2021年度泾源县社会保险事业管理中心部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算数情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

泾源县社会保险事业管理中心的主要工作职能是承办县属企业单位及行政事业机关单位的养老、失业、工伤保险的登记、审核、核定、征缴、医疗待遇的发放。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入泾源县社会保险事业管理中心2021年度部门决算编报范围的单位共1个， 属泾源县人力资源和社会保障局二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计38763637.53元，支出总计59196383.28元。与2020年相比，收入减少61500303.36元、减少158%,支出减少6246613.61元，减少11%，主要原因是财政将2021年城乡居民养老保险基础养老金标准提高，中央和自治区财政补助资金及县财政补助机关事业单位养老保险缺口资金列入财政代编资金，造成2021年收入减少，财政拨付当年机关事业单位退休人员养老保险财政补贴资金调整为上年结余（存量资金）。

二、收入决算总体情况说明

2021年度收入合计38763637.53元，其中：财政拨款收入38763637.53元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算总体情况说明

2021年度支出合计59196383.28元，其中：基本支出1904179.38元，占3.2%；项目支出57292203.9元，占96.8%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计38763637.53元，支出总计59196383.28元。与2020年相比，收入减少61500303.36元、减少158%,支出减少6246613.61元，减少11%，主要原因是财政将2021年城乡居民养老保险基础养老金标准提高，中央和自治区财政补助资金部分资金及县财政补助机关事业单位养老保险缺口资金列入财政代编资金，造成2021年收入同时减少，财政拨付当年机关事业单位退休人员养老保险财政补贴资金调整为上年结余（存量资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出59196383.28元，占本年支出合计的100%。支出减少6246613.61元，减少11%，财政将2021年城乡居民养老保险基础养老金标准提高，中央和自治区财政补助资金部分资金及县财政补助机关事业单位养老保险缺口资金列入财政代编资金，造成2021年支出同时减少，财政拨付当年机关事业单位退休人员养老保险财政补贴资金调整为上年结余（存量资金）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出59196383.28元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；科学技术支出0元，占0%；文化体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出38483651.46元，占65%；卫生健康支出105463.77元，占0.18%，农林水支出0元，占0%；住房保障支出180642.3元，占0.31%，其他支出20426625.75元，占34.51%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7786009.83元，支出决算为59196383.28元，决算数大于预算数的主要原因：一是主要原因是城乡居民养老保险基础养老金标准提高，中央和自治区财政补助资金年初未列入预算；二是县财政补助机关事业单位养老保险缺口资金未列入预算。

其中（按支出功能分类说明）：1.2080109社会保险经办机构（机关事业单位基本养老保险缴费）支出36865578.15元，2.  2299999其他支出（财政对城乡居民基本养老保险基金的补助）20426625.75元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1904179.38元，其中：人员经费1836107.25元，公用经费30000元，对个人和家庭补助支出38072.13元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1836107.25元。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出30000元。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出38072.13元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未发生业务。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是未发生业务，。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年，本部门机关运行经费支出0元，比2020年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2021年，泾源县社会保险事业管理中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，泾源县社会保险事业管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（1）落实全民参保计划，推进社保参保扩面。

（一）全面落实全民参保计划，积极推进扩面参保，达到应保尽保。按照自治区第十二次党代会提出“推进全民参保，稳步提高统筹层次和保障水平，建立更加公平更可持续的社会保障制度”的决策部署，为实现“人人享有社会保障”的发展目标，我局以社会保险全覆盖为目标，坚持“保基本、广覆盖、有弹性、可持续、能转移”的原则，积极落实全民参保登记工作，规范信息管理，精确信息采集比对，提高信息参保应用。积极推进参保扩面任务，加强与部门、乡镇协作，强化征缴稽核监督，采取各种措施扩大宣传效果，提高群众社保政策知晓率，引导城乡积极参保，努力做到应保尽保。

（二）做好社保扶贫与乡村振兴战略有效衔接，严格落实“四个不摘”要求和社保扶贫政策待遇，达到应代尽代。

全面准确核实全县建档立卡户信息数据，加强部门协作，建立协调机制，提高对建档立卡人员动态化管理服务水平，对扶贫部门提供的动态数据进行实时精准参保，扶贫数据及时更新，代缴金额及时到位，养老金按时发放，推动落实为参加城乡居民养老保险的低保、特困、重度残疾等困难群体代缴保费政策，确保代缴率达到100%。60周岁以上贫困人员享受城乡居民养老保险待遇达到100%。

