当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算

2021年度泾源县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

索引号 640424053/2022-00022 文号 生成日期 2022-10-25
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县人大办 责任部门

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

第一部分  单位概况

部门职责

一年来,县人大常委会在县委正确领导和区、市人大有力指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持依法监督、科学决策, 认真履行宪法和法律赋予的各项职权,充分发挥职能作用,顺利完成了县十七届人大五次会议以来确定的各项目标任务,为推动民主法治建设,促进经济社会高质量发展作出了积极贡献。

一、坚持党的领导,切实提高政治站位

常委会始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,  增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,把坚持党的领导体现到人大工作的各方面和全过程。

切实提高政治站位。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神作为首要政治任务,深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、习近平总书记视察宁夏重要讲话精神、中央人大工作会议精神,通过常委会党组集体学习、领导干部讲党课、专题培训、交流研讨等形式,引导常委会组成人员、各级人大代表、乡镇人大主席和机关全体党员干部,以高度的政治自觉、强烈的政治担当、过硬的政治能力,旗帜鲜明讲政治,一心一意谋发展,确保政治方向不偏,政治信仰不变,政治立场不移。

坚决维护党的领导。“党有所指,我有所向”,把坚持和依靠党的领导作为人大工作的根本政治原则,自觉将人大工作置于党的领导之下。坚决落实重大事项请示报告制度,确保党的领导贯穿全县人大工作各方面和全过程。根据县委决策部署安排人大工作任务,做到人大工作与党委工作同心、同向、同步。

主动融入中心大局。坚持把服务县委中心工作作为履职尽责的核心要务,在推进县委决策部署高效落实中彰显人大担当。坚持一线工作法,主动融入全县工作大局,聚集法律实施、乡村振兴、产业发展、生态环保等重点工作,适时开展执法检查、专项督查、专题调研,全面履行法定职责,尽心尽力协调解决乡镇、部门工作中所面临的困难和问题,全力促进县委重大决策部署得到贯彻落实

二、强化依法履职,推动经济社会高质量发展

聚焦中央和区市县党委决策部署,聚焦人民群众所思所盼所愿,忠诚履行宪法法律赋予人大的职责

决战决胜脱贫攻坚紧紧围绕脱贫攻坚这一主线,紧扣“两不愁三保障”现行标准和全面建成小康社会目标任务,主动找准人大依法监督的切入点和结合点,聚焦责任落实、工作落实等重点环节进行重点调研,特别是在“四查四补”工作开展过程中,针对短板弱项和突出问题,积极提出意见建议,督促县人民政府及其有关部门切实强化政策宣传,激发群众内生动力,细化措施解决移民搬迁遗留问题,有效促进了脱贫攻坚项目安排精准、扶贫措施精准、政策落实精准。全县568名各级人大代表立足本职岗位,认真学习脱贫攻坚政策,充分发挥代表联系群众、走访选民的桥梁纽带作用,积极投身扶贫事业,凝聚起了脱贫攻坚的强大合力。

推动经济稳健运行。取国民经济和社会发展、财政预决算执行工作情况,深入分析全县经济工作现状,为助推县域经济高质量发展决策提供依据。围绕审计工作,听取和审议预算执行及财政收支情况审计报告,紧盯审计监督查出的问题跟踪督办,推动应改尽改听取和审议国有资产管理情况报告,推进国有资产管理更加规范、公开、透明。围绕产业质效等开展调研,推动县人民政府在引进人才、加大科技投入、破除体制障碍上,出实招、见成效,以科技创新引领转型升级新发展,开辟、夯实高质量发展新路子

推动产业提质增效。人大常委会注重发挥产业的提质扩规增效,结合泾源特色优势产业特点,紧盯肉牛、苗木、旅游、中蜂产业发展情况配合完成区、市人大常委会开展工作调研、意见建议督办等工作。常委会组织开展了多次专题调研,听取和审议全域旅游创建等重点工作报告,提出意见建议156条,督促县人民政府加快产业结构布局调整,提升品牌效应,实现群众稳定持续增收。

