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2021年度泾源县疾病预防控制中心决算公开

索引号 640424015/2022-00077 文号 生成日期 2022-09-21
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫生健康局 责任部门 泾源县卫生健康局


目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第一部分单位概况

一、部门职责

泾源县疾病预防控制中心原名泾源县卫生防疫站,成立于1961年,2006年更名为泾源县疾病预防控制中心,加挂地方病防治所和健康教育所两个牌子,属于泾源县卫生健康局下属二级预算全额拨款公益性副科级事业单位。

我中心下设行政办公室、综合业务科、地方病防治科、免疫规划科、疾控科、艾滋病防制科、公共卫生科、慢性病科、结核病科、检验科、财务科11个职能科室,承担着全县基本公共卫生、免疫规划工作的业务指导、督导和人员培训;流感、不明原因肺炎、手足口病、流行性出血热、结核病、狂犬病、艾滋病、布鲁氏病、麻风病等传染病的防治、监测、和宣传及业务指导督导,饮用水、环境卫生监测,地方病、寄生虫病、慢性病、精神病、癫痫病、职业病防治管理等及全县突发公共卫生事件的应急处置、健康教育宣传等重大公共卫生工作。

截至2021年12月31日,我中心核定编制20人,实有工作人员28人,其中在编在岗19人、单位长期聘用6人、“三支一扶”岗2人、大学生实习岗1人。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,泾源县疾病预防控制中心部门预算包括:泾源县疾病预防控制中心本级所属事业单位预算。纳入泾源县卫生健康局2021年部门预算编制的二级预算单位包括:1、泾源县疾病预防控制中心。


  

