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2021年度泾源县农村合作经济经营管理站部门决算公开

索引号 640424014/2022-00269 文号 生成日期 2022-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县农业农村局 责任部门 泾源县农村合作经济经营管理站


目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

(一)承担执行国家、自治区有关法律、法规、政策和规定。

(二)承担农村土地承包管理工作。

1、宣传涉及农村土地有关法律、法规;

2、农村土地承包经营权流转的指导管理;

3、参与制定土地承包方案,并指导方案的具体实施;

4、农村土地承包合同矛盾纠纷的监测、排查、调解和仲裁;

5、农村土地承包方案、合同、登记簿等档案的管理。

(三)承担全县农民负担监管工作。

1、对农民负担情况的监测;

2、农民负担的各项费用提取标准的监管;

3、对县级各类涉农收费文件的清查监管;

4、组织开展对农民负担各项制度的执法检查及农民负担审计;

5、查处各类涉及农民负担的案(事)件。

(四)承担农村集体资产与财务的管理工作。

1、监督管理农村集体资产产权的界定、登记、处置、清查及评估;

2、对农村集体资产进行监督管理,确保集体资产保值增值;

3、对农村集体经济组织财务进行监督管理;

4、承担农村集体经济组织内部财务审计、村干部任期及离任审计工作

5、培训农村集体经济组织会计;

6、开展村级债权债务清查清理工作;

7、监管农村集体经济组织收款收据;

