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2021年退役军人事务局部门决算

索引号 640424061/2022-00016 文号 生成日期 2022-10-25
公开方式 主动公开 发布机构 退役军人事务服务局 责任部门

目  录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释


第一部分  单位概况

一、部门职责

第一条   根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发<宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见>的通知》(宁党办〔2018〕101号)和《关于转发自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发<泾源县机构改革方案>的通知》(泾党办发〔2019〕4号),制定本规定。

第二条   泾源县退役军人事务局(以下简称退役军人事务局)是县政府组成部门,为正科级。

第三条   退役军人事务局贯彻落实党中央和区、市党委关于退役军人工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、自治区和固原市关于退役军人工作的法律法规和政策措施,拟定退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

(二)负责军队转业干部、复员干部、退休干部、转业士官、移交安置工作和自主择业退役军人服务管理服务管理、待遇保障工作;

(三)组织开展退役军人教育培训工作,协调落实退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;

(四)组织指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤等工作,组织协调开展“春节”、“八一”期间相关慰问活动。

(五)负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,组织上报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(六)做好退役军人来信来访工作,指导乡镇做好退役军人服务保障工作,指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(七)组织开展本单位安全生产监督检查工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

(八)完成县委、县政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。

第四条   退役军人事务局的设下列内设机构:

综合办公室。承担机关党建工作、负责党员管理及组织学习;组织实施国家及自治区、县委、县政府关于退役军人思想政治、权益保障、优待抚恤等政策法规职责;负责我县军队转业干部、复员干部、退休干部、转业士官、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作,负责烈士、因公牺牲军人、因公致残军人、退役军人荣誉奖励、烈士公墓维护以及纪念活动等;组织协调各有关部门落实县委、县政府关于退役军人权益保障工作;做好退役军人来信来访工作,指导乡镇做好退役军人服务保障工作;承担国家、自治区关于退役军人及现役军人优抚优待专项资金的核算发放工作。

第五条   退役军人事务局行政编制5名。设局长1名,副局长1名。

第六条   退役军人局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条   本规定的调整由泾源县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条   本规定自发布之日起施行。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个,内设退役军人服务中心1个,核定行政编制5名、事业编制4名。 其中:科级领导局长1名(正科级),副局1名(正科级);中心主任1名(副科级)科员3名;事业干部3名。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县退役军人事务局




金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6100894.69

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

276833.1

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

7258339.46


9


九、卫生健康支出

37

199849.84


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40

17100


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

164202.03


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50

464000


23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

6377727.79

本年支出合计

55

8103491.33

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

56


年初结转和结余

27

2031142.04

年末结转和结余

57

305378.5

总计

28

8408869.83

总计

58

8408869.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表










公开02表

公开部门:泾源县退役军人事务局





金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,377,727.79

6,100,894.69

0.00

0.00

0.00

0.00

276,833.10

208

社会保障和就业支出

6,104,696.52

5,827,863.42

0.00

0.00

0.00

0.00

276,833.10

20805

行政事业单位养老支出

125,301.58

125,301.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125,301.58

125,301.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2,295,853.16

2,295,853.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

1,795,853.16

1,795,53.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

义务兵优待

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

902,000.00

668,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

233,600.00

2080901

退役士兵安置

804,400.00

668,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136,000.00

2080904

退役士兵管理教育

97,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97,600.00

20828

退役军人管理事务

2,775,541.78

2,732,308.68

0.00

0.00

0.00

0.00

43,233.10

2082801

行政运行

1,486,737.46

1,486,737.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

1,183,976.22

1,179,976.22

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

104,828.10

65,595.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39,233.10

20899

其他社会保障和就业支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

108,829.24

108,829.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

88,494.24

88,494.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

68,915.70

68,915.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

19,578.54

19,578.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

20,335.00

20,335.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

20,335.00

20,335.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

164,202.03

164,202.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

164,202.03

164,202.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

101,448.00

101,448.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

62,754.03

62,754.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

公开部门:泾源县退役军人事务局




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,103,491.33

1,869,735.31

6,233,756.02

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7,258,339.46

1,617,039.04

5,641,300.42

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

125,301.58

125,301.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125,301.58

125,301.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2,791,925.00

0.00

2,791,925.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

2,291,925.00

0.00

2,291,925.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  

义务兵优待

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

20809

  