推动改善民生福祉。牢固树立以人民为中心的发展思想,紧盯群众最关心最直接最现实的利益问题,精准选取监督议题,着力推动县人民政府及其职能部门在发展中保障和改善民生。聚焦全县人居环境整治工作、卫生健康、教育体育、社会保障开展视察调研,督促县人民政府及其职能部门立足常态长效,整合项目资金,对乡村的人居环境、生态建设、产业发展等通盘考虑,形成系统、完整、科学的美丽乡村总体规划。

推动生态环境修复牢固树立绿色发展理念全县生态环境保护工作情况进行检查,听取和审议了县人民政府关于生态环保工作的专项工作报告,着力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战,切实解决大气污染、水质恶化、土壤污染等突出问题。健全完善生态环境保护法规制度体系,加大环境保护执行力度,推动执法、司法、守法高效协同,为生态环境持续好转提供有力法治保障。加强生态建设、环境保护、污染防治等相关法律法规宣传教育,引导群众增强环保意识、生态意识和节约意识,践行生态文明理念,全力推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设

三、坚定树立法治思维,全力推进民主法治建设

年来,常委会始终坚持宪法法律至上,加强和改进法律监督工作,聚焦谋大事、议大事、抓大事,确保宪法法律有效实施,促进一府一委两院依法行政和公正司法。

依法行使重大事项决定权。把县委作出的重要决策部署,及时通过法定程序形成相应的决议决定,把党的主张转变为全县人民意志和自觉行动。围绕全县经济社会发展中的重大事项、人民群众普遍关注的热点、难点问题,广泛听取意见,充分讨论论证,适时作出决议决定。听取审议了县人民政府年度财政预算执行情况及国民经济和社会发展计划执行情况的报告。对县人民政府提出的年度财政决算、2021年公共财政预算调整等议案,进行了认真审查审议,并批准执行。听取和审议了2021年以来审计查出问题整改情况的报告,督促涉及部门、单位审计查出问题整改,形成人大监督和审计监督工作合力。

依法行使干部任免权。坚持党管干部和人大依法行使任免权有机统一,充分发扬民主,严格执行拟任职人员作供职报告、投票表决、向宪法宣誓、颁发任命书和任后监督制度,着力打造为民、务实、清廉的干部队伍,督促新任职人员在新的工作岗位上履职尽责。一来,共任国家机关工作人员43人次,保证了党委人事意图的顺利实现。全面落实宪法宣誓制度,组织新任命国家工作人员进行宪法宣誓,进一步弘扬宪法精神、提高了拟任职人员宪法意识。

依法加强司法监督。先后围绕《中华人民共和国环境保护法》《宁夏回族自治区旅游条例》《物业管理条例》实施情况开展检查。听取和审议县人民法院、县人民检察院专项工作开展情况的报告,完善备案审查工作沟通、审查、处理和反馈机制,助推依法行政、公正司法。

四、提高服务水平,全面保障代表依法履职

常委会高度重视代表工作,充分尊重代表主体地位,不断完善工作机制,健全组织保障,积极主动为代表履行职责、发挥作用搭建平台,支持和保障代表依法履职,代表作用得到进一步发挥。

提升服务保障水平。常委会聚焦提升代表自身素质和履职能力,精心设计培训内容,不断健全完善代表学习培训制度,创新培训方式,积极组织县乡人大代表开展集中培训,持续提升代表的综合素质履职能力,增强代表为民履职的责任感和使命感坚持邀请代表列席人大常委会会议,组织代表参加人大常委会视察、检查,不断扩大代表对人大常委会工作的知晓度、参与度、支持度。通过“泾源人大”微信公众号、常委会微信工作群等平台,坚持向代表、委员发送人大常委会决议、决定及代表履职等相关内容,使代表充分了解人大常委会工作动态和全县经济社会发展动态,切实保障代表的知情权、知政权。一年来,共开展县乡人大代表培训246人(次),印制学习资料300余册,邀请县人大代表列席常委会会议7次42人,列席参加“一府一委两院”会议、活动55次96人。

优化代表履职平台。进一步健全制度机制,持续推进“双联双带三提升”制度化规范化强化乡镇“人大代表之家”和行政村“代表活动室”阵地建设,高标准推动软硬件建设提档升级。依托“人大代表之家”、“代表活动室”组织代表开展主题教育、接待选民、调查研究和述职评议活动,实现代表履职阵地规范化、制度化、效能化。县乡人大代表积极到选区参加述职活动,主动接受选民监督评议,在全县各项重点工作中充分发挥示范引领作用,促进代表工作往基层走、往实里走、往群众心里走,及时把县委决策部署贯彻下去,把基层群众所需所盼反映上来,搭建好县委、县政府与人民群众之间沟通联系的桥梁,进一步推动县乡人大工作规范有序,扎实有效

