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2021年度泾源县农业技术推广服务中心部门决算公开

索引号 640424014/2022-00273 文号 生成日期 2022-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县农业农村局 责任部门 泾源县农业技术推广服务中心


目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

源县农技中心为财政全额拨款事业单位,隶属于泾源县农业农村局,主要工作职责:负责全县农业技术试验、示范与推广,农业技术培训,病虫草鼠害的监测、预警与防治,农作物优良品种的试验、示范和推广、促进农业发展。完成主管部门交办的所有工作任务

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入泾源县农业技术推广服务中心2021年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县农业技术推广服务中心





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

18632416.2

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33

117600

六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

786409.2


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

418930.14


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

19369388.48


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

671098.57


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

18632416.2

本年支出合计

51

21363426.39

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

3153977.21

年末结转和结余

53

422967.02

总计

27

21786393.41

总计

54

21786393.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表












公开02表

公开部门:泾源县农业技术推广服务中心





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18632416.2

18632416.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0

206

科学技术支出

68,800.00

68,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

68,800.00

68,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

68,800.00

68,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

786,409.20

786,409.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

786,409.20

786,409.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

198,000.00

198,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

521,522.54

521,522.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66,886.66

66,886.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

418,930.14

418,930.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

418,930.14

418,930.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

286,836.30

286,836.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

132,093.84

132,093.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

16,687,178.29

16,687,178.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

10,947,911.29

10,947,911.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

5,993,902.29

5,993,902.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

383,766.00

383,766.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

46,310.00

46,310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

3,363,933.00

3,363,933.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5,739,267.00

5,739,267.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

5,709,267.00

5,709,267.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

671,098.57

671,098.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

671,098.57

671,098.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

443,787.00

443,787.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

227,311.57

227,311.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表










公开03表

公开部门:泾源县农业技术推广服务中心




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,363,426.39

7,870,643.99

13,492,782.40

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

117,600.00

0.00

117,600.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

68,800.00

0.00

68,800.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

68,800.00

0.00

68,800.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

48,800.00

0.00

48,800.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

48,800.00

0.00

48,800.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

786,409.20

786,409.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

786,409.20

786,409.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

198,000.00

198,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

521,522.54

521,522.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66,886.66

66,886.66

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

418,930.14

418,930.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

418,930.14

418,930.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

286,836.30

286,836.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

132,093.84

132,093.84

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

19,369,388.48

5,994,206.08

13,375,182.40

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

13,627,221.48

5,994,206.08

7,633,015.40

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

5,994,206.08

5,994,206.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

419,957.40

0.00

419,957.40

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

98,230.00

0.00

98,230.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

7,100.00

0.00

7,100.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

3,368,778.00

0.00

3,368,778.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村社会事业

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

177,350.00

0.00

177,350.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

2,561,600.00

0.00

2,561,600.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5,742,167.00

0.00

5,742,167.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

5,709,267.00

0.00

5,709,267.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

32,900.00

0.00

32,900.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

671,098.57

671,098.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

671,098.57

671,098.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

443,787.00

443,787.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

227,311.57

227,311.57

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县农业技术推广服务中心







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18632416.2

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34

117600

117600



7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

786409.2

786409.2



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

418930.14

418930.14



