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2021年度泾源县农业机械化推广服务中心部门决算公开

索引号 640424014/2022-00267 文号 生成日期 2022-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县农业农村局 责任部门 泾源县农业机械化推广服务中心


目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分泾源县农业机械化推广服务中心概况

一、部门职责

(一)研究制订农业机械化发展规划,提出农业机械重大技术改进措施建议,宣传贯彻执行国家、自治区有关农业机械方面的法律、法规、政策和规定

(二)引导农业机械产品的结构调整,提高农业机械化普及和应用水平,指导农业机械服务体系建设拟订农业机械作业规范和技术标准,负责农业机械作业质量监督和农业机械维修管理;

)承担对拖拉机、联合收割机进行登记管理,对危及人身财产安全的其他农业机械进行备案;

)承担对拖拉机、联合收割机驾驶操作人员进行考试、证件核发、审验驾驶资格管理和安全教育宣传培训

)承担农业机械的安全技术检验农机化新技术、新机具引进、试验、示范、推广农机供销产品质量的监督管理农机化信息服务、统计汇总

)承担农业机械维修和维修配件经营的监督管理工作,对农业机械维修经营者核发《农业机械维修技术合格证》的审批,对维修从业人员进行培训、技能鉴定工作;

)承担农机合作社、农机作业公司的安全监督管理工作;

)承担农业机械安全生产检查、农业机械事故隐患排查、违法行为处罚工作;

)承担处理道路外农业机械事故,进行事故认定、事故损害赔偿调解工作;

法律法规规定的其他职责。

二、机构设置

决算单位构成看,泾源县农业机械化技术推广服务中心按单位性质划分:事业单位1个,为全额拨款单位编制8人,现有人数8人。按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度的单位1个;单位预算级次说明:二级预算单位

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

21925977.36

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

229310.4


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

90972.56


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

21623912.15


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

21925977.36

本年支出合计

51

22090930.75

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

164953.39

年末结转和结余

53


总计

27

22090930.75

总计

54

22090930.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21925977.36

21925977.36






208

社会保障和就业支出

229310.4

229310.4






20805

行政事业单位养老支出

229310.4

229310.4






2080502

事业单位离退休

113118

113118






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116192.4

116192.4






210

卫生健康支出

90972.56

90972.56






21011

行政事业单位医疗

90972.56

90972.56






2101102

事业单位医疗

63906

63906






2101103

公务员医疗补助

27066.56

27066.56






213

农林水支出

21458958.76

21458958.76






21301

农业农村

21458958.76

21458958.76






2130104

事业运行

1414713.16

1414713.16






2130122

农业生产发展

2023073.6

2023073.6






2130199

其他农业农村支出

400785

400785






221

住房保障支出

146735.64

146735.64






22102

住房改革支出

146735.64

146735.64






2210201

住房公积金

94128

94128






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22090930.75

1891200.65

20199730.1




208

社会保障和就业支出

229310.4

229310.4

0.00




20805

行政事业单位养老支出

229310.4

229310.4

0.00




2080502

事业单位离退休

113118

113118

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116192.4

116192.4

0.00




210

卫生健康支出

90972.56

90972.56

0.00




21011

行政事业单位医疗

90972.56

90972.56

0.00




2101102

事业单位医疗

63906

63906

0.00




2101103

公务员医疗补助

27066.56

27066.56

0.00




213

农林水支出

21623912.15

1424182.05

20199730.1




21301

农业农村

21623912.15

1424182.05

20199730.1




2130104

事业运行

1424182.05

1424182.05





2130106

科技转化与推广服务

199103.70

0.00

199103.70




2130110

执法监管


0.00





2130122

农业生产发展

2159718

0.00

2159718




2130199

其他农业农村支出

410521.4

0.00

410521.4




21399

其他农林水支出







2139999

其他农林水支出


0.00





221

住房保障支出

146735.64

146735.64

0.00




22102

住房改革支出

146735.64

146735.64

0.00




2210201

住房公积金

94128

94128

0.00




208

社会保障和就业支出

229310.4

229310.4

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表









公开04表


公开部门:







