2021年度泾源县公安局部门决算
| 索引号 | 640424040/2022-00057 | 文号 | 生成日期 | 2022-10-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 泾源县公安局 | 责任部门 | 警务保障室 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2021年度收入决算情况说明
三、关于2021年度支出决算情况说明
四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）部门决算中项目绩效目标完成情况
（二）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。泾源县公安局的职责是维护国家安全，维护地方社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障社会主义现代化建设的顺利进行。
二、部门决算单位构成
泾源县公安局现有11个内设科室和1个事业机构，包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、政保大队、治安出入境管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济侦察大队、交通管理大队、网安大队；派出机构8个，包括香水、六盘山、泾河源、大湾、黄花、兴盛、新民、森林派出所；2个监管部门，即泾源县看守所、泾源县行政拘留所；1个事业机构。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位：宁夏回族自治区泾源县公安局 | 2021年度 |
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收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51,694,364.00 | 57,552,423.85 | 57,552,423.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 一、基本支出 | 58 | 35,664,364.00 | 36,337,267.49 | 36,133,082.21 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 33,288,364.00 | 32,165,854.47 | 32,165,854.47 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 2,376,000.00 | 4,171,413.02 | 3,967,227.74 | ||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 46,227,879.00 | 63,133,153.48 | 62,928,968.20 | 二、项目支出 | 61 | 16,030,000.00 | 37,889,184.47 | 37,889,184.47 | ||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 21,310,794.94 | 21,310,794.94 | ||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 1,656,359.01 | 1,656,359.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,980,353.00 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,407,611.00 | 1,956,288.89 | 1,956,288.89 | 66 | ||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 67 | ||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 74,022,266.68 | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 150,653.19 | 150,653.19 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 32,987,952.70 | ||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 19,162,124.89 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 1,250,131.77 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | 8,428,842.34 | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 12,193,214.98 | ||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,078,521.00 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | 80 | ||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 83 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 51,694,364.00 | 59,208,782.86 | 59,208,782.86 | 本年支出合计 | 84 | 51,694,364.00 | 74,226,451.96 | 74,022,266.68 | |||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 15,017,669.10 | 15,017,669.10 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 204,185.28 | |||||||||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 51,694,364.00 | 74,226,451.96 | 74,226,451.96 | 总计 | 88 | 51,694,364.00 | 74,226,451.96 | 74,226,451.96 | |||||||||||||||||
注： 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | ||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位：宁夏回族自治区泾源县公安局 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 59,208,782.86 | 57,552,423.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,656,359.01 | |||
204 | 公共安全支出 | 52,315,884.38 | 51,747,778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568,105.82 | ||
20402 | 公安 | 52,315,884.38 | 51,747,778.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568,105.82 | ||
2040201 | 行政运行 | 29,452,173.16 | 28,884,067.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568,105.82 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 9,902,996.90 | 9,902,996.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3,160,714.32 | 3,160,714.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 399,631.77 | 399,631.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,762,182.22 | 1,762,182.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,817.14 | 65,817.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,568,288.89 | 1,568,288.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,268,288.89 | 1,268,288.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 986,194.26 | 986,194.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 282,094.63 | 282,094.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
2110301 | 大气 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 58,253.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,253.19 | ||
21302 | 林业和草原 | 58,253.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,253.19 | ||
2130213 | 执法与监督 | 58,253.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,253.19 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,311,633.00 | 1,311,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 697,092.27 | 697,092.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：宁夏回族自治区泾源县公安局 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 74,022,266.68 | 36,133,082.21 | 37,889,184.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 62,928,968.20 | 30,628,436.92 | 32,300,531.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 58,928,968.20 | 30,628,436.92 | 28,300,531.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 30,628,436.92 | 30,628,436.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 14,900,080.62 | 0.00 | 14,900,080.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 10,119,736.34 | 0.00 | 10,119,736.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3,280,714.32 | 0.00 | 3,280,714.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040402 | 一般行政管理事务 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 399,631.77 | 399,631.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,762,182.22 | 1,762,182.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65,817.14 | 65,817.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,956,288.89 | 1,268,288.89 | 688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 688,000.00 | 0.00 | 688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 688,000.00 | 0.00 | 688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,268,288.89 | 1,268,288.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 986,194.26 | 986,194.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 282,094.63 | 282,094.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 150,653.19 | 0.00 | 150,653.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 58,253.19 | 0.00 | 58,253.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130213 | 执法与监督 | 58,253.19 | 0.00 | 58,253.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 92,400.00 | 0.00 | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,008,725.27 | 2,008,725.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,311,633.00 | 1,311,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 697,092.27 | 697,092.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,130,000.00 | 0.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2,130,000.00 | 0.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 2,130,000.00 | 0.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,590,000.00 | 0.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23402 | 抗疫相关支出 | 1,590,000.00 | 0.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 1,590,000.00 | 0.00 | 1,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
编制单位：宁夏回族自治区泾源县公安局 | 金额单位：元 | 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 57,552,423.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 61,755,385.06 | 61,755,385.06 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,227,631.13 | 2,227,631.13 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,956,288.89 | 1,956,288.89 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||