目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
泾源县农业综合执法大队为财政全额拨款事业单位，隶属于泾源县农业农村局，主要工作职责：负责对全县农资及农产品质量安全等方面执法管理；农业法律、法规和条例的培训；种子实验、示范、推广；负责品种管理、种子管理、种质资源管理和救灾种子储备管理。完成主管部门交办的其他所有工作任务
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入泾源县农业综合执法大队2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
公开01表 公开部门：泾源县农业综合执法大队 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4,066,620.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 | 150,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 241,469.18 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 77,096.69 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 3,417,479.23 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 4,216,620.59 | 本年支出合计 | 51 | 4,216,637.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 | 224.59 | 年末结转和结余 | 53 | 208.09 |
总计 | 27 | 4,216,845.18 | 总计 | 54 | 4,216,845.18 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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收入决算表 |
公开02表 公开部门：泾源县农业综合执法大队 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,216,637.09 | 4,216,637.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 社会保障和就业支出 | 241,469.18 | 241,469.18 |
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|
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|
2080502 | 事业单位离退休 | 68,640.00 | 68,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,776.14 | 116,776.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56,053.04 | 56,053.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 卫生健康支出 | 77,096.69 | 77,096.69 |
|
|
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|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 56,988.16 | 56,988.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 20,108.53 | 20,108.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农林水支出 | 3417479.23 | 3417479.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 2,986,182.93 | 2,986,182.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 11,296.30 | 11,296.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 280,591.99 | 280,591.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 99,809.00 | 99,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 180,782.99 | 180,782.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
公开03表 公开部门：泾源县农业综合执法大队 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,216,637.09 | 3,585,340.79 | 631,296.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 社会保障和就业支出 | 241,469.18 | 241,469.18 |
|
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2080502 | 事业单位离退休 | 68,640.00 | 68,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,776.14 | 116,776.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56,053.04 | 56,053.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 卫生健康支出 | 77,096.69 | 77,096.69 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 56,988.16 | 56,988.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 20,108.53 | 20,108.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农林水支出 | 3417479.23 | 3417479.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 2,986,182.93 | 2,986,182.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 11,296.30 | 11,296.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 200,000.00 | 200,000.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 280,591.99 | 280,591.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 99,809.00 | 99,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 180,782.99 | 180,782.99 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 公开部门：泾源县农业综合执法大队 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,216,845.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 241,469.18 | 241,469.18 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 241,469.18 | 241,469.18 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 3,417,479.23 | 3,417,479.23 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 280,591.99 | 280,591.99 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 4,216,620.59 | 本年支出合计 | 52 | 4,216,620.59 | 4,216,620.59 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 224.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 224.59 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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合计 | 28 | 4,216,845.18 | 合计 | 56 | 4,216,845.18 | 4,216,845.18 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
公开部门：泾源县农业综合执法大队 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,216,637.09 | 3,585,340.79 | 631,296.30 |
20805 | 社会保障和就业支出 | 241,469.18 | 241,469.18 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 68,640.00 | 68,640.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,776.14 | 116,776.14 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56,053.04 | 56,053.04 |
|
21011 | 卫生健康支出 | 77,096.69 | 77,096.69 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 56,988.16 | 56,988.16 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 20,108.53 | 20,108.53 | 0.00 |
21301 | 农林水支出 | 3417479.23 |
| 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 2,986,182.93 | 2,986,182.93 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 150,000.00 |
| 150,000.00 |
2130110 | 执法监管 | 270,000.00 |
| 270,000.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 11,296.30 |
| 270,000.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
22102 | 住房改革支出 | 280,591.99 | 280,591.99 | 185,770.00 |
2210201 | 住房公积金 | 99,809.00 | 99,809.00 | 5,897.98 |
2210203 | 购房补贴 | 180,782.99 | 180,782.99 | 831,603.70 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
公开06表 公开部门：泾源县农业综合执法大队 金额单位：元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 3,381,894.29 | 302 | 商品和服务支出 | 371,410.80 | 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 1,122,753.00 | 30201 | 办公费 | 36,779.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 954,981.99 | 30202 | 印刷费 | 72,650.30 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 635,886.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 16.50 | 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 | 277,790.00 | 30205 | 水费 |
|
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117,306.14 | 30206 | 电费 | 2,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 56,053.04 | 30207 | 邮电费 | 1,751.99 | 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56,988.16 | 30208 | 取暖费 | 25,500.00 | 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20,108.53 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 6,218.43 | 30211 | 差旅费 | 45,244.50 |
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|
30113 | 住房公积金 | 99,809.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
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30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 22,534.00 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 34,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
|
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|
303 | 对个人和家庭的补助 | 68,640.00 | 30215 | 会议费 |
|
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30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 21,265.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 | 退休费 | 65,040.00 | 30217 | 公务接待费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30305 | 生活补助 | 3,600.00 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 22,725.46 | 31099 | 其他资本性支出 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30227 | 委托业务费 | 70,000.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231公务用车 | 公务用车运行维护费 | 30,692.35 | 30402 | 事业单位补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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| 其他商品和服务支出 | 20,251.70 |
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人员经费合计 3450534.29 |
| 公用经费合计 371410.8 |
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合计3821945.09 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开07表 公开部门：泾源县农业综合执法大队 金额单位：元 |
2022年度预算数 | 2023年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26,077.41 |
| 26,077.41 |
| 26,077.41 |
| 165592.35 |
| 165592.35 | 134900 | 30692.35 |
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注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 公开部门：泾源县农业综合执法大队 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4,216,845.18元，支出总计4,216,845.18元。
二、收入决算总体情况说明
2023年度收入合计4,216,620.59元，其中：财政拨款收入4,066,620.59元，占96.44%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0元，占0.00%；其他收入150000元，占3.56%。
三、支出决算总体情况说明
2023年度支出合计4,216,637.09元，其中：基本支出3,585,340.79元，占85.03%；项目支出631,296.30元，占14.97%；经营支出0元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4,066,620.59元，支出总计4,066,620.59元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4,066,620.59元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4,216,620.59元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出241,469.18元，占5.73%；卫生健康支出77,096.69元，占1.83%；农林水（类）支出3417479.23元，占81.05%；住房保障（类）支出280,591.99元，占6.65%，其他技术研究与开发支出200000元，占 4.74 %等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4216620.59元，支出决算为4216620.59元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3821945.09元，其中：人员经费 3450534.29元，公用经费371410.8元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3,381,894.29元，
2.商品和服务支出371,410.80元，
3.对个人和家庭的补助68,640.00元，
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为165592.35元，支出决算为165592.35元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算165592.35元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。
（二）公务用车购置及运行维护费支出165592.35元。其中：公务用车购置费支出为134900元，公务用车运行维护费30692.35元，主要用于车辆加油及维护等。2023年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。
（三）公务接待费支出0元
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
无
（二）政府采购情况说明
2023年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本部门房屋面积72平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，农业农村局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金631,296.30元，自评覆盖率达到90%。
第四部分名词解释
无