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县疾病预防控制中心





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5856637.14

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31


四、事业收入

4

0.00


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

100000.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

496005.15


9


九、卫生健康支出

37

7598139.05


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40

34800.00


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

289936.79


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十四、债务付息支出

54


本年收入合计

25

5956637.14

本年支出合计

55

8418880.99      383812556.553339654.40

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

56


年初结转和结余

27

2639614.85

年末结转和结余

57

177371.00     850086.00                206662064674.00

总计

28

8596251.99

总计

58

8596251.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:泾源县疾病预防控制中心







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5956637.14

5856637.14

0.00

0.00

0.00

0.00

100000.00

208

社会保障和就业支出

496005.14

496005.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

496005.14

496005.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

216316.00

216316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险经费支出

228317.70

228317.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金经费支出

51371.45

51371.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5170695.20

5070695.20

0.00

0.00

0.00

0.00

100000.00

21004

公共卫生

4986527.40

4886527.40

0.00

0.00

0.00

0.00

100000.00

2100401

疾病预防控制机构

3652294.32

3552294.32

0.00

0.00

0.00

0.00

100000.00

2100408

基本公共卫生服务

1234233.08

1234233.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

184167.80

184167.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

125574.01

125574.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

58593.79

58593.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

289936.79

289936.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

289936.79

289936.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

185512.00

185512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

104424.79

104424.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:泾源县疾病预防控制中心






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8418880.99

3539543.06

4879337.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

496005.15

496005.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

496005.15

496005.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

216316.00

216316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

228317.70

228317.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51371.45

51371.45

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7598139.05

2753601.12

4844537.93

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

10723.00

0.00

10723.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10723.00

0.00

10723.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

7403248.25

2569433.32

4833814.93

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

3682584.32

2569433.32

1113151.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1823794.08

0.00

1823794.08

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

1677553.19

0.00

1677553.19

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

184841.66

0.00

184841.66

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

34475.00

0.00

34475.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

184167.80

184167.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

125574.01

125574.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

58593.79

58593.79

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

34800.00

0.00

34800.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

34800.00

0.00

34800.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

34800.00

0.00

34800.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

289936.79

289936.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

289936.79

289936.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

185512.00

185512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

104424.79

104424.79

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县疾病预防控制中心







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5856637.14

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

496005.13

496005.13



9


九、卫生健康支出

38

7498139.05

7498139.05



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

289936.79

289936.79



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十一、其他支出

51





23


二十二、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

5856637.14

本年支出合计

54

8284080.99

8284080.99


年初财政拨款结转和结余

26

2601814.85

年末财政拨款结转和结余

55

174371.00

174371.00


一、一般公共预算财政拨款

27

2601814.85


56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

8458451.99

合计


8458451.99

8458451.99


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:泾源县疾病预防控制中心



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8284080.99

3539543.06

4744537.93

208

社会保障和就业支出

496005.15

496005.15

0.00

20805

行政事业单位养老支出

496005.15

496005.15

0.00

2080502

事业单位离退休

216316.00

216316.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

228317.70

228317.70

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51371.45

51371.45

0.00

210

卫生健康支出

7498139.05

2753601.12

4744537.93

21001

卫生健康管理事务

10723.00

0.00

10723.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10723.00

0.00

10723.00

21004

公共卫生

7303248.25

2569433.32

4733814.93

2100401

疾病预防控制机构

3582584.32

2569433.32

1013151.00

2100408

基本公共卫生服务

1823794.08

0.00

1823794.08

2100409

重大公共卫生专项

1677553.19

0.00

1677553.19

2100410

突发公共卫生事件应急处置

184841.66

0.00

184841.66

2100499

其他公共卫生支出

34475.00

0.00

34475.00

21011

行政事业单位医疗

184167.80

184167.80

0.00

2101102

事业单位医疗

125574.01

125574.01

0.00

2101103

公务员医疗补助

58593.79

58593.79

0.00

221

住房保障支出

289936.79

289936.79

0.00

22102

住房改革支出

289936.79

289936.79

0.00

2210201

住房公积金

185512.00

185512.00

0.00

2210203

购房补贴

104424.79

104424.79

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县疾病预防控制中心


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

3202227.06

302

商品和服务支出

121000.00

307

债务利息及支出

0.00

30101

基本工资

899774.00

30201

办公费

7012.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1136921.79

30202

印刷费

2000.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

47200.00

30204

手续费

0.00




30107

绩效工资

457260.00

30205

水费

560.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

228317.70

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

51371.45

30207

邮电费

43.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

125574.01

30208

取暖费

71000.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

58593.79

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

11702.32

30211

差旅费

13766.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

185512.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30213

维修(护)费

10504.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

216316.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

84000.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

132316.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费

0.00

30226

劳务费

6000.00

399

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

800.00

39999

其他支出

0.00



0.00

30299

其他商品和服务支出

9315.00




人员经费合计

34148543.06

公用经费合计

121000.00

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:泾源县疾病预防控制中心










金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

127000.00

0.00

125000.00

0.00

125000.00

2000.00

122277.38

0.00

122277.38

0.00

122277.38

0.00

注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反应按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:泾源县疾病预防控制中心






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5956637.14元,支出总计8418880.99元。与2020年相比,收人减少1185143.15减少主要原因是新冠疫情防控经费及突发公共卫生事件应急处置经费压缩;出增加2259701.80元,增加原因主要为上年结转结余基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、新冠疫情防控、突发公共卫生事件应急处置资金,本年加强了上述工作支付进度。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5956637.14元,其中:财政拨款收入5856637.14元,占98.32%,其他收入100000.00元,1.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8418880.99元,其中:基本支出3539543.05元,占42.04%;项目支出4879337.93元,占57.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5856637.14元,支出总计8284080.99元。与2020年相比,财政拨款收入减少1285143.15元、减少17.99%,减少主要原因是新冠疫情防控经费及突发公共卫生事件应急处置经费压缩;财政拨款支出增加2200195.80元,增加36.16%,增加的主要原因是上年结转结余基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、新冠疫情防控、突发公共卫生事件应急处置资金,本年加强了上述工作支付进度

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8284080.99元,占本年支出合计的98.4%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2200195.80元,增加36.16%,增加的主要原因是上年结转结余基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、新冠疫情防控、突发公共卫生事件应急处置资金,本年加强了上述工作支付进度

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8284080.99元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出496005.15元,占5.99%;卫生健康(类)支出7498139.05元,占90.51%;住房保障(类)支出289936.79元,占3.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8458451.99元,支出决算为8284080.99元,完成年初预算的97.94%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3539543.06元,其中:人员经费34148543.06元,公用经费121000.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3202227.06元,较2021年度年初预算数增减0元,增降0%。

2.商品和服务支出121000.00元,较2021年度年初预算数增减0元,增减0%。

3.对个人和家庭的补助216316.00元,较2021年度年初预算数增减0元,增减0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为127000.00元,支出决算为122277.38元,完成预算的96.28%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为122277.38元,完成预算的97.82%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少了公务接待费。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年增加41453.38元,增加51.29%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加41453.38元,增加51.29%;公务接待费支出决算0元,减少100%;公务用车运行维护费支出增加的主要原因是疫情防控增加了用车燃油费及维修费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算122277.38元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2021年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出122277.38元。

其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出122277.38元,主要用于燃油购置、维修、保险购置等。2021年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年,本部门机关运行经费支出0元,比2020年增加(减少)0元,增长(下降)0%

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20211231日,本部门房屋面积2241.5平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我中心组织人员对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目14个,二级项目30个,共涉及预算资金487.93万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。  

我中心今年在部门决算中增加上级考核项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,上级考核项目自评得分为92分。发现的主要问题:不能及时下达公共卫生服务工作经费,造成年底决算结转结余资金忽增忽减,导致部分项目工作不规范,资料不完整,项目资金使用滞后。下一步改进措施:规范项目工作,完善项目工作资料,加快项目资金使用进度。

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