，增长0.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决13382.31元，；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2023年因公出国（境）团组数无，因公出国（境）累计人次数0人。无
2.公务用车购置及运行维护费支出13382.31元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出16006.97元，该资金为本单位年初公用经费预算支出（其中：宁D22969保险费2502.31元、采样车燃油费5000元、车辆维修费5731元、车辆检测费150元）。
2023年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。无
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下无（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2023年，本部门机关运行经费支出13382.31元，比2022年16006.97减少2624.66元，增长（下降）19.6%。主要原因是：单位严格控制三公经费开支。
（二）政府采购情况说明
2023年，本单位采购固定资产29400元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积300平方米，（其中业务用房200平方米）共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、专业业务采样车辆1；单价50万元以上通用设备***台（套），单价100万元以上专用设备***台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，***组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及预算资金154万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我中心今年在部门决算中增加“上级考核”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“上级考核”项目自评得分为95分。发现的主要问题：部分项目工作不规范，资料不完整，项目资金使用滞后。下一步改进措施：规范项目工作，完善项目工作资料，加快项目资金使用进度。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
无
