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2021年度泾源县就业创业和人才服务中心部门决算

索引号 640424009/2022-00217 文号 生成日期 2022-09-22
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县人力资源和社会保障局 责任部门 泾源县就业创业和人才服务中心


一、部门职责

1、承担贯彻执行国家、区、市、县关于劳动就业、全民创业和人力资源服务方面的法律法规、方针政策规定。

2、承担落实就业创业和人力资源服务方面的优惠政策,失业与就业登记,审核、颁发《就业创业证》,控制城镇登记失业率。

3、承担城乡劳动力职业技能培训工作,做好资金的兑付、发放。

4、承担管理全县劳动就业服务企业。

5、负责失业保险金申请和发放。

6、配合劳动监察部门打击非法中介组织和用人单位在招聘活动中的违法行为,切实保护劳动者的合法权益。做好城乡劳动力转移就业的统筹规划与政策协调,组织城乡劳动力有序流动,开展求职登记、职业介绍和职业培训。

7、负责国有企业下岗失业人员的管理工作,调控城镇劳动力资源供给量,做好就业失业调查统计,开展失业人员动态监测,准确预测失业情况。

8、负责全县就业创业和人才服务规划安排的起草,做好工作督查、目标责任考核。指导乡(镇)劳务站的工作。

9、建立健全劳动力资源、人才资源、创业资源信息台账,做好“一卡通”就业创业信息录入管理,开拓劳务基地,协调用工、劳务关系,培育和管理劳务中介组织和经纪人队伍。

10、负责做好创业担保贷款、创业培训、创业基地等创业政策落实。

11、负责全县人力资源市场建设的指导和管理,收集整理、发布人力资源需求信息,开展人力资源招聘服务,审核用人单位招聘资格,招聘简章(广告)及发布招聘信息。

12、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入泾源县就业创业和人才服务中心2021年部门决算编报范围的单位1个,为泾源县人力资源和社会保障局二级预算单位。截至2021年12月31日单位在职职工7人。


第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表








公开01表



公开部门:泾源县就业创业和人才服务中心





金额单位:元



收入

支出



项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

8166807.74

一、一般公共服务支出

28




  其中:政府性基金预算财政拨款

2



29




二、上级补助收入

3


三、国防支出

30




三、事业收入

4


四、公共安全支出

31




四、经营收入

5


五、教育支出

32




五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33




六、其他收入

7

200000

七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

10994798.57




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

60643.32




10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39

6663349.42




13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

106196.1




20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48





22


二十二、债务还本支出

49





23


二十三、灾害防治及应急管理支出

50





24


二十四、抗疫特别国债安排的支出


25267.87



本年收入合计

25

8366807.74

本年支出合计

51

17850255.28



用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

52




年初结转和结余

27

9724009.78

年末结转和结余

53

240562.24



总计

28

18090817.52

总计

54

18090817.52






收入决算表(本级)














