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2021年度泾源县农业综合执法大队部门决算公开

索引号 640424014/2022-00271 文号 生成日期 2022-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县农业农村局 责任部门 泾源县农业综合执法大队


目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

泾源县农业综合执法大队为财政全额拨款事业单位,隶属于泾源县农业农村局,主要工作职责:负责对全县农资及农产品质量安全等方面执法管理;农业法律、法规和条例的培训;种子实验、示范、推广;负责品种管理、种子管理、种质资源管理和救灾种子储备管理。完成主管部门交办的其他所有工作任务

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入泾源县农业综合执法大队2021年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县农业综合执法大队





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,991,450.12

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6

148.23

六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

184,039.21


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

61,387.06


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

2,157,830.45


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

112,115.32


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1,991,598.35

本年支出合计

51

2,515,372.04

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

710,214.60

年末结转和结余

53

186,440.91

总计

27

2,701,812.95

总计

54

2,701,812.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表





收入决算表













公开02表



公开部门:泾源县农业综合执法大队

金额单位:元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

1,991,598.35

1,991,598.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

184,039.21

184,039.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位养老支出

184,039.21

184,039.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

  事业单位离退休

49,933.83

49,933.83








2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94,841.64

94,841.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

39,263.74

39,263.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

61,387.06

61,387.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

61,387.06

61,387.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

  事业单位医疗

45,571.46

45,571.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

15,815.60

15,815.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



213

农林水支出

1,634,056.76

1,634,056.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21301

农业

1,634,056.76

1,634,056.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130104

  事业运行

994,232.06

994,232.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130109

  农产品质量安全

29,230.00

29,230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2130110

  执法监管

79,864.70

79,864.70








2130122

  农业生产发展

530,730.00

530,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

112,115.32

112,115.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

112,115.32

112,115.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

71,016.00

71,016.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210203

  购房补贴

41,099.32

41,099.32








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表










公开03表

公开部门:泾源县农业综合执法大队

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,515,372.04

1,351,674.72

1,163,697.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

184,039.21

184,039.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

184,039.21

184,039.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

49,933.83

49,933.83





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94,841.64

94,841.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

39,263.74

39,263.74

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

61,387.06

61,387.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

61,387.06

61,387.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

45,571.46

45,571.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15,815.60

15,815.60

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,157,830.45

994,133.13

1,163,697.32

0.00

0.00

0.00

21301

农业

2,157,830.45

994,133.13

1,163,697.32

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

994,133.13

994,133.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

49,840.00


49,840.00




2130109

  农产品质量安全

29,230.00

0.00

29,230.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

84,427.32


84,427.32




2130122

  农业生产发展

700,200.00

0.00

700,200.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农村合作经济

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

112,115.32

112,115.32

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

112,115.32

112,115.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

71,016.00

71,016.00


0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

41,099.32

41,099.32





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


公开部门:泾源县农业综合执法大队







金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,991,450.12

一、一般公共服务支出

29





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30






3


三、国防支出

31






4


四、公共安全支出

32






5


五、教育支出

33






6


六、科学技术支出

34






7


七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36

184,039.21

184,039.21




9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

61,387.06

61,387.06




10


十、节能环保支出

38






11


十一、城乡社区支出

39






12


十二、农林水支出

40

2,157,830.45

2,157,830.45




13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47

112,115.32

112,115.32




20


二十、粮油物资储备支出

48






21


二十一、其他支出

49