（三）全面落实疫情防控措施，积极做好经办工作，达到应服尽服。认真贯彻落实习近平总书记关于防疫工作的重要指示精神，根据《自治区人力资源和社会保障厅办公室关于全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间社会保险经办工作的通知》要求，切实做好业务经办期间疫情防控工作。一是建立健全疫情联防联控工作机制；二是大力推行“不见面”经办服务，提供“不见面网上办”“非接触办”服务，避免交叉感染风险，引导广大参保单位通过“网上人社”办理社保参保增减、缴费核定、社保证明获取证明等业务；对于暂时无法通过网上办理的服务事项，允许参保对象通过电话（传真）、电子邮件、QQ或微信等形式提供电子材料申报办理；对于情况特殊且急需办理的社会保障卡业务，不进办事大厅电话预约办理。三是按时足额发放各项社会保险待遇。积极推行新增退休人员网上申报办理，无法网上办理的，可预约现场办理。领取待遇人员需进行资格认证的，采取人脸识别、网络认证等形式，实现“网上认证”。对于疫情防控期间未进行资格认证的，不暂停待遇发放。四是允许参保企业和个人延期办理业务。对因疫情造成不能及时办理参保登记、申报缴费的，可在疫情结束后办理。因职工解除劳动合同、到龄退休等原因需中断社会保险关系的，企业可及时通过网上或电话、微信预约办理。

(四)全面提升服务水平，积极推进社保经办改革工作，达到应改尽改。认真贯彻落实《自治区人力资源和社会保障厅办公室关于建立窗口单位作风建设长效机制的意见》精神，牢固树立窗口单位作风建设服务理念，积极听取群众意见和建议，结合我县实际和各类窗口特点，制定和细化公开承诺事项、服务规范、纪律要求和文明用语，全面落实首问责任制、全程代理制、一次性告知制、限时办结制、责任追究制五项制度，加强行为规范、服务场所规范、工作规范、服务监督规范建设，打造社保服务窗口建设。结合自治区基层服务型党组织建设工作总体要求，围绕服务群众、服务民生的主要内容，践行社保“一站式”服务、“一次性办结”承诺，公开公示社保经办程序，简化经办服务流程，方便参保人员办事，着力解决人民群众普遍关注的社会保险问题，切实打通政策落实的“最后一公里”，实现服务群众的“零距离”，以务实清廉为民的实际行动取信于民，让人民满意。

（五）全面加强基金管理工作，进一步强化基金监管措施，达到应管尽管。一是加强基金预决算管理。严格执行社会保险基金收支预算管理规定，强化对基金运行风险的分析研判，建立基金及时预警机制，定期报送基金预算执行情况，基金收支预算执行差值率控制在10%以内；二是加强社保稽核监控。严格规范社保申报、核定和稽核监控工作，全年社会保险费征缴稽核不少于参保职工总人数的20%；三是完善社保数据协查机制。加强与司法、卫健、民政、公安等跨部门跨系统数据筛查比对，利用信息系统及时对服刑、死亡等各类人员数据进行交换、比对、筛查，畅通举报投诉通道；四是完善社保内控制度。严格落实审计整改任务，当年需要整改问题的整改率达到100%，长期问题制定整改计划，抓好整改落实；五是完善领取养老保险、工伤保险待遇资格认证机制，优化多种认证方式。领取养老金待遇人员资格认证率达到90%以上；六是落实社保信息披露制度。利用网络、媒体、报刊等公开发布社保信息，每年不少于1次，同步做好信息披露舆情监测引导处置工作。七是全面完成社会保险基金管理风险专项整治工作任务。今年以来，根据《自治区人力资源和社会保障厅关于印发社会保险基金管理风险专项整治工作方案的通知》（宁人社〔2021〕59号）文件精神，我中心进一步加强了待遇资格认证管理，内部控制制度更加健全，业务经办更加标准，经办权限设置更加合理，待遇发放更加规范，社会保险稽核监控更加科学，信息上报更加及时，基金管理体制机制进一步健全，截至目前共计核查疑点数据9912条，发现问题数量112条，涉及人数80人，涉及金额7.48万元，整改落实7.48万元。

(六) 完成县委、县政府交办的任务。

一是积极开展定点帮扶工作。制定帮扶计划，确定帮扶项目，派驻第一书记和驻村扶贫队员，组织帮扶人员定期不定期进村入户开展工作。二是社保扶贫助力脱贫攻坚。我中心坚定政治站位，坚持把社保助力脱贫攻坚作为当前一项重要任务来抓，实现了建档立卡贫困人员参保率100%。增强社会保险兜底保障，努力提升服务水平上取得了显著成效，为打赢脱贫攻坚战做出了积极贡献。落实提高了城乡居民基础养老金，提标后养老保险待遇达到月人均188元，位居全市较高水平。

第四部分名词解释

1、

无名词解释