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2021年度泾源县香水街社区卫生服务站部门决算

索引号 640424015/2022-00086 文号 生成日期 2022-09-23
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫生健康局 责任部门 泾源县卫生健康局


目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第一部分  单位概况

一、部门职责

主要承担富强路以西2900多户城镇居民及劳务周转移民的疾病预防保健、健康教育、计划生育技术指导、特殊人群管理、卫生监督协管、中医药服务等12类52项基本公共卫生服务以及一般常见病、多发病的诊疗,护理等基本医疗服务。辖区内有住宅小区6个,幼儿园1所,小学1所,中学2所。

二、机构设置

现有职工8人,其中执业医师2人,执业护士3人,公共卫生人员2人“三支一扶”人员2,药师1人。站内设有全科诊室、中医理疗室、妇女儿童保健室、预防接种室、B超心电图室、输液室、治疗室、中西药房、健康教育室(健康小屋)、慢病管理及化验室等科室。


  

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站




金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

1667626.42

一、一般公共服务支出

29

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00


、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00


、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00


、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00


、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00



8


八、社会保障和就业支出

36

75638.4



9


九、卫生健康支出

37

1636068.53



10


十、节能环保支出

38

0.00



11


十一、城乡社区支出

39

0.00



12


十二、农林水支出

40

0.00



13


十三、交通运输支出

41

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00



15


十五、商业服务业等支出

43

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00



19


十九、住房保障支出

47

88907.37



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00



22


二十、其他支出

50

0.00



23


二十三、债务还本支出

53




24


二十三、债务付息支出

54



本年收入合计

25

0.00

本年支出合计

55

0.00


用事业基金弥补收支差额

26

0


56



年初结转和结余

27

132987.88

年末结转和结余

57



总计

28

1800614.3

总计

58

1800614.3


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表










公开02表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站




金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,667,626.42

1,667,626.42






208

社会保障和就业支出

75,638.40

75,638.40






20805

行政事业单位养老支出

75,638.40

75,638.40






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75,638.40

75,638.40






210

卫生健康支出

1,503,080.65

1,503,080.65






21003

基层医疗卫生机构

1,182,667.84

1,182,667.84






2100301

城市社区卫生机构

1,047,667.84

1,047,667.84






2100302

乡镇卫生院

50,000.00

50,000.00






2100399

其他基层医疗卫生机构支出

85,000.00

85,000.00






21004

公共卫生

266,992.89

266,992.89






2100408

基本公共卫生服务

266,992.89

266,992.89






21011

行政事业单位医疗

53,419.92

53,419.92






2101102

事业单位医疗

41,601.12

41,601.12






2101103

公务员医疗补助

11,818.80

11,818.80






221

住房保障支出

88,907.37

88,907.37






22102

住房改革支出

88,907.37

88,907.37






2210201

住房公积金

55,440.00

55,440.00






2210203

购房补贴

33,467.37

33,467.37















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,800,614.30

918,065.53

882,548.77




208

社会保障和就业支出

75,638.40

75,638.40

0.00




20805

行政事业单位养老支出

75,638.40

75,638.40

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75,638.40

75,638.40

0.00




210

卫生健康支出

1,636,068.53

753,519.76

882,548.77




21003

基层医疗卫生机构

1,199,540.66

700,099.84

499,440.82




2100301

城市社区卫生机构

1,064,540.66

700,099.84

364,440.82




2100302

乡镇卫生院

50,000.00

0.00

50,000.00




2100399

其他基层医疗卫生机构支出

85,000.00

0.00

85,000.00




21004

公共卫生

383,107.95

0.00

383,107.95




2100408

基本公共卫生服务

353,107.95

0.00

353,107.95




2100410

突发公共卫生事件应急处理

30,000.00

0.00

30,000.00




21011

行政事业单位医疗

53,419.92

53,419.92

0.00




2101102

事业单位医疗

41,601.12

41,601.12

0.00




2101103

公务员医疗补助

11,818.80

11,818.80

0.00




221

住房保障支出

88,907.37

88,907.37

0.00




22102

住房改革支出

88,907.37

88,907.37

0.00




2210201

住房公积金

55,440.00

55,440.00

0.00




2210203

购房补贴

33,467.37

33,467.37

0.00












注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1667626.42

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

75,638.40

75,638.40



9


九、卫生健康支出

38

1,636,068.53

1,636,068.53



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

88,907.37

88,907.37



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00



22