退役安置

1,290,690.00

0.00

1,290,690.00

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

1,138,000.00

0.00

1,138,000.00

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

143,690.00

0.00

143,690.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

3,044,422.88

1,491,737.46

1,552,685.42

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

1,491,737.46

1,491,737.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

1,368,783.32

0.00

1,368,783.32

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

183,902.10

0.00

183,902.10

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

199,849.84

88,494.24

111,355.60

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

88,494.24

88,494.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

68,915.70

68,915.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

19,578.54

19,578.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

111,355.60

0.00

111,355.60

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

111,355.60

0.00

111,355.60

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

17,100.00

0.00

17,100.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶 贫

17,100.00

0.00

17,100.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶 贫支出

17,100.00

0.00

17,100.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

164,202.03

164,202.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

164,202.03

164,202.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

101,448.00

101,448.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203


购房补贴

62,754.03

62,754.03

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

464,000.00

0.00

464,000.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

464,000.00

0.00

464,000.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

464,000.00

0.00

464,000.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县退役军人事务局







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6100894.69

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


7067316.36



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


199849.84



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


164202.03



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49


464000



22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

6100894.69

本年支出合计

52


7895368.23


年初财政拨款结转和结余

25

1880042.04

年末财政拨款结转和结余

53


0


一、一般公共预算财政拨款

26

1880042.04


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

7980936.73

合计

56


7980936.73


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,895,368.23

1,869,735.31

6,025,632.92

208

社会保障和就业支出

7,067,316.36

1,617,039.04

5,450,277.32

20805

行政事业单位养老支出

125,301.58

125,301.58

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

125,301.58

125,301.58

0.00

20808

抚恤

2,791,925.00

0.00

2,791,925.00

2080802

伤残抚恤

2,291,925.00

0.00

2,291,925.00

2080805

义务兵优待

500,000.00

0.00

500,000.00

20809

退役安置

1,138,900.00

0.00

1,138,900.00

2080901

退役士兵安置  

1,002,000.00

0.00

1,002,000.00

2080904

退役士兵管理教育

127,900.00

0.00

127,900.00

2080999

其他退役安置支出

9,000.00

0.00

9,000.00

20828

退役军人管理事务

3,005,189.78

1,491,737.46

1,513,452.32

2082801

行政运行

1,491,737.46

1,491,737.46

0.00

2082802

一般行政管理事务

1,368,783.32

0.00

1,368,783.32

2082899

其他退役军人事务管理支出

144,669.00

0.00

144,669.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,000.00

0.00

6,000.00

2089999

其他社会保障和就业支出

6,000.00

0.00

6,000.00

210

卫生健康支出

199,849.84

88,494.24

111,355.60

21011

行政事业单位医疗

88,494.24

88,494.24

0.00

2101101

行政单位医疗

68,915.70

68,915.7

0.00

2101103

公务员医疗补助

19,578.54

19,578.54

0.00

21014

优抚对象医疗

111,355.60

0.00

111,355.60

2101401

优抚对象医疗补助

111,355.60

0.00

111,355.60

221

住房保障支出

164,202.03

164,202.03

0.00

22102

住房改革支出

164,202.03

164,202.03

0.00

2210201

住房公积金

101,448.00

101,448.00

0.00

2210203

购房补贴

62,754.03

62,754.03

0.00

229

其他支出

464,000.00

0.00

464,000.00

22999

其他支出

464,000.00

0.00

464,000.00

2299999

其他支出

464,000.00

0.00

464,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县退役军人事务局







金额单位元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6100894.69

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6

六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


7067316.36



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


199849.84



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


164202.03



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49


464000



22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

6100894.69

本年支出合计

52


7895368.23


年初财政拨款结转和结余

25

1880042.04

年末财政拨款结转和结余

53


            0

一、一般公共预算财政拨款

26

1880042.04


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

7980936.73

合计

56


7980936.73


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,895,368.23

1,869,735.31

6,025,632.92

208

社会保障和就业支出

7,067,316.36

1,617,039.04

5,450,277.32

20805

行政事业单位养老支出

125,301.58

125,301.58

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保缴费支出

125,301.58

125,301.58

0.00

20808

抚恤

2,791,925.00

0.00

2,791,925.00

2080802

伤残抚恤

2,291,925.00

0.00

2,291,925.00

2080805

义务兵优待

500,000.00

0.00

500,000.00

20809

退役安置

1,138,900.00

0.00

1,138,900.00

2080901

退役士兵安置

1,002,000.00