公开02表




公开部门:泾源县就业创业和人才服务中心






金额单位:元




项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

8,366,807.74

8,166,807.74









208

社会保障和就业支出

5,003,950.35

4,803,950.35









20801

人力资源和社会保障管理事务

4,105,729.47

3,905,729.47









2080106

就业管理事务

4,105,729.47

3,905,729.47





200000




20805

行政事业单位养老支出

108,220.88

108,220.88









2080502

事业单位离退休

29,160.00

29,160.00









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,060.88

79,060.88









20807

就业补助

790,000.00

790,000.00









2080705

公益性岗位补贴

790,000.00

790,000.00









210

卫生健康支出

60,643.32

60,643.32









21011

行政事业单位医疗

60,643.32

60,643.32









2101102

事业单位医疗

43,484.04

43,484.04









2101103

公务员医疗补助

17,159.28

17,159.28









213

农林水支出

3,196,017.97

3,196,017.97









21303

水利

1,537,633.00

1,537,633.00









2130306

水利工程运行与维护

1,537,633.00

1,537,633.00








21305

扶贫

157,000.00

157,000.00








2130599

其他扶贫支出

157,000.00

157,000.00








21308

普惠金融发展支出

1,501,384.97

1,501,384.97








2130804

创业担保贷款贴息

1,454,141.97

1,454,141.97








2130899

其他普惠金融发展支出

47,243.00

47,243.00








221

住房保障支出

106,196.10

106,196.10








22102

住房改革支出

106,196.10

106,196.10








2210201

住房公积金

67,056.00

67,056.00








2210203

购房补贴

39,140.10

39,140.10








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表



                          支出决算表

  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5


合计

17,850,255.28

1,125,254.06

16,725,001.22




208

社会保障和就业支出

10,994,798.57

958,414.64

10,036,383.93




20801

人力资源和社会保障管理事务

3,911,729.47

850,193.76

3,061,535.71




2080106

  就业管理事务

3,911,729.47

850,193.76

3,061,535.71




20805

行政事业单位养老支出

108,220.88

108,220.88

0.00




2080502

  事业单位离退休

29,160.00

29,160.00

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,060.88

79,060.88

0.00




20807

就业补助

6,974,848.22

0.00

6,974,848.22




2080701

  就业创业服务补贴

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00




2080702

  职业培训补贴

2,182,380.12

0.00

2,182,380.12




2080704

  社会保险补贴

261,014.40

0.00

261,014.40




2130599

  公益性岗位补贴

2,530,943.93

0.00

2,530,943.93




221

  其他就业补助支出

509.77

0.00

509.77




22102

卫生健康支出

60,643.32

60,643.32

0.00




2210201

行政事业单位医疗

60,643.32

60,643.32

0.00




2210203

  事业单位医疗

43,484.04

43,484.04

0.00




224

  公务员医疗补助

17,159.28

17,159.28

0.00




22401

农林水支出

6,663,349.42

0.00

6,663,349.42




2240101

水利

1,537,633.00

0.00

1,537,633.00




2240199

  水利工程运行与维护

1,537,633.00

0.00

1,537,633.00




22406

扶贫

695,786.00

0.00

695,786.00




2130599

  其他扶贫支出

695,786.00

0.00

695,786.00




21308

普惠金融发展支出

4,429,930.42

0.00

4,429,930.42




2130804

  创业担保贷款贴息

4,362,090.42

0.00

4,362,090.42




2130899

  其他普惠金融发展支出

67,840.00

0.00

67,840.00




221

住房保障支出

106,196.10

106,196.10

0.00




22102

住房改革支出

106,196.10

106,196.10

0.00




2210201

  住房公积金

67,056.00

67,056.00

0.00




2210203

  购房补贴

39,140.10

39,140.10

0.00




234

抗疫特别国债安排的支出

25,267.87

0.00

25,267.87




23402

抗疫相关支出

25,267.87

0.00

25,267.87




2340203

  创业担保贷款贴息

25,267.87

0.00

25,267.87




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决04


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县就业创业和人才服务中心







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8166807.74

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

10994288.8

10994288.8

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

60643.32

60643.32

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

40

6663349.42

6663349.42

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

47

106196.1

106196.1

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、抗疫特别国债安排的支出

51

25267.87

0.00

25267.87

本年收入合计

24

8166807.74

本年支出合计

52

17824477.64

17824477.64

25267.87

年初财政拨款结转和结余

25

9693972.77

年末财政拨款结转和结余

53

11035

11035

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

9668704.9


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

25267.87


55




合计

28

17860780.51

合计

56

17860780.51

17835512.64

25267.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

17824477.64

1,125,254.06

16699223.58

208

社会保障和就业支出

10,994,798.57

958,414.64

10,035,874.16

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,911,729.47

850,193.76

3,061,535.71

2080106

  就业管理事务

3,911,729.47

850,193.76

3,061,535.71

20805

行政事业单位养老支出

108,220.88

108,220.88

0.00

2080502

  事业单位离退休

29,160.00