22


二十二、债务还本支出

50






23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

1,991,450.12

本年支出合计

52

2,515,372.04

2,515,372.04



年初财政拨款结转和结余

25

710,214.60

年末财政拨款结转和结余

53

186,292.68

186,292.68



一、一般公共预算财政拨款

26

710,214.60


54





二、政府性基金预算财政拨款

27



55





合计

28

2,701,664.72

合计

56

2,701,664.72

2,701,664.72



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:泾源县农业综合执法大队

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,515,372.04

1,351,674.72

1,163,697.32

208

社会保障和就业支出

184,039.21

184,039.21

0.00

20805

行政事业单位离退休

184,039.21

184,039.21

0.00

2080502

  事业单位离退休

49,933.83

49,933.83


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94,841.64

94,841.64

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

39,263.74

39,263.74

0.00

210

卫生健康支出

61,387.06

61,387.06

0.00

21011

行政事业单位医疗

61,387.06

61,387.06

0.00

2101102

  事业单位医疗

45,571.46

45,571.46

0.00

2101103

  公务员医疗补助

15,815.60

15,815.60

0.00

213

农林水支出

2,157,830.45

994,133.13

1,163,697.32

21301

农业

2,157,830.45

994,083.83

1,163,697.32

2130104

  事业运行

994,083.83

994,083.83

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

49,840.00


49,840.00

2130109

  农产品质量安全

29,230.00

0.00

29,230.00

2130110

  执法监管

84,427.32

0.00

84,427.32

2130122

  农业生产发展

700,200.00

0.00

700,200.00

2130124

  农村合作经济

300,000.00


300,000.00

221

住房保障支出

112,115.32

112,115.32

0.00

22102

住房改革支出

112,115.32

112,115.32

0.00

2210201

  住房公积金

71,016.00

71,016.00

0.00

2210203

  购房补贴

41,099.32

41,099.32


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县农业综合执法大队


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

1,147,952.34

302

商品和服务支出

142,748.55

310

其他资本性支出


30101

基本工资

313,226.00

30201

办公费

9,167.18

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

305,705.32

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

152,470.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

32,400.00

30204

手续费


31006

大型修缮


30107

绩效工资

51,804.00

30205

水费





30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94,841.64

30206

电费

1,000.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

39,263.74

30207

邮电费

2,329.36

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

45,571.46

30208

取暖费

68,674.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

15,815.60

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3,738.58

30211

差旅费

37,598.00




30113

住房公积金

71,016.00

30212

因公出国(境)费用





30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1,700.00




30199

其他工资福利支出

22,100.00

30214

租赁费





303

对个人和家庭的补助

60,973.83

30215

会议费





30301

离休费

0.00

30216

培训费


31011

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费

42,000.00

30217

公务接待费


31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费


31013

公务用车购置


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费


31019

其他交通工具购置


30305

生活补助

11,040.00

30225

专用燃料费


31020

产权参股


30306

救济费

0.00

30226

劳务费


31099

其他资本性支出


30307

医疗费

7,933.83

30227

委托业务费

4,500.00

304

对企事业单位的补贴


30308

助学金

0.00

30228

工会经费


30401

企业政策性补贴


30309

奖励金

0.00

30231公务用车

公务用车运行维护费

16,280.01

30402

事业单位补贴


30310

个人农业生产补贴

0.00

30239

其他交通费用

1,500.00

30403

财政贴息


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用


30499

其他对企事业单位的补贴






其他商品和服务支出














人员经费合计      1208926.17


公用经费合计       142748.55


合计1351674.72


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:泾源县农业综合执法大队

金额单位:元

2020年度预算数

2021年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5000


5000


5000


16280.01


16280.01


16,280.01


注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:泾源县农业综合执法大队

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1991598.35元,支出总计2515372.04元。

二、收入决算总体情况说明

2021年度收入合计1991598.35元,其中:财政拨款收入1991450.12元,占99.99%;事业收入0元,占0.00%;经营收入0元,占0.00%;其他收入148.23元,占0.01%。

三、支出决算总体情况说明

2021年度支出合计2515372.04元,其中:基本支出1351674.72元,占53.73%;项目支出1163697.32元,占46.27%;经营支出0元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1991450.12元,支出总计2515372.04元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2515372.04元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2515372.04元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:社会保障和就业(类)支出184039.21元,占7.32%;卫生健康支出61387.06元,占2.44%;农林水(类)支出2157830.45元,占85.78%;住房保障(类)支出112115.32元,占4.46%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1443569元,支出决算为1443569元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1351674.72元,其中:人员经费1208926.17,公用经费142748.55元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1147952.34元,

2.商品和服务支出475715.87元,

3.对个人和家庭的补助60973.83元,

4.资本性支出830730元,

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16280.01元,支出决算为16280.01元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算16280.01元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%。

(二)公务用车购置及运行维护费支出16280.01元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费16280.01元,主要用于车辆加油及维护等。2021年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费支出0元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积72平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,农业农村局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及预算资金1163697.32元,自评覆盖率达到90%。

第四部分名词解释

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