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2021年度泾源县六盘山镇政府部门决算

索引号 640424030/2022-00062 文号 生成日期 2022-09-21
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县六盘山镇人民政府 责任部门

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算数据情况说明

一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2021年度收入决算情况说明

三、关于2021年度支出决算情况说明

四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释


第一部分 单位概况


一、部门职责

详细介绍本部门(单位)职责

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求,纳入六盘山镇人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共5个,包括泾源县六盘山镇政府办公室本级、六盘山镇民生服务中心、六盘山镇计划生育服务站、六盘山镇村镇建设规划服务中心、六盘山镇文化服务中心。


第二部分 2021年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表(公开表样)






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

38,429,702.91  48,647,8735,053,287.1235,053,287.126.56

一、一般公共服务支出

28

8,189,170.19  

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

0  

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

0  

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

0  

四、经营收入

5

五、教育支出

32

0  

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

0  

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

34

326,346.23

8

八、社会保障和就业支出

35

1,569,832.44  

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

612,352.73  

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

2,415,400.00

12

十二、农林水支出

39

29,954,199.42

13

十三、交通运输支出

40

0  

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0  

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

0  

17

十七、援助其他地区支出

44

0  

18

十八、国土海洋气象等支出

45

1,275,850.77

19

十九、住房保障支出

46

553,690.98  

20

二十、粮油物资储备支出

47

0  

21

二十一、其他支出

48

0  

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

38,429,702.91

本年支出合计

51

56,274,977.48 33,425,415.0741,018,433,343,295.0707.59

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

0

年初结转和结余

26

25,428,022.09  

年末结转和结余

53

7,582,747.52

总计

27

63,857,725.00  

总计

54

63,857,725.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01


收入决算表(公开表样)











公开02

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

38,429,702.91

38,429,702.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

36,100,706.36

36,100,706.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,432,685.01

7,432,685.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

3,371,041.17

3,371,041.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

4,061,643.84

4,061,643.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

387,121.00

389,335.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

387,121.00

389,335.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务


0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

196,788.00

196,788.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

196,788.00

196,788.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

651,632.44

651,632.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

651,632.44

651,632.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

102,000.00

102,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

353,021.00

353,021.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

301,574.88

301,574.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

138,663.81

138,663.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

56,776.23

56,776.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

77,161.44

77,161.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

736,300.00

736,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

36,300.00

36,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

36,300.00

36,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,549,000.00

1,549,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

395,100.00

395,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

15880000.00

15880000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

0.00

0..00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,600,000.00

2,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

水利

2,600,000.00

2,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10,719,500.00

10,719,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

10,120,767.00

10,120,767.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3,668,793.00

3,668,793.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

2,400,000.00

2,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

760000.00

760000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

对村级一事一议的补助

3,668,793.00

3,668,793.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

对村民委员会和村党支部的补助

2,400,000.00

2,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

对村集体经济组织的补助

760,000.00

760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21660

旅游发展基金支出

200000.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2166004

地方旅游开发项目补助

200000.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

473,738.00

473,738.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

473,738.00

473,738.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

473,738.00

473,738.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03



支出决算表(公开表样)