提升议案建议办理实效。督促办理议案意见建议作为监督工作的重要抓手和保障代表权力、促进工作落实的重要途径。健全完善议案建议分类交办、重点督办、跟踪督办、办理评价等工作机制,县人民政府及各部门高度重视,实现“责任落实到位,措施保障到位”,通过常委会领导领衔督办、“回头看”等方式,听取专项报告1次、实地视察督办1次,县十七届人大五次会议以来,确定的7件议案全部按时办结,84条意见建议办结率92%,答复率100%。

五、切实加强自身建设,推动人大工作与时俱进

以扎实有力、持之以恒的举措,坚持抓好政治建设、制度建设、作风建设,不断强基固本,实现人大工作高质量发展。

加强思想政治建设县人大常委会始终把思想政治建设放在人大工作的首位,旗帜鲜明讲政治深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真学习贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神不断加强对宪法、组织法、代表法、监督法等法律法规和人大业务知识的学习,积极参加区市党委、人大举办的各类专题培训学习研讨活动,筑牢依法履职的思想根基,人大干部思想政治素质得到进一步提升。压紧压实意识形态责任制,把意识形态工作与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设紧密结合,同部署、同落实、同检查、同考核,确保意识形态工作责任常记在心、常扛在肩、常抓在手。

完善制度建设。坚持把制度建设作为贯穿人大工作的一项基础性工作来抓,结合新时代人大工作的特点和规律,把健全制度和完善常态化工作机制作为工作的切入点,先后完善常委会工作规则、听取和审议专项工作报告满意度测评实施细则、处理来信来访规定等10余项工作制度,出台审议意见落实督办办法,编制县人大及其常委会制度汇编,努力让权力运行的每一个环节都有法可依、有规可循。严格执行“三会一课”“双重组织生活会”等党内政治制度,坚持以普通党员身份参加支部活动

狠抓作风转变。坚持把纪律规矩挺在前面,严格遵守党章党规党纪和中央八项规定精神,打造务实、担当、廉洁的人大队伍,进一步贯彻民主集中制,严格执行党员领导干部“一岗双责”、双重组织生活、领导干部个人有关事项报告、外出报备和请销假等制度勤政务实、风清气正、团结干事的机关氛围不断巩固,机关作风持续优化。

强化宣传工作。县人大及其常委会把宣传民主法制和人大工作作为加强自身建设的重要内容,在完善制度、抓好培训、提高素质等方面加大力度,不断扩大对外影响力。利用电视台和报刊、新媒体等新闻媒体,及时发布人大工作动态,宣传县人大及其常委会和各级人大代表依法履行职责情况,及时公布重大事项决定、决议,从多方面、多层次、多角度对人大工作加以宣传,增强了人大新闻宣传工作的针对性和实效性,帮助代表学习交流。

六、坚持抓长抓常,履行全面从严治党主体责任

常委会坚决贯彻落实全面从严治党要求,锲而不舍地抓细抓实党风廉政建设责任制,持续加强纪律教育,强化纪律约束,从严监督管理干部。认真贯彻民主集中制、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,积极探索建立“三不”治理机制,严格执行党员领导干部“一岗双责”、双重组织生活、领导干部个人有关事项报告、外出报备等制度,把党风廉政建设与人大工作同部署、同研究,持之以恒执行中央八项规定及其实施细则精神,全面履行  “一岗双责”职责制。落实党务政务公开,扎实抓好驻村帮扶工作,继续改进会风,提高常委会审议质量,增强组成人员的履职责任感。坚定履行廉政职责,严格遵守党纪党规,认真落实中央八项规定,机关作风持续优化,勤政务实、风清气正、团结干事的机关氛围不断巩固。  