金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

21925977.36

一、一般公共服务支出

29





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30






3


三、国防支出

31






4


四、公共安全支出

32






5


五、教育支出

33






6


六、科学技术支出

34






7


七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36






9


九、医疗卫生与计划生育支出

37






10


十、节能环保支出

38






11


十一、城乡社区支出

39






12


十二、农林水支出

40


229310.4




13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47






20


二十、粮油物资储备支出

48






21


二十一、其他支出

49






22


二十二、债务还本支出

50






23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

21925977.36

本年支出合计

52


22090930.75



年初财政拨款结转和结余

25

164953.39

年末财政拨款结转和结余

53





一、一般公共预算财政拨款

26



54





二、政府性基金预算财政拨款

27



55





合计

28

22090930.75

合计

56


22090930.75  



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

22090930.75

1891200.65

20199730.1

208

社会保障和就业支出

165,043.20

165,043.20

0.00

20805

行政事业单位养老支出

229,310.40

229,310.40

0.00

2080502

事业单位离退休

113,118.00

113,118.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116,192.40

116,192.40

0.00

210

卫生健康支出

90,972.56

90,972.56

0.00

21011

行政事业单位医疗

90,972.56

90,972.56

0.00

2101102

事业单位医疗

63,906.00

63,906.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

27,066.56

27,066.56

0.00

213

农林水支出

21,623,912.15

1,424,182.05

20,199,730.10

21301

农业农村

21,623,912.15

1,424,182.05

20,199,730.10

2130104

事业运行

1,424,182.05

1,424,182.05

0.00

2130106

科技转化与推广服务

199,103.70

0.00

199,103.70

2130110

执法监管




2130122

农业生产发展

2,159,718.00

0.00

2,159,718.00

2130199

其他农业农村支出

410,521.40

0.00

410,521.40

21399

其他农林水支出

21,623,912.15

1,424,182.05

20,199,730.10

2139999

其他农林水支出

21,623,912.15

1,424,182.05

20,199,730.10

221

住房保障支出

146,735.64

146,735.64

146,735.64

22102

住房改革支出

146,735.64

146,735.64

146,735.64

2210201

住房公积金

94,128.00

94,128.00

94,128.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

1,435,213.76

302

商品和服务支出


310

其他资本性支出


30101

基本工资


30201

办公费

37,533.92

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴


30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

6,555.84

30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费

10,584.00

31006

大型修缮


30107

绩效工资

65,004.00

30206

电费

1,321.55

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

114,643.20

30207

邮电费

5,023.50

31008

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费

13,400.00

31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

234,378.00

30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助


30211

差旅费

13,719.41

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费

50,400.00

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股


30305

生活补助


30216

培训费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费

73,001.00

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

92,784.00

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

23,719.84

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

684.00

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

52,019.90




人员经费合计


公用经费合计


合计

1,891,200.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计22090930.75元,支出总计22090930.75元。与2020年相比,收、支总计分别增加(减少)***元,增长(下降)***%,主要原因是***

二、收入决算总体情况说明

2021年度收入合计22090930.75元,其中:财政拨款收入21925977.36元,占***%;事业收入***元,占***%;经营收入***元,占***%;其他收入164953.39元,占***%

三、支出决算总体情况说明

2021年度支出合计22090930.75元,其中:基本支出1891200.65元,占41%;项目支出20199730.1元,占59%;经营支出***元,占***%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计22090930.75元,支出总计22090930.75元。2020年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)***元,增长(下降)***%,主要原因是***

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出22090930.75元,占本年支出合计的***%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少***元,下降***%,主要原因是***。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出22090930.75元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出22090930.75元,占***%;教育(类)支出***元,占***%;科学技术(类)支出***元,占***%;文化体育与传媒(类)支出***元,占***%;社会保障和就业(类)支出229310.4元,占***%;农林水(类)支出21623912.15元,占***%;住房保障(类)支出92148元,占***%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27932169元,支出决算为1572169元,完成年初预算的***%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是***;二是***;其中(按支出功能分类说明):1.***2.***3.***等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出***元,其中:人员经费***元,公用经费***支出具体情况如下:

1.工资福利支出1435213.76元,较2021年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2020年决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%

2.商品和服务支出842502.79元,2021年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2020年决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%

3.对个人和家庭的补助3250488.2元,2021年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2020年决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出***元,2021年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;较2020年决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为***元,支出决算为***元,完成预算的***%,其中:因公出国(境)费支出决算为***元,完成预算的***%;公务用车购置及运行费支出决算为***元,完成预算的***%;公务接待费支出决算为***元,完成预算的***%。2021年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:***。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年减少(增加)***元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务接待费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是***;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是***。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***元,占***%;公务用车购置及运行费支出决***元,占***%;公务接待费支出决算***元,占***%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出***元。2021年因公出国(境)团组数***个,因公出国(境)累计人次数***人。开支内容包括:******。

2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中:公务用车购置费支出为***元,公务用车运行维护费支出***元,主要用于***等。2021年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆,公务用车保有量为***辆。

3.公务接待费支出***元。其中:国内接待费支出***元,主要用于***。国(境)外接待费支出***元,主要用于***。2021年国内公务接待批次***个,国内公务接待人次***人,国(境)外公务接待批次***个,国(境)外公务接待人次***人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元,本年支出***元,年末结转和结余***元。较2020年决算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是:***。支出具体情况如下:***(按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年,本部门机关运行经费支出***元2020年增加(减少)***元,增长(下降)***%。主要原因是:***。

(二)政府采购情况说明

2021年,***政府采购预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。其中:政府采购货物预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。政府采购工程预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。政府采购服务预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积***平方米,共有车辆***辆,其中:领导干部用车***辆、一般公务用车***辆;单价50万元以上通用设备***台(套),单价100万元以上专用设备***台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,***组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目***个,二级项目***个,共涉及预算资金***万元,自评覆盖率达到***%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

1.******

2.******

……

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