0.00

1,002,000.00

2080904

退役士兵管理教育

127,900.00

0.00

127,900.00

2080999

其他退役安置支出

9,000.00

0.00

9,000.00

20828

退役军人管理事务

3,005,189.78

1,491,737.46

1,513,452.32

2082801

行政运行

1,491,737.46

1,491,737.46

0.00

2082802

一般行政管理事务

1,368,783.32

0.00

1,368,783.32

2082899

其他退役军人事务管理支出

144,669.00

0.00

144,669.00

20899

其他社会保障和就业支出

6,000.00

0.00

6,000.00

2089999

其他社会保障和就业支出

6,000.00

0.00

6,000.00

210

卫生健康支出

199,849.84

88,494.24

111,355.60

21011

行政事业单位医疗

88,494.24

88,494.24

0.00

2101101

行政单位医疗

68,915.70

68,915.70

0.00

2101103

公务员医疗补助

19,578.54

19,578.54

0.00

21014

优抚对象医疗

111,355.60

0.00

111,355.60

2101401

优抚对象医疗补助

111,355.60

0.00

111,355.60

221

住房保障支出

164,202.03

164,202.03

0.00

22102

住房改革支出

164,202.03

164,202.03

0.00

2210201

住房公积金

101,448.00

101,448.00

0.00

2210203

购房补贴

62,754.03

62,754.03

0.00

229

其他支出

464,000.00

0.00

464,000.00

22999

其他支出

464,000.00

0.00

464,000.00

2299999

其他支出

464,000.00

0.00

464,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县退役军人事务局


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,555,484.31

302

商品和服务支出

108,400.00

310

资本性支出


30101

基本工资

455,606.00

30201

办公费

15,524.00

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

524,556.03

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

240,981.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

16,300.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

532.77

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

125,301.58

30206

电费

877.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1,169.39

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

68,915.70

30208

取暖费

6700.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

19,578.54

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2,797.46

30211

  

差旅费

15,358.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

101,448.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿


30314

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费

0.00

30218

  

专用材料费

0.00

312

对企业补助


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入


30305

生活补助

155,851.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费

0.00

30226

  

劳务费

900.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39906

赠 与


30399

其他对个人和家庭的补助

50,000.00

30239

其他交通费用

65,098.84

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

2,240.00

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出

0.00







30701

国内债务付息

0.00







30702

国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

00.0




人员经费合计

1761335.31

公用经费合计

108400.00

合       计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:泾源县退役军人事务局








金额单位元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:泾源县退役军人事务局





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  



0.00  

0  

0  

0.00  

0  

0.00  



0.00  

0  

0  

0.00  

0  

0.00  



0.00  

0  

0  

0.00  

0  

0.00  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,408,869.83元,支出总计8,408,869.83元。与2020年度相比,收入减少907999.9元,下降9.7%;支出较少907999.9元,下降9.7%,主要原因是。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,377,727.79元,其中:财政拨款收入6,100,894.69元,占95.7%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入276,833.10元,占4.3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,103,491.33元,其中:基本支出1,869,735.31元,占23%;项目支出6,233,756.02元,占77%;上缴上级支出0元;经营支出0元,对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,980,936.73元,支出总计7,980,936.73元。与2020年度相比,收入减少902613元,下降10.2%;支出减少402613元,下降4.5%,主要原因是。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,895,368.23元,占本年支出合计的97.4%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加915860.54元,增长13.1%,主要原因是。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,895,368.23元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元;科学技术(类)支出0元;文化旅游体育与传媒(类)支出0元;社会保障和就业(类)支出7,067,316.36元,占89.5%;卫生健康(类)支出199,849.84元,占2.5%;节能环保(类)支出0元;城乡社区(类)支出0元;资源勘探信息(类)支出0元;农林水(类)支出0元;交通运输(类)支出0元;自然资源海洋气象(类)支出0元;住房保障(类)支出164,202.03元,占2.1%;其他支出464,000.00,占5.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,580,183.00元,支出决算为7,895,368.23元,完成年初预算的172.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是;等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1869735.31元,其中:人员经费1,761,335.31元,公用经费108,400.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,555,484.31元,较2020年度决算数增加49644.95元,增长3.3%。

2.商品和服务支出108,400.00元,较2020年度决算数减少260.41元,下降0.24%。

3.对个人和家庭的补助205,851.00元,较2020年度决算数增加205273元,增长356.14%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是新增单位;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是新增单位;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是新增单位;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是新增单位;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是新增单位;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下无:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是没有支出。支出具体情况如下:无支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出108,400.00元,比2020年度减少260.41元,下降0.24%,主要原因是无。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况:良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果:无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果:无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:无。

第四部分名词解释

无。


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