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2021年度泾源县民政局部门决算

索引号 640424006/2022-00281 文号 生成日期 2022-09-23
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县民政局 责任部门 泾源县民政局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2021年度收入决算情况说明

三、关于2021年度支出决算情况说明

四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

民政局负责贯彻落实党中央民政事业发展方针政策和区、市、县党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政事业发展的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责贯彻执行国家法律法规、部门规章和方针政策,拟定全县民政事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记监督管理工作,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)贯彻落实自治区社会救助政策和标准,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作;参与住房、教育、司法救助工作;承担全县社会救助信息管理的具体工作;负责全县区域内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护等工作;负责具体的核对工作;指导乡镇开展核对工作。

(四)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策;指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)贯彻执行行政区划管理政策、行政区域界线和地名管理办法;负责本行政区域地名管理和乡镇、行政村的设立、撤销、变更、命名初审、报批工作;负责全县行政区域界线勘定和管理工作;负责建立健全相关信息档案。

(六)贯彻落实婚姻管理政策,推进婚俗改革。

(七)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。

(八)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)负责慈善事业发展工作,指导社会捐助工作。

(十二)贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、部门预算单位构成

按单位性质划分:行政单位,为全额拨款单位。

按单位执行会计制度划分:执行行政事业单位会计制度。

单位人员编制情况:行政编制5名,工勤编制1名,事业编制10名。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

68750776.92  

一、一般公共服务支出

28

0  

其中:政府性基金预算财政拨款

2

2509250.66

二、外交支出

29

0  

二、上级补助收入

3

0  

三、国防支出

30

0  

三、事业收入

4

0  

四、公共安全支出

31

0  

四、经营收入

5

0  

五、教育支出

32

0  

五、附属单位上缴收入

6

0  

六、科学技术支出

33

0  

六、其他收入

7

2741800

七、文化体育与传媒支出

34

0  


8


八、社会保障和就业支出

35

82840903.77


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

236564.11


10


十、节能环保支出

37

0  


11


十一、城乡社区支出

38

0  


12


十二、农林水支出

39

527800


13


十三、交通运输支出

40

0  


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0  


15


十五、商业服务业等支出

42

0  


16


十六、金融支出

43

0  


17


十七、援助其他地区支出

44

0  


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0  


19


十九、住房保障支出

46

358363.03


20


二十、粮油物资储备支出

47

0  


21


二十一、其他支出

48

3734378.7


22


二十二、债务还本支出

49

0  


23


二十三、债务付息支出

50

0  

本年收入合计

24

74001827.58

本年支出合计

51

87698009.61

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52

0

年初结转和结余

26

28322147.29

年末结转和结余

53

14625965.26

总计

27

102323974.87

总计

54

102323974.87





注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

74001827.58  

71260027.58

0  

0  

0  

0  

2741800


208

社会保障和就业支出

70386449.78

67644649.78

0  

0  

0  

0  

2741800


210

卫生健康支出

236564.11

236564.11

0  

0  

0  

0  

0  


213

农林水支出

511200

511200

0  

0  

0  

0  

0  


221

住房保障支出

358363.03

358363.03

0  

0  

0  

0  

0  


229

其他支出

2509250.66

2509250.66

0  

0  

0  

0  

0  












注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

87698009.61

3991553.32  

83706456.29

0  

0  

0  

208

社会保障和就业支出

82840903.77

3396626.18

79444277.59

0  

0  

0  

210

卫生健康支出

236564.11

236564.11

0  

0  

0  

0  

213

农林水支出

527800

0  

527800

0  

0  

0  

221

住房保障支出

358363.03

358363.03

0  

0  

0  

0  

229

其他支出

3734378.7

0  

3734378.7

0  

0  

0  









注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

68750776.92

一、一般公共服务支出

29

0  

0  

0  

二、政府性基金预算财政拨款

2

2509250.66

二、外交支出

30

0  

0  

0  


3


三、国防支出

31

0  

0  

0  


4


四、公共安全支出

32

0  

0  

0  


5


五、教育支出

33

0  

0  

0  


6


六、科学技术支出

34

0  

0  

0  


7


七、文化体育与传媒支出

35

0  

0  

0  


8


八、社会保障和就业支出

36

82428318.65

82428318.65

0  


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

236564.11

236564.11



10


十、节能环保支出

38

0  

0  

0  


11


十一、城乡社区支出

39

0  

0  

0  


12


十二、农林水支出

40

527800

527800

0  


13


十三、交通运输支出

41

0  

0  

0  


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0  

0  

0  


15


十五、商业服务业等支出

43

0  

0  

0  


16


十六、金融支出

44

0  

0  

0  


17


十七、援助其他地区支出

45

0  

0  

0  


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0  

0  

0  


19


十九、住房保障支出

47

358363.03

358363.03

0  


20


二十、粮油物资储备支出

48

0  

0  

0  

0  

21


二十一、其他支出

49

3146050.7

0  

3146050.7


22


二十二、债务还本支出

50

0  

0  

0  

0  

23


二十三、债务付息支出

51

0  

0  

0  

本年收入合计

24

71260027.58

本年支出合计

52

86697096.49

83551045.79

3146050.7

年初财政拨款结转和结余

25

27381749.29

年末财政拨款结转和结余

53

11944680.38

11944680.38

0  

一、一般公共预算财政拨款

26

26744949.25


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

636800.04


55




合计

28

98641776.87

合计

56

98641776.87

95495726.17

3146050.7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

83551045.79

3913553.32

79637492.47

208

社会保障和就业支出

82428318.65

3318626.18

79109692.47

210

卫生健康支出

236564.11

236564.11

0  

213

农林水支出

527800

0  

527800

221

住房保障支

358363.03

358363.03

0  

224

灾害防治及应急管理支出

0  

0  

0  






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:





