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2021年度泾源县乡村振兴局部门决算

索引号 640424018/2022-00035 文号 生成日期 2022-09-29
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县乡村振兴局 责任部门

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  泾源县乡村振兴局概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家和自治区有关移民工作的方针和政策。

(二)负责编制全县乡村振兴规划、全县移民中长期规划和专项规划并组织实施;拟定年度移民工作方案并组织实施;组织开展移民重点项目的前期论证。

(三)配合县财政局对全县乡村振兴资金资金的管理和使用。配合有关部门各类乡村振兴和移民资金的使用进行监督管理。

(四)组织协调指导全县乡村振兴工作,组织实施对口支援定点帮扶项目工作,做好乡村振兴资金物资捐赠的接受和管理工作。

()负责争取区内外组织对全县乡村振兴的援助与合作。开展乡村振兴对外交流和合作,承担扶贫项目的申报、协调、监测、实施及验收工作。

(六)负责全县贫困状况的调查统计和动态监测工作,承担全县乡村振兴统计和建档立卡工作。

(七)配合协调有关部门开展乡村干部、技术人员、农民实用技术培训。

(八)负责开展全县乡村振兴和移民工程项目的实施管理和检查验收;组织开展移民以奖代补工作。

(九)负责协调移民安置区建设方案的审核、报批工作。

(十)协调指导移民安置区产业发展和移民技能教育培训;协调县内移民、县外移民工作后续发展和事务管理工作;协调开展移民迁出区生态恢复;组织开展移民安置区对口帮扶工作。

(十一)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

1.按照部门决算编报要求,泾源县乡村振兴局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有1个:泾源县扶贫服务中心。


  

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:泾源县乡村振兴局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

35077457.65

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

424955.1


9


九、卫生 健康支出

36

231981.07


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

39340310.04


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

410624.82


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

1100350


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

35077457.65  

本年支出合计

51

41508261.03

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

6430803.38  

年末结转和结余

53


总计

27

41508261.03

总计

54

41508261.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:泾源县乡村振兴局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

35077457.65  

35077457.65  






208

社会保障和就业支出

424995.1

424995.1






20805

行政事业单位养老支出

424995.1

424995.1






2080501

行政单位离退休

95688.12

95688.12






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

329306.98

329306.98






210

卫生健康支出

231981.07

231981.07






21011

行政事业单位医疗

231981.07

231981.07






2101101

行政单位医疗

181627.76

181627.76






2101103

公务员医疗补助

50353.31

50353.31






213

农林水支出

34009856.66

34009856.66






21303

水利

136000

136000






2130306

水利工程运行与维护

136000

136000






21305

扶贫

32273856.66

32273856.66






2130501

行政运行

3324496.37

3324496.37






2130502

一般行政管理事务

1629815.16

1629815.16






2130504

农村基础设施建设

2800000

2800000






2130505

生产发展

9956066.42

9956066.42






2130599

其他扶贫支出

14563478.71

14563478.71






221

住房保障支出

410624.82

410624.82






22102

住房改革支出

410624.82

410624.82






2210201

住房公积金

264478

264478






2210203

住房补贴

146146.82

146146.82






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表










公开03

公开部门:泾源县乡村振兴局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

41508261.03  

4426148.44  

37082112.59  




208

社会保障和就业支出

424995.1

424995.1





20805

行政事业单位养老支出

424995.1

424995.1





2080501

行政单位离退休

95688.12

95688.12





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

329306.98

329306.98





210

卫生健康支出

231981.07

253402.78





21011

行政事业单位医疗

231981.07

231981.07





2101101

行政单位医疗

18627.76

18627.76





2101103

公务员医疗补助

50353.31

50353.31





213

农林水支出

39340310.04

3358547.45

35981762.59




21305

扶贫

35858083.449

3358547.45

32499535.99




2130501

行政运行

3358547.45

3358547.45





2130502

一般行政管理事务

2262815.16


2262815.16




2130504

农村基础设施建设

2800000


2800000




2130505

生产发展

9956066.42


9956066.42




2130599

其他扶贫支出

17480654.41


17480654.41




21307

农村综合改革

1600000


1600000




2130701

对村级公益事业建设的补助

1600000


1600000




221

住房保障支出

410624.82

410624.82





22102

住房改革支出

410624.82

410624.82





2210201

住房公积金

264478

264478





2210203

购房补助

146146.82

146146.82





229

其他支出

1100350


1100350




22999

其他支出

1100350


1100350




2299901

其他支出

1100350


1100350




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:泾源县乡村振兴局







金额单位:元

  

  

  

行次

决算数

  (按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

35077457.65

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


424995.1  



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


231981.07  



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40


39340310.04  



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


410624.82



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49


1100350



22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

35077457.65

本年支出合计

52


41508261.03


年初财政拨款结转和结余

25

6430803.38  

年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26

6430803.38  


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

41508261.03

总计

56


41508261.03  


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:泾源县乡村振兴局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

