2021年度泾源县委机构编制委员会办公室决算

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索引号: 640424055/2022-00001

文号

发布机构: 泾源县编办

责任部门

有效性: 有效

公开日期: 2022-09-30

名称: 2021年度泾源县委机构编制委员会办公室决算

2021年度泾源县委机构编制委员会办公室决算

日期：2022-09-30 来源：泾源县编办
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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2021年度收入决算情况说明

三、关于2021年度支出决算情况说明

四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、区市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（二）研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、政府各部门及其他机构改革方案，指导协调全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

（三）协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委部门与政府部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核全县党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核乡镇机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。

（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。审核县委和县政府直属事业单位的机构编制方案。审核全县党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。

（六）监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制改革及机构编制的执行情况。

（七）负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

（八）负责本单位安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展本单位安全生产监督检查工作，强化落实“党政同责、一岗双责”。

（九）承办县委、县政府、县委编办及上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共泾源县委机构编制委员会办公室作为中共泾源县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，是县委工作机关，为正科级，挂泾源县事业单位登记管理局牌子，归口县委组织部管理，无下属单位，为本级预算单位。2021年单位实有人数7人，其中行政编6人，事业编1人。

第二部分 2021年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表（公开表样）
					公开01表
公开部门：中共泾源县委编办					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1014811	一、一般公共服务支出	28	796849
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	89263
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54329
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	17400
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	77155
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	1014811	本年支出合计	51	1034997
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	20186	年末结转和结余	53	0
总计	27	1034997	总计	54	1034997

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表（公开表样）
										公开02表
公开部门中共泾源县委编办										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1014811	1014811	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	794063	794063	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	89263	89263	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	54329	54329	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	77155	77155	0	0	0	0	0


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表（公开表样）
									公开03表
公开部门：中共泾源县委编办									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1034997	974811	60186	0	0	0
201			一般公共服务支出	796849	754063	42786	0	0	0
208			社会保障和就业支出	89263	89263	0	0	0	0
210			卫生健康支出	54329	54329	0	0	0	0
213			农林水支出	17400	0	17400	0	0	0
221			住房保障支出	77155	77155	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表（公开表样）
							公开04表
公开部门：							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1014811	一、一般公共服务支出	29	794849	796849	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	89263	89263	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	54329	54329	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0		0
	19		十九、住房保障支出	47	77155	77155	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	1014811	本年支出合计	52	1017597	1017597	0
年初财政拨款结转和结余	25	2786	年末财政拨款结转和结余	53	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26	2786		54	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55	0	0	0
合计	28	1017597	合计	56	1017597	1017597	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
						公开05表
公开部门：中共泾源县委编办						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1017597	974811	42786
201			一般公共服务支出	796849	754063	42786
208			社会保障和就业支出	89263	89263	0
210			卫生健康支出	54329	54329	0
221			住房保障支出	77155	77155	0