公开03

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

46,878,552.867  

8,065,953.97  

38,812,598.894005

201

一般公共服务支出

8,093,351.18

4,260,958.13

3,832,393.05

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,334,633.70

3,614,203.45

3,720,430.25

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

3,614,203.45

3,614,203.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

3,700,557.25

0.00

3,700,557.25

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

646,754.68

646,754.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

646,754.68

646,754.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

534,525.00

534,525.00


0.00

0.00

0.00

20701

文化

534,525.00

534,525.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

534,525.00

534,525.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

922,519.64

840,399.64

82,120.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

840,399.64

840,399.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

178,140.00

178,140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

636,554.70

636,554.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

301,574.88

301,574.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

282954.28

282954.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

137,221.16

137,221.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

91,632.48

91,632.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

72,721.24

72,721.24

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

129,519.48

0.00

129,519.48

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

329,519.48

0.00

329,519.48

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

329,519.48

0.00

329,519.48

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12,981,923.77

3,560,726.90

9,421,196.87

0.00

0.00

0.00

21301

水利

1,370,964.00

0.00

1,370,964.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

4,475,232.87

0.00

4,475,232.87

0.00

0.00

0.00

2130504

其他扶贫支出

819,100.00

0.00

819,100.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

3,656,132.87

0.00

3,656,132.87

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

4,475,232.87

0.00

4,475,232.87

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

7743885.80

906,333.00


0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3,560,726.90

3,560,726.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

475,000.00

0.00

475,000.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

537,822.00

537,822.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

537,822.00

537,822.00


0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

200000.00

0.00


0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

473,738.00

353,738.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

353,738.00

353,738.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

353,738.00

353,738.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


财政拨款收入支出决算总表(公开表样)








公开04

公开部门:







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

38,429,702.91  48,647,8735,053,287.1235,053,287.126.56

一、一般公共服务支出

29

8,189,170.19  

8,189,170.19  

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

0  

0  

3

三、国防支出

31

0  

0  

4

四、公共安全支出

32

0  

0  

5

五、教育支出

33

0  

0  

6

六、科学技术支出

34

0  

0  

7

七、文化体育与传媒支出

35

326,346.23

326,346.23

8

八、社会保障和就业支出

36

1,569,832.44  

1,569,832.44  

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

612,352.73  

612,352.73  

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

2,415,400.00

2,415,400.00

12

十二、农林水支出

40

29,954,199.42

29,954,199.42

13

十三、交通运输支出

41

0  

0  

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0  

0  

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

0  

0  

17

十七、援助其他地区支出

45

0  

0  

18

十八、国土海洋气象等支出

46

1,275,850.77

1,275,850.77

19

十九、住房保障支出

47

553,690.98  

553,690.98  

20

二十、粮油物资储备支出

48

0  

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

38,429,702.91

本年支出合计

52

56,274,977.4867  

56,274,977.48  

0.00  

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

53

7,582,747.528  

7,582,747.52  

一、一般公共预算财政拨款

26

25,428,022.09  

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

63,857,725.00  

55

合计

28

38,429,702.91  48,647,8735,053,287.1235,053,287.126.56

合计

56

63,857,725.0047  

63,857,725.00  

000  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表样)







公开05

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

38,429,702.91

38,429,702.91

16,609,167.55  

201

一般公共服务支出

36,100,706.36

36,100,706.36

1,815,202.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,432,685.01

7,432,685.01

243832.57

2010301

行政运行

3,371,041.17

3,371,041.17

0.00

2010302

一般行政管理事务

4,061,643.84

4,061,643.84


20106

财政事务

387,121.00

387,121.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

387,121.00

387,121.00

0.00

20113

商贸事务


0.00


0.00

0.00

2011308

招商引资

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

534,525.00

534,525.00


20701

文化

534,525.00

534,525.00

0.00

2070109

群众文化

534,525.00

534,525.00

0.00

20703

体育

922,519.64

840,399.64

0.00

2070308

群众体育

840,399.64

840,399.64

0.00

208

社会保障和就业支出

178,140.00

178,140.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

636,554.70

636,554.70

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

534,525.00

534,525.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

534,525.00

534,525.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

18081.04

18081.04

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

6196.40

6196.40

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

4753.96

4753.96

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

7130.68

7130.68

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

576060.28

576060.28

0.00

21011

行政事业单位医疗

282954.28

282954.28

0.00

2101101

行政单位医疗

105822.64

105822.64

0.00

2101102

事业单位医疗

84331.20

84331.20

0.00

2101103

公务员医疗补助

92800.44

92800.44

0.00

211

节能环保支出

300000.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

300000.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

300000.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5853000.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

113000.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

113000.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

5740000.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

5740000.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

6,420,000.00

6,420,000.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

4,420,000.00

4,420,000.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

4423885.80

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

0.00

0.00

0.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

553,690.98

553,690.98

0.00

22102

住房改革支出

359,993.00

359,993.00

0.00

2210201

住房公积金

359,993.00

359,993.00

0.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)



公开06

公开部门:


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

4510416.12

302

商品和服务支出

416295.29

310

其他资本性支出


30101

基本工资

1,063,945.00

30201

办公费

39295.29

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1,366,110.00

30202

印刷费

133100.