41,508,261.03

4,426,148.44

37,082,112.59

208

社会保障和就业支出

424,995.10

424,995.10

0.00

20805

行政事业单位养老支出

424,995.10

424,995.10

0.00

2080501

行政单位离退休

95,688.12

95,688.12

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

329,306.98

329,306.98

0.00

210

卫生健康支出

231,981.07

231,981.07

0.00

21011

行政事业单位医疗

231,981.07

231,981.07

0.00

2101101

行政单位医疗

181,627.76

181,627.76

0.00

2101103

公务员医疗补助

50,353.31

50,353.31

0.00

213

农林水支出

39,340,310.04

3,358,547.45

35,981,762.59

21301

农业农村

1,678,066.60

0.00

1,678,066.60

2130122

农业生产发展

1,678,066.60

0.00

1,678,066.60

21303

水利

204,160.00

0.00

204,160.00

2130306

水利工程运行与维护

136,000.00

0.00

136,000.00

2130316

农村水利

68,160.00

0.00

68,160.00

21305

扶贫

35,858,083.44

3,358,547.45

32,499,535.99

2130501

行政运行

3,358,547.45

3,358,547.45

0.00

2130502

一般行政管理事务

2,262,815.16

0.00

2,262,815.16

2130504

农村基础设施建设

2,800,000.00

0.00

2,800,000.00

2130505

生产发展

9,956,066.42

0.00

9,956,066.42

2130599

其他扶贫支出

17,480,654.41

0.00

17,480,654.41

21307

农村综合改革

1,600,000.00

0.00

1,600,000.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1,600,000.00

0.00

1,600,000.00

221

住房保障支出

410,624.82

410,624.82

0.00

22102

住房改革支出

410,624.82

410,624.82

0.00

2210201

住房公积金

264,478.00

264,478.00

0.00

2210203

购房补贴

146,146.82

146,146.82

0.00

229

其他支出

1,100,350.00

0.00

1,100,350.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4136309.24

302

商品和服务支出

194151.08

310

资本性支出


30101

基本工资

1086284

30201

办公费

16411.27

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1128985.82

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

835436

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

48000

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

329306.98

30206

电费

8219.49

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

17710.32

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

329306.98

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

50353.31

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

7551.37

30211

差旅费

70752

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

264478

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

169886

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费

1125

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1500

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

78433

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出


39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

4136309.24

公用经费合计194151.08


合计

4426148.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:










金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2021年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09



  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计35077457.65元,支出总计41508261.03元。与上年相比,收入增加1573238.64元、支出减少253967.82元,收入增长  2.5%,支出减少0.3%,主要原因是扶贫项目增加,收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计35077457.65元,其中:财政拨款收入  35077457.65元,占100  %

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计41508261.03  元,其中:基本支出  4426148.44元,占10.7%;项目支出37082112.59元,占  89.3  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计  35077457.6  元,支出总计  41508261.03元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出41508261.03元,占本年支出合计的100%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19718422.42  元,下降32%,主要原因是2020年扶贫车间建设项目已完成,2021年没有实施扶贫车间建设项目

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出  41508261.03元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:卫生健康支出231981.07元,占  0.56%;社会保障和就业(类)支出  424995.1元,占1.02%;农林水(类)支出39340310.04元,占  94.8%;住房保障(类)支出410624.82元,占  0.99%,其他支出1100350元,占2.65%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  41508261.03元,支出决算为41508261.03元,完成年初预算的  100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4426148.44元,其中:人员经费4231997.36元,公用经费194151.08元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出4136309.24元。

2.商品和服务支出194151.08

3.对个人和家庭的补助95688.12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为   0元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  %。与上年相比,减少(增加)  元,下降(增长)  %

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占   0%;公务接待费支出占0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为  元,支出决算为  元,完成年初预算的  %;比上年减少(增加)  元,下降(增长)  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数  个,因公出国(境)人次数  人。开支内容包括:……  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  元,支出决算为  元,完成年初预算的  %;比上年减少(增加)  元,下降(增长)  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为  元,公务用车运行维护费支出  元,主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  辆,公务用车保有量为  辆。  

3.公务接待费。年初预算为 0  元,支出决算为  0 元,完成年初预算的  %;比上年减少(增加)  元,下降(增长)  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:  国内接待费支出  元,主要用于……。国(境)外接待费支出  元,主要用于……。全年国内公务接待批次  个,国内公务接待人次  人,国(境)外公务接待批次  个,国(境)外公务接待人次  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0  元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少)  0元,增长(下降)0  %  

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2021年度本部门机关运行经费年初预算为112000元,支出决算为  194151.08元,完成年初预算的  173  %

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。其中:政府采购货物预算 0  元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算 0  元,支出决算总额0  元,完成年初预算的0  %

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年1231日,本部门(单位)房屋面积925 平方米,共有车辆 0  辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆;单价50万元以上通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  6 个,二级项目  6个,共涉及资金37082112.59  元,占一般公共预算项目支出总额的89.3%。组织对2021年小额贷款贴息雨露计划6个项目支出开展绩效自评。共涉及资金37082112.59元,占政府性基金预算项目支出总额的100%  

共组织对扶贫车间、脱贫保等7个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出37082112.59元。其中,对扶额贷款贴息雨露计划等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目实施精准,效益突出。

第四部分  名词解释

1.泾源县乡村振兴局

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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