金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称


合计:

3913553.32



301

一、工资福利支出

3716670.32



01

基本工资

657600



02

津贴补贴

799831.03



03

奖金

423522



04

其他社会保障缴费

12395.46



06

伙食补助费

30920



07

绩效工资

6456



08

机关事业单位基本养老保险缴费

348706.72



09

职业年金缴费

0



99

其他工资福利支出

928120



302

二、商品和服务支出

105458



01

办公费

9787



02

印刷费

4000



03

咨询费

0



04

手续费

0



05

水费

0



06

电费

0



07

邮电费

14920



08

取暖费

0



09

物业管理费

0



11

差旅费

11475



12

因公出国(境)费用

0



13

维修(护)费

0



14

租赁费

0



15

会议费

0



16

培训费

0



17

公务接待费

0



18

专用材料费

0



24

被装购置费

0



25

专用燃料费

0



26

劳务费

14733



27

委托业务费

0



28

工会经费

0



29

福利费

0



31

公务用车运行维护费

0



39

其他交通费用

50543



40

税金及附加费用

0



99

其他商品和服务支出

0



303

三、对个人和家庭的补助

91425



01

离休费

0



02

退休费

60000



03

退职(役)费

0



04

抚恤金

0



05

生活补助

7560



06

救济费

23500



07

医疗费

0



08

助学金

0



09

奖励金

0



10

生产补贴

0



11

住房公积金




12

提租补贴




13

购房补贴




14

采暖补贴




15

物业服务补贴




99

其他对个人和家庭的补助支出

365



309

四、基本建设支出




01

房屋建筑物购建




02

办公设备购置




03

专用设备购置




05

基础设施建设




06

大型修缮




07

信息网络及软件购置更新




08

物资储备




13

公务用车购置




19

其他交通工具购置




99

其他基本建设支出




310

五、其他资本性支出

0



01

房屋建筑物购建

0



02

办公设备购置

0



03

专用设备购置

0



05

基础设施建设

0



06

大型修缮

0



07

信息网络及软件购置更新

0



08

物资储备

0



09

土地补偿

0



10

安置补助

0



11

地上附着物和青苗补偿

0



12

拆迁补偿

0



13

公务用车购置

0



19

其他交通工具购置

0



20

产权参股

0



99

其他资本性支出

0



304

六、对企事业单位的补贴

0



01

企业政策性补贴

0



02

事业单位补贴

0



03

财政贴息

0



99

其他对企事业单位的补贴

0



307

七、债务利息支出

0



01

国内债务付息

0



07

国外债务付息

0



399

八、其他支出

0



06

赠与

0



07

贷款转贷

0



99

其他支出

0



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

公开部门:









金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2021年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

636800.04

2509250.66

3146050.7

0  

3146050.7

0  

229

其他支出

636800.04

2509250.66

3146050.7

0  

3146050.7

0  









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度收入支出决算情况说明

2021年度收入总计74001827.58元,支出总计87698009.61元。与2020年相比,收、支总计减少20824100元、7127881.32元,下降28%8%

二、关于2021年度收入决算情况说明

本年收入合计74001827.58元,其中:财政拨款收入71260027.58元,占96%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入2741800元,占4%

三、关于2021年度支出决算情况说明

本年支出合计87698009.61元,其中:基本支出3991553.32元,占4%;项目支出83706456.29元,占96%;经营支出0元,占0%。

四、关于2021年度财政拨款收入支出决算情况说明

2021  年度财政拨款收支总决算71260027.58元、86697096.49元。与2020年相比,财政拨款收、支总计减少20824100元、7127881.32,下降28%8%

五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2021年度财政拨款支出83551045.79元,占本年支出合计的95%。与2020年相比,财政拨款支出减少3847400元,下降5%

(二)财政拨款支出决算结构情况2021年度财政拨款支出83551045.79元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出82428318.65元,占99.1%;农林水(类)支出527800元,占0.6%;住房保障(类)支出358363.03元,占0.3%,等等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2021年度财政拨款支出年初预算为62823236元,支出决算为98641776.87元,完成年初预算的157%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是人员变动;二是项目基建

六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3913553.32元,其中:人员经费0元,公用经费0支出具体情况如下:  

1.工资福利支出3716670.32元,较2021年度年初预算数减少16398.93元,降低0.4%,主要原因是人员调动;较2020年决算数减少16398.93元,降低0.4%

2.商品和服务支出105458元,2021年度年初预算数(减少)718662元,(降低)87%;较2020年决算数(减少)718662,增长(降低)87%

3.对个人和家庭的补助91425元,2021年度年初预算数增加15045元,增长19%;较2020年决算数增加(减少)15045元,增长19%

4.其他资本性支出0元,2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021  年度三公经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2021年度三公经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:

2021年度三公经费财政拨款支出决算数比2020年减少(增加)0元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2021年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0  

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2021年,0和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0元。其中:  国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用02021年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入2509250.66元,本年支出3146050.7元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出  

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年,本部门机关运行经费支出2059519.

(二)政府采购情况说明

2021年政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至202112月31日,本部门房屋面积295.96平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。  根据财政预算管理要求,我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%  

2.部门决算中项目绩效自评结果。  


第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(镜)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

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