8、开展农经统计及农村经济运行态势固定监测等监测工作。

(五)承担全县农民合作社、家庭农场的建设及指导管理。

(六)承担土地流转合同的规范服务,会计委派服务、农村集体资产经营服务指导等工作。

(七)完成主管部门交办的与其业务相关的工作。

二、机构设置

泾源县农村合作经济经营管理站是泾源县农牧局下属二级预算单位,单位性质为事业单位,执行事业单位会计制度,单位编制9人,现有人数9人。

……

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县农村合作经济经营管理站





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

3033396.65

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

47100

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

233558.3


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

81248.1


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

2839341.69


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

127557.27


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

3033396.65

本年支出合计

51

3281705.36

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

203508.717.91

457,051.26

年末结转和结余

53

2,300.00

总计

27

3284005.36

总计

54

3284005.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:泾源县农村合作经济经营管理站







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,080,496.65

3,080,496.65





83,000.00

208

社会保障和就业支出

233,558.30

233,558.30






20805

行政事业单位离退休

233,558.30

233,558.30






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

135,578.00

135,578.00






2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补

97,980.30

97,980.30






2080599

其他行政事业单位离退休支出

135,578.00

135,578.00






210

卫生健康支出

81,248.10

81,248.10






21011

行政事业单位医疗

53,889.90

53,889.90






2101102

事业单位医疗

27,358.20

27,358.20






2101103

公务员医疗补助

27,358.20

27,358.20






213

农林水支出

2,638,132.98

2,638,132.98





83,000.00

21301

农业

2,638,132.98

2,638,132.98





83,000.00

2130104

事业运行

1,188,936.97

1,189,178.60






2130124

农业组织化与产业化经营








2130199

其他农业支出

47,100.00

248,067.08






221

住房保障支出

127,557.27

127,557.27






22102

住房改革支出

127,557.27

127,557.27






2210201

  住房公积金

79,164.00

79,164.00















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:泾源县农村合作经济经营管理站






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,281,705.36

1,638,243.27

1,643,462.09




208

社会保障和就业支出

233,558.30

233,558.30

0.00




20805

行政事业单位养老支出

233,558.30

233,558.30

0.00




2080502

  事业单位离退休

135,578.00

135,578.00

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

97,980.30

97,980.30

0.00




2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出



0.00




210

卫生健康支出

81,248.10

81,248.10





21011

行政事业单位医疗

81,248.10

81,248.10





2101102

  事业单位医疗

53,889.90

53,889.90

0.00




2101103

  公务员医疗补助

27,358.20

27,358.20

0.00




213

农林水支出

2,839,341.69

1,195,879.60

2,839,341.69




21301

农业农村

2,839,341.69

1,195,879.60

2,839,341.69




2130104

  事业运行

1,189,178.60

1,189,178.60

0.00




2130124

  农村合作经济







2130199

  其他农业农村支出

248,067.08

0.00

248,067.08




221

住房保障支出

127,557.27

127,557.27

127,557.27




22102

住房改革支出

127,557.27

127,557.27

127,557.27




2210201

  住房公积金

79,164.00

79,164.00

79,164.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


公开部门:泾源县农村合作经济经营管理站







金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

3,033,396.65

一、一般公共服务支出

29





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30






3


三、国防支出

31






4


四、公共安全支出

32






5


五、教育支出

33






6


六、科学技术支出

34






7


七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36

233,558.30





9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

81,248.10





10


十、节能环保支出

38






11


十一、城乡社区支出

39






12


十二、农林水支出

40

2,839,341.69





13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47

127,557.27





20


二十、粮油物资储备支出

48






21


二十一、其他支出

49






22


二十二、债务还本支出

50






23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

3,080,496.65

本年支出合计

52

3,281,705.36




年初财政拨款结转和结余

25

203,508.71

年末财政拨款结转和结余

53

2,300.00




一、一般公共预算财政拨款

26



54





二、政府性基金预算财政拨款

27



55





合计

28

3,284,005.36

合计

56

3,284,005.36




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:泾源县农村合作经济经营管理站



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,281,705.36

1,638,243.27

1,643,462.09

208

社会保障和就业支出

233,558.30

233,558.30


20805

行政事业单位养老支出

233,558.30

233,558.30


2080502

  事业单位离退休

135,578.00

135,578.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

97,980.30

97,980.30


210

卫生健康支出

81,248.10

81,248.10


21011

行政事业单位医疗

81,248.10

81,248.10


2101102

  事业单位医疗

53,889.90

53,889.90

0.00

2101103

  公务员医疗补助

27,358.20

27,358.20

0.00

213

农林水支出

2,839,341.69

1,195,879.60

1,643,462.09

21301

农业农村

2,839,341.69

1,195,879.60

1,643,462.09

2130104

  事业运行

1,189,178.60

1,189,178.60

0.00

2130122

  农业生产发展

1,198,045.00

0.00

1,198,045.00

2130126

  农村社会事业

204,051.01

6,701.00

197,350.01

2130199

  其他农业农村支出

248,067.08

0.00

248,067.08

221

住房保障支出

127,557.27

127,557.27

0.00

22102

住房改革支出

127,557.27

127,557.27

0.00

2210201

  住房公积金

79,164.00

79,164.00

0.00

2210203

  购房补贴

48,393.27

48,393.27

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县农村合作经济经营管理站


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

1,360,853.87

302

商品和服务支出

85,104.33

310

其他资本性支出


30101

基本工资

366,898.00

30201

办公费

6,447.24

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

297,502.00

30202

印刷费

5,352.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

186,523.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

11,153.01

30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费


31006

大型修缮


30107

绩效工资

63,970.00

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

184,817.00

30207

邮电费

2,577.09

31008

物资储备


30109

职业年金缴费

82,830.71

30208

取暖费

11,700.00

31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

10,800.00

30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

81,040.00

30211

差旅费

16,923.50

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费

57,600.00

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股


30305

生活补助

23,440.00

30216

培训费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

80,661.00

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

2,349.00

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

5,600.00

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

34,155.50




人员经费合计

1,532,257.69

公用经费合计

105,985.58

合计

1,638,243.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:泾源县农村合作经济经营管理站










金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:泾源县农村合作经济经营管理站






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3284005.36元,支出总计3284005.36元。

二、收入决算总体情况说明

2021年度收入合计3284005.36元,其中:财政拨款收入3080496.65元,占95.3%;其他收入203508.71元,占0%

三、支出决算总体情况说明

2021年度支出合计3284005.36元,其中:基本支出1638243.27元,占69%;项目支出1643462.09元,占31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3284005.36元,支出总计3284005.36元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出3284005.36元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出3284005.36元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:医疗卫生与计划生育支出81248.1元,占4%;社会保障和就业(类)支出233558.3元,占10%;农林水(类)支出2839341.69元,占84%;住房保障(类)支出70840元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5059279元,支出决算为3033396.65元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1638243.27元,其中:人员经费1532257.69元,公用经费105985.58支出具体情况如下:

1.工资福利支出1376302.64元。

2.商品和服务支出174987.67元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为***元,支出决算为***元,完成预算的***%,其中:因公出国(境)费支出决算为***元,完成预算的***%;公务用车购置及运行费支出决算为***元,完成预算的***%;公务接待费支出决算为***元,完成预算的***%。2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:***。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年减少(增加)***元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务接待费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是***;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是***。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***元,占***%;公务用车购置及运行费支出决***元,占***%;公务接待费支出决算***元,占***%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2021年因公出国(境)团组数***个,因公出国(境)累计人次数***人。开支内容包括:******。

2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中:公务用车购置费支出为***元,公务用车运行维护费支出***元,主要用于***等。2021年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆,公务用车保有量为***辆。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年,本部门机关运行经费支出0

(二)政府采购情况说明

2021年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的***%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积230平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

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