二十、其他支出

51

0.00

0.00



23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

1667626.42

本年支出合计

54

1,800,614.30

1,800,614.30


年初财政拨款结转和结余

26

132987.88

年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

1800614.3

合计


1,800,614.30

1,800,614.30


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,800,614.30

918,065.53

882,548.77

208

社会保障和就业支出

75,638.40

75,638.40

0.00

20805

行政事业单位养老支出

75,638.40

75,638.40

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75,638.40

75,638.40

0.00

210

卫生健康支出

1,636,068.53

753,519.76

882,548.77

21003

基层医疗卫生机构

1,199,540.66

700,099.84

499,440.82

2100301

城市社区卫生机构

1,064,540.66

700,099.84

364,440.82

2100302

乡镇卫生院

50,000.00

0.00

50,000.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

85,000.00

0.00

85,000.00

21004

公共卫生

383,107.95

0.00

383,107.95

2100408

基本公共卫生服务

353,107.95

0.00

353,107.95

2100410

突发公共卫生事件应急处理

30,000.00

0.00

30,000.00

21011

行政事业单位医疗

53,419.92

53,419.92

0.00

2101102

事业单位医疗

41,601.12

41,601.12

0.00

2101103

公务员医疗补助

11,818.80

11,818.80

0.00

221

住房保障支出

88,907.37

88,907.37

0.00

22102

住房改革支出

88,907.37

88,907.37

0.00

2210201

住房公积金

55,440.00

55,440.00

0.00

2210203

购房补贴

33,467.37

33,467.37

0.00



1,800,614.30

918,065.53

882,548.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

基本工资

251460

30201

办公费

7267.25

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

262774.37

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

130800

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

40524

30205

水费

1781.5

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75638.4

30206

电费

2013.27

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

1952.85

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

41601.12

30208

取暖费

16700

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

11818.8

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3876.84

30211

差旅费

600

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

55440

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

486.18

312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

3398.4

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906


30399

其他对个人和家庭的补助


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

873933.53

公用经费合计

44132

合       计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站







金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站




金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0  

0  

0  

0  

0  

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1667626.42元,支出总计1800614.3元。与2020年度相比收增加19155.7元,增长1.16%,主要原因是医疗收入增加;支出增加205131.46元,增长13.85%,原因为上年结余资金较多,支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计1667626.42元,其中:财政拨款收入  1667626.42,占比100%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1800614.3元,其中:基本支出918065.53元,占50.99%;项目支出882548.77元,占49.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收收入总计1667626.42元,支出总计1800614.3元。与2020年度相比收增加19155.7元,增长1.16%,主要原因是医疗收入增加;支出增加205131.46元,增长13.85%,原因为上年结余资金较多,支出项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年一般公共预算财政拨款支出1800614.3元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加205131.46元,增长13.85%,原因为上年结余资金较多,支出项目增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年一般公共预算财政拨款支出1800614.3元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出75683.4元,占4.2%;卫生健康(类)支出1636068.53元,占90.86%;住房保障(类)支出88907.37元,占4.94%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算1230000,支出决算为1800614.3,比预算增长了46.39%,原因为预算未列入项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出918065.53元,其中:人员经费873933.53元,公用经费44132支出具体情况如下:  

1.工资福利支出873933.53元。

2.商品和服务支出44132

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明

2021年“三公”经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门无政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本单位账面固定资产462543元,账面无房屋建筑物,无车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

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