29,160.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,060.88

79,060.88

0.00

20807

就业补助

6,974,848.22

0.00

6,974,338.45

2080701

  就业创业服务补贴

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

2080702

  职业培训补贴

2,182,380.12

0.00

2,182,380.12

2080704

  社会保险补贴

261,014.40

0.00

261,014.40

2080705

  公益性岗位补贴

2,530,943.93

0.00

2,530,943.93

210

卫生健康支出

60,643.32

60,643.32

0.00

21011

行政事业单位医疗

60,643.32

60,643.32

0.00

2101102

  事业单位医疗

43,484.04

43,484.04

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17,159.28

17,159.28

0.00

213

农林水支出

6,663,349.42

0.00

6,663,349.42

21303

水利

1,537,633.00

0.00

1,537,633.00

2130306

水利工程运行与维护

1,537,633.00

0.00

1,537,633.00

21305

扶贫

695,786.00

0.00

695,786.00

2130599

  其他扶贫支出

695,786.00

0.00

695,786.00

21308

普惠金融发展支出

4,429,930.42

0.00

4,429,930.42

2130804

  创业担保贷款贴息

4,362,090.42

0.00

4,362,090.42

2130899

  其他普惠金融发展支出

67,840.00

0.00

67,840.00

221

住房保障支出

106,196.10

106,196.10

0.00

22102

住房改革支出

106,196.10

106,196.10

0.00

2210201

  住房公积金

67,056.00

67,056.00

0.00

2210203

购房补贴

39,140.10

39,140.10

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表



  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


财决批复06表


公开部门:泾源县就业创业和人才服务中心

  金额单位:元


人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

973387.86

302

商品和服务支出

122706.2

310

其他资本性支出


30101

基本工资

282840

30201

办公费

16026.2

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

348427.1

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

134570

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费


31006

大型修缮


30107

绩效工资


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

79060.88

30207

邮电费


31008

物资储备


30109

职业年金


30208

取暖费


31009

土地补偿


30110

职工基本医疗保险缴费

43484.04







30111

公务员医疗补助缴费

17159.28

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保险缴费

790.56







30113

住房公积金

67056







30114

医疗费


30227

委托业务费

3000




30199

其他工资福利


30231

公务用车运行维护费





303

对个人和家庭的补助

29160

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费

18000

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股


30305

生活补助

11160

30216

培训费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用

100680







30299

其他商品和服务

3000




人员经费合计

1002547.86

公用经费合计  122706.2


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











  公开07表


公开部门:泾源县就业创业和人才服务中心





金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0


0

  0

0



0

0

  0

0

0

注:2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

公开部门:泾源县就业创业和人才服务中心


金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

25,267.87

0

25,267.87

0

25,267.87


234

抗疫特别国债安排的支出

25,267.87

0

25,267.87

0

25,267.87


23402

抗疫相关支出

25,267.87

0

25,267.87

0

25,267.87


2340203

  创业担保贷款贴息

25,267.87

0

25,267.87

0

25,267.87


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


  第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度泾源县就业创业和人才服务中心收入总计8366807.74元,支出总计17850255.28元,与2020年相比,收入减少14033561.45元,支出减少1565179.83元,主要是2021年减少了疫情防控支出 。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8366807.74元,其中:财政拨款收8166807.74元,占98%。其他收入200000元,占2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17850255.28元,其中:基本支出1125254.06元,占6%;项目支出16725001.22元,占94 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8366807.74元,与2020年财政拨款收入总计22400369.19 元相比,财政拨款收入减少14033561.45元;支出总计17850255.28元,支出与2020年财政拨款支出决算数19415435.11元相比,减少1565179.83元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出17850255.28元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出10994798.57元,62%;卫生健康支出60643.32元,占0.3 %;农林水支出6663349.42元,占37 %;住房保障(类)支出106196.1元,占0.6%;抗疫特别国债安排支出25267.87元,占0.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2366375.45元,支出决算为17850255.28元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1125254.06元,其中:人员经费1002547.86元,公用经费122706.2元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出973387.86元,

2、商品和服务支出122706.2元,

3、对个人和家庭的补助29160元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。支出决算为0元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为0元。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费支出0元。2020年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0 元,2021年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,年初结转和结余25267.87元,本年支出25267.87元,年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况说明

(二)国有资产占有使用情况说明

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目自评为好。

  

  

  


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