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)
				公开06表
公开部门：中共泾源县委编办				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	合计：	974811	869661	105150
301	一、工资福利支出	836021	836021	0
01	基本工资	215096	215096	0
02	津贴补贴	279529	279529	0
03	奖金	143650	143650	0
04	其他社会保障缴费	998	998	0
06	伙食补助费	0	0	0
07	绩效工资	0	0	0
08	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
09	职业年金缴费	0	0	0
99	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	105150	0	105150
01	办公费	50343	0	50343
02	印刷费	15360	0	15360
03	咨询费	0	0	0
04	手续费	0	0	0
05	水费	0	0	0
06	电费	0	0	0
07	邮电费	297	0	297
08	取暖费	0	0	0
09	物业管理费	0	0	0
11	差旅费	0	0	0
12	因公出国（境）费用	0	0	0
13	维修（护）费	0	0	0
14	租赁费	0	0	0
15	会议费	0	0	0
16	培训费	0	0	0
17	公务接待费	0	0	0
18	专用材料费	0	0	0
24	被装购置费	0	0	0
25	专用燃料费	0	0	0
26	劳务费	0	0	0
27	委托业务费	0	0	0
28	工会经费	0	0	0
29	福利费	0	0	0
31	公务用车运行维护费	0	0	0
39	其他交通费用	39150	0	39150
40	税金及附加费用	0	0	0
99	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	33640	33640	0
01	离休费	0	0	0
02	退休费	12560	12560	0
03	退职（役）费	0	0	0
04	抚恤金	0	0	0
05	生活补助	21080	21080	0
06	救济费	0	0	0
07	医疗费	0	0	0
08	助学金	0	0	0
09	奖励金	0	0	0
10	生产补贴	0	0	0
11	住房公积金	0	0	0
12	提租补贴	0	0	0
13	购房补贴	0	0	0
14	采暖补贴	0	0	0
15	物业服务补贴	0	0	0
99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
309	四、基本建设支出	0	0	0
01	房屋建筑物购建	0	0	0
02	办公设备购置	0	0	0
03	专用设备购置	0	0	0
05	基础设施建设	0	0	0
06	大型修缮	0	0	0
07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
08	物资储备	0	0	0
13	公务用车购置	0	0	0
19	其他交通工具购置	0	0	0
99	其他基本建设支出	0	0	0
310	五、其他资本性支出	0	0	0
01	房屋建筑物购建	0	0	0
02	办公设备购置	0	0	0
03	专用设备购置	0	0	0
05	基础设施建设	0	0	0
06	大型修缮	0	0	0
07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
08	物资储备	0	0	0
09	土地补偿	0	0	0
10	安置补助	0	0	0
11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
12	拆迁补偿	0	0	0
13	公务用车购置	0	0	0
19	其他交通工具购置	0	0	0
20	产权参股	0	0	0
99	其他资本性支出	0	0	0
304	六、对企事业单位的补贴	0	0	0
01	企业政策性补贴	0	0	0
02	事业单位补贴	0	0	0
03	财政贴息	0	0	0
99	其他对企事业单位的补贴	0	0	0
307	七、债务利息支出	0	0	0
01	国内债务付息	0	0	0
07	国外债务付息	0	0	0
399	八、其他支出	0	0	0
06	赠与	0	0	0
07	贷款转贷	0	0	0
99	其他支出	0	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样）
										公开07表
公开部门：中共泾源县委编办										金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
									公开08表
公开部门：中共泾源县委编办									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1034997元，支出总计1034997元。与2020年相比，收、支总计各减少214890元，下降17.20%。

二、关于2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1014811元，其中：财政拨款收入1014811元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1034997元，其中：基本支出974811元，占94.18%；项目支出42786元，占4.13%；经营支出0元，占0%。

四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总决算1017597元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少188431元，下降15.62%。

五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2021年度财政拨款支出1017597元，占本年支出合计的98.32%。与2020年相比，财政拨款支出减少185239元，下降15.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2021年度财政拨款支出1017597元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出796849元，占78.30%；卫生健康（类）支出54329元，占5.34%；社会保障和就业（类）支出89263元，占8.77%；住房保障（类）支出77155元，占7.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2021年度财政拨款支出年初预算为1115419元，支出决算为1017597元，完成年初预算的91.23%。决算数小于预算数的主要原因：单位6月份调出1名干部职工，相应经费保障降低。

六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1017597元，其中：人员经费869991元，公用经费105150元，项目经费42786元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出836021元，较2020年决算数减少117794元，降低12.35%。

2.商品和服务支出147936元，较2020年决算数减少61725元，降低29.44%。

3.对个人和家庭的补助33640元，较2020年决算数减少5756元，降低14.62%。

4.其他资本性支出0元，较2020年决算数减少0元，降低0%。

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，本部门机关运行经费支出105150元，比2020年增加27225元，增长34.94%。主要原因是：本年度办公经费增加，用于深化全县机构改革工作。

（二）政府采购情况说明

2021年，县委编办政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积122平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，县委编办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我办一共涉及1个项目，预算资金4万元，主要用于深化机构改革。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度我办项目绩效涉及1个项目，预算资金4万元，主要用于全面深化机构改革工作。本年度深化改革工作主要针对县内部分单位内部机构改革工作以及各乡镇内部机构改革工作（具体内容不予公开），经费主要用于印发相关文本资料以及下乡调研督导检查。通过进一步深化改革，进一步理顺了政府各单位职能体系，使各部门之间形成衔接有序，分工合理的职责体系，推动我县政府高效履职。

名词解释

无

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