一年来,县人大常委会虽然做了不少工作,但与县委的要求和人民群众的期望还有一定差距,工作中还存在薄弱环节。一是开展监督的力度还不够,持续跟踪监督问效的力度有待进一步加强。二是代表主体作用发挥仍不够充分,代表小组活动不够丰富,代表议案建议办理工作有待进一步加强。三是人大自身建设还需进一步加强。在今后的工作中,我们将高度重视,采取有效措施,再鼓干劲,认真加以改进,并将继续围绕全县工作大局,按照年初制定的工作目标任务,统筹兼顾、突出重点、扎实工作,确保各项工作任务圆满完成。

机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

泾源县人大常委会机关核定行政编制20名。

处级领导职数5名。其中:常委会主任1 名(正处级)、常委会副主任4 名(副处级)。

科级领导职数6名。其中:办公室主任1名(正科级),办公室副主任1名(副科级);4个工作委员会各设主任1名(正科级)。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县人大常委会办公室





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4969014.77

一、一般公共服务支出

29

4056262.36

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

698377.70


9


九、卫生健康支出

37

231865.97


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40

5800


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

394815.27


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

4969014.77

本年支出合计

55

5387121.30

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

56


年初结转和结余

27

460058.53

年末结转和结余

57

41952

总计

28


总计

58


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表













财决03表


编制单位:宁夏回族自治区泾源县人大常委会办公室


2021年度





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

4,969,014.77

4,969,014.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

3,643,955.83

3,643,955.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

3,643,955.83

3,643,955.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

行政运行

3,119,184.88

3,119,184.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010102

一般行政管理事务

224,470.95

224,470.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010104

人大会议

300,300.00

300,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

698,377.70

698,377.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

698,377.70

698,377.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

396,666.00

396,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

301,711.70

301,711.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

231,865.97

231,865.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

231,865.97

231,865.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

165,941.02

165,941.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

65,924.95

65,924.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

394,815.27

394,815.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

394,815.27

394,815.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

244,209.00

244,209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

购房补贴

150,606.27

150,606.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




















支出决算表










财决04表

编制单位:宁夏回族自治区泾源县人大常委会办公室

2021年度



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,387,121.30

4,524,574.82

862,546.48

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,056,262.36

3,199,515.88

856,746.48

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4,056,262.36

3,199,515.88

856,746.48

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

3,199,515.88

3,199,515.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

332,920.48

0.00

332,920.48

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

459,897.00

0.00

459,897.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

63,929.00

0.00

63,929.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

698,377.70

698,377.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

698,377.70

698,377.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

396,666.00

396,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

301,711.70

301,711.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

231,865.97

231,865.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

231,865.97

231,865.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

165,941.02

165,941.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

65,924.95

65,924.95

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,800.00

0.00

5,800.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5,800.00

0.00

5,800.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

5,800.00

0.00

5,800.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

394,815.27

394,815.27

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

394,815.27

394,815.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

244,209.00

244,209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

150,606.27

150,606.27

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:宁夏回族自治区泾源县人大常委会办公室         2021年度                 财决07表