31002

办公设备购置


30103

奖金

839,400.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

8,493.62

30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费


31006

大型修缮


30107

绩效工资


30206

电费

10000

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

353,021.00

30207

邮电费

3000

31008

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费

130000

31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

8,400.00

30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

126,000.00

30211

差旅费

5,143

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费


30213

维修()

14500


公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股


30305

生活补助

11,460.00

30216

培训费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费

153,000

30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费

33000

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

359,993.00

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

33000


其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

4500

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

62,374.95




人员经费合计

2,091,778.23

公用经费合计

446,370

合计

44,813,600.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表样)












公开07

公开部门:










金额单位:元

2021年度预算数

2020年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15,040.74


15,040.74


15,040.74


70000.00


70000.00


70000.00


注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表样)










公开08

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出








栏次

1

2

3

4

5

6

合计

922,757.84

0.00  

0.00  

922,757.84  

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

922,757.84  

0.00  

0.00  

922,757.84  

2120801

征地和拆迁补偿支出

913,851.32  

0.00  

0.00  

913,851.32  

2166004

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

8,906.52  

0.00  

0.00  

8,906.52  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

第三部分2021年度部门决算情况说明


一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计63,857,725.00元,支出总计63,857,725.00元。与2020年相比,收、支总计分别各减少7374400.84元和7374400.84元,减少8.9%,主要原因是工程费用减少

二、关于2021年度收入决算总体情况说明

2021年度收入合计38,429,702.91元,其中:财政拨款收入38,429,702.91元,占89%;事业收入0元,占0.00%;经营收入0元,占0.00%;其他收入38,429,702.91元,占23%

三、关于2021年度支出决算总体情况说明

2021年度支出合计56,274,977.48元,其中:基本支出13,548,527.30元,占13%;项目支出38,812,598.89元,占72%;经营支出0元,占0.00%

四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计63,857,725.00元,支出总计63,857,725.00元。2020年相比,财政拨款收、支总计各减少7374400.84元,减少8.9%,支出总计量减少7374400.84元增长20%主要原因是工程减少

五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出36,100,706.36元,占本年支出合计的89%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7374400.84元,主要原因是拆迁安置减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7374400.84元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7374400.84元,占10%;,城乡社区支出(类)支出2,415,400.00元,占33%;文化体育与传媒(类)支出326,346.23元,占1.2%;社会保障和就业(类)支出1,569,832.44元,占0.78%;农林水(类)支出29,954,199.42元,占28%;住房保障(类)支出553,690.98元,占0.23%,等等。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13,382,030.75元,其中:人员经费11,290,252.52元,公用经费2,091,778.23支出具体情况如下:

1.工资福利支出6,290,755.522.商品和服务支出15,810,208.403.对个人和家庭的补助12,355,278.55

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15,040.74元,支出决算为15,040.74元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15,040.74元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2021年度“三公”经费支出决算数(于)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决15,040.74元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2021年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。开支内容包括:0

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出15,040.74元,主要用于加油,上访等。2021年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元,主要用于02021年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元,本年支出***元,年末结转和结余***元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年,本部门机关运行经费支出36,100,706.362020年增加10095396.4元,增长72%。主要原因是:闽宁项目增加

(三)国有资产占有使用情况说明

.

截至20211231日,本部门房屋面积4200平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我镇组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目个,共涉及预算资金330万元,自评覆盖率达到100%


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