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40

19369388.48

19369388.48



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

671098.57

671098.57



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

18632416.2

本年支出合计

52

21363426.39

21363426.39


年初财政拨款结转和结余

25

3153977.21

年末财政拨款结转和结余

53

422967.02

422967.02


一、一般公共预算财政拨款

26

3153977.21


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

21786393.41

合计

56

21786393.41

21786393.41


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:泾源县农业技术推广服务中心


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

21322136.39

7870643.99

13451492.4

206

科学技术支出

117,600.00

0.00

117,600.00

20604

技术研究与开发

68,800.00

0.00

68,800.00

2060499

其他技术研究与开发支出

68,800.00

0.00

68,800.00

20699

其他科学技术支出

48,800.00

0.00

48,800.00

2069999

其他科学技术支出

48,800.00

0.00

48,800.00

208

社会保障和就业支出

786,409.20

786,409.20

0.00

20805

行政事业单位养老支出

786,409.20

786,409.20

0.00

2080502

事业单位离退休

198,000.00

198,000.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

521,522.54

521,522.54

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

66,886.66

66,886.66

0.00

210

卫生健康支出

418,930.14

418,930.14

0.00

21011

行政事业单位医疗

418,930.14

418,930.14

0.00

2101102

  事业单位医疗

286,836.30

286,836.30

0.00

2101103

  公务员医疗补助

132,093.84

132,093.84

0.00

213

农林水支出

19,328,098.48

5,994,206.08

13,333,892.40

21301

农业农村

13,585,931.48

5,994,206.08

7,591,725.40

2130104

  事业运行

5,994,206.08

5,994,206.08

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

405,667.40

0.00

405,667.40

2130108

  病虫害控制

71,230.00

0.00

71,230.00

2130119

  防灾救灾

7,100.00

0.00

7,100.00

2130122

  农业生产发展

3,368,778.00

0.00

3,368,778.00

2130126

  农村社会事业

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2130135

农业资源保护修复与利用

177,350.00

0.00

177,350.00

2130199

其他农业农村支出

2,561,600.00

0.00

2,561,600.00

21305

扶贫

5,742,167.00

0.00

5,742,167.00

2130505

  生产发展

5,709,267.00

0.00

5,709,267.00

2130599

  其他扶贫支出

32,900.00

0.00

32,900.00

221

住房保障支出

671,098.57

671,098.57

0.00

22102

住房改革支出

671,098.57

671,098.57

0.00

2210201

  住房公积金

443,787.00

443,787.00

0.00

2210203

  购房补贴

227,311.57

227,311.57

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县农业技术推广服务中心


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

7525360.2

302

商品和服务支出

134203.79

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

1825801

30201

  办公费

19970

31001

房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

2675429.57

30202

  印刷费

6205

31002

办公设备购置


30103

  奖金

820400

30203

  咨询费

0.00

31003

专用设备购置


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

基础设施建设


30107

  绩效工资

731256

30205

  水费

3990

31006

大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

521522.54

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

66886.66

30207

  邮电费

2496.12

31008

物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

286836.3

30208

  取暖费

15,900.00

31009

土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

132093.84

30209

  物业管理费

0.00

31010

安置补助


30112

  其他社会保障缴费

21347.29

30211

  差旅费

41577

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

443787

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

211080

30215

  会议费

0.00

31020

产权参股


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

其他资本性支出


30302

  退休费

198000

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

21733

30401

企业政策性补贴


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴


30305

  生活补助

13080

30225

  专用燃料费

0.00

30403

财政贴息


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

11500

307

债务利息支出


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

国内债务付息


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

国外债务付息


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10832.67

399

其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

赠与





30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

7736440.2

公用经费合计

134203.79

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:泾源县农业技术推广服务中心







金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10832.67


10832.67


10832.67


10832.67


10832.67


10832.67


注:2021年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:泾源县农业技术推广服务中心




金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130603

产业化发展

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130699

其他农业综合开发支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18632416.2元,支出总计21363426.39元。

二、收入决算总体情况说明

2021年度收入合计18632416.2其中:财政拨款收入18632416.2元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算总体情况说明

2021年度支出合计21363426.39元,其中:基本支出7870643.99元,占36.84%;项目支出13492782.4元,占63.16%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18632416.2元,支出总计21363426.39元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出21363426.39元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出21363426.39元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出786409.2元,占3.68%;农林水(类)支出19369388.48元,占90.67%;住房保障(类)支出671098.57元,占3.14%;医疗卫生与计划生育支出418930.14元,1.96%;科学技术支出117600元,占0.55%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7595555元,支出决算为21745103.41元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7870643.99元,其中:人员经费7736440.2元,公用经费134203.79支出具体情况如下:

1.工资福利支出7525360.2

2.商品和服务支出134203.79元

3.对个人和家庭的补助211080

4.其他资本性支出0

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10832.67元,支出决算为10832.67元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为10832.67元,完成预算的100%;

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决10832.67元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2021年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出10832.67元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出10832.67元,主要用于车辆保险及燃油费等。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:社会保障和就业(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0元,0%

九、其他重要事项的情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积253平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7(含乡站专业技术用车7辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1.******

2.******

……

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