金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

381,906.53

26,431.00

355,475.53

4,969,014.77

4,444,243.82

524,770.95

5,327,421.30

4,470,674.82

4,120,129.82

350,545.00

856,746.48

23,500.00

0.00

23,500.00

23,500.00

0.00

201

一般公共服务支出

381,906.53

26,431.00

355,475.53

3,643,955.83

3,119,184.88

524,770.95

4,002,362.36

3,145,615.88

2,795,070.88

350,545.00

856,746.48

23,500.00

0.00

23,500.00

23,500.00

0.00

20101

人大事务

381,906.53

26,431.00

355,475.53

3,643,955.83

3,119,184.88

524,770.95

4,002,362.36

3,145,615.88

2,795,070.88

350,545.00

856,746.48

23,500.00

0.00

23,500.00

23,500.00

0.00

2010101

行政运行

26,431.00

26,431.00

0.00

3,119,184.88

3,119,184.88

0.00

3,145,615.88

3,145,615.88

2,795,070.88

350,545.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

131,949.53

0.00

131,949.53

224,470.95

0.00

224,470.95

332,920.48

0.00

0.00

0.00

332,920.48

23,500.00

0.00

23,500.00

23,500.00

0.00

2010104

人大会议

159,597.00

0.00

159,597.00

300,300.00

0.00

300,300.00

459,897.00

0.00

0.00

0.00

459,897.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

63,929.00

0.00

63,929.00

0.00

0.00

0.00

63,929.00

0.00

0.00

0.00

63,929.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

698,377.70

698,377.70

0.00

698,377.70

698,377.70

698,377.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

698,377.70

698,377.70

0.00

698,377.70

698,377.70

698,377.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

396,666.00

396,666.00

0.00

396,666.00

396,666.00

396,666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

301,711.70

301,711.70

0.00

301,711.70

301,711.70

301,711.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

231,865.97

231,865.97

0.00

231,865.97

231,865.97

231,865.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

231,865.97

231,865.97

0.00

231,865.97

231,865.97

231,865.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

165,941.02

165,941.02

0.00

165,941.02

165,941.02

165,941.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

65,924.95

65,924.95

0.00

65,924.95

65,924.95

65,924.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

394,815.27

394,815.27

0.00

394,815.27

394,815.27

394,815.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

394,815.27

394,815.27

0.00

394,815.27

394,815.27

394,815.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

244,209.00

244,209.00

0.00

244,209.00

244,209.00

244,209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

0.00

0.00

0.00

150,606.27

150,606.27

0.00

150,606.27

150,606.27

150,606.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





















一般公共预算财政拨款基本支出决算表



财决08-1表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县人大常委会办公室    2021年


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3708163.82

302

商品和服务支出

324569.00

310

资本性支出

25976

30101

基本工资

1080115

30201

办公费

39422.25

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1322369.27

30202

印刷费


31002

办公设备购置

25976

30103

奖金

491252

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

32600

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

301711.7

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

2653.85

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

165941.02

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

65924.95

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

4040.88

30211

差旅费

38268.9

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

244209

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

411966

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费

78000

30217

公务接待费

5236.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

304266

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

14400

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

11200.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助

15300

30239

其他交通费用

227788.00

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

4120129.82

公用经费合计

350545

  


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5236

0

5236

0

0

5236

0

0

0

0

0

0

注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4969014.77元,2020年收入总计5022812.98元,入减少53798.21元,下降1%;

2021年度支出总计5387121.302020年支出总计4801610.4,出增加585510.9元,增长12%,主要原因:基本支出增加589804.63元,增长13%;项目支出减少-4293.73,下降1 %。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4969014.77元,其中:财政拨款收入4969014.77元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5387121.30元,其中:基本支出4524574.82元,占84%;项目支出862546.48元,占16%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4969014.77元,支出总计5387121.30,与2020年度相比,入减少53798.21元,下降1%;出增加585510.9元,增长12%,主要原因:基本支出增加589804.63元,增长13%;项目支出减少-4293.73,下降1 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5387121.30元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加585510.9元,增长12 %,主要原因是基本支出增加589804.63元,增长11.5%;项目支出减少4293.73元,下降-0.5%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5387121.30元,主要用于以下方面:基本支出4524574.82元,占84%;项目支出862546.48元,占16%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5283935元,支出决算为5387121.30元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加120639.82元,上升2.7%;项目支出减少17453.52元,下降-0.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4470674.82元,其中:人员经费4120129.82元,公用经费350545支出具体情况如下:  

1.工资福利支出3736933.82元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2020年度决算数增加288370.84元,增长8%

2.商品和服务支出1176097.48元,2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2020年度决算数增加28048.06元,增长2%

3.对个人和家庭的补助188370元,2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2020年度决算数增加223596元,增长118%

4.资本性支出62124元,2021年度年初预算数增加0元,增0%;较2020年度决算数增加45496元,增长273%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元,支出决算为5236元,完成预算的52%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1484元,增长39%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;人大常委会机关无公务用车,无购置及运行费支出;公务接待费支出决算增加1484元,增长39%;2021年人大常委会机关无因公出国(境)费支出;2021年人大常委会机关无公务用车,无购置及运行费支出;公务接待费支出增加1484元,区市外人大调研次数增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占1%;公务接待费支出决算5236元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1元,支出决算为5236元,完成预算的52%。其中: 国内接待费支出5236元,主要用于区市外人大视察检查接待。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次10个,国内公务接待人次100人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%  

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出404445元2020年度增加29967.79元,增长8%。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额62124元。其中:政府采购电子产品支出62124元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积286平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


附件下载:

扫一扫在手机打开当前页