目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第一部分 泾源县档案局部门（单位）概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行国家、自治区有关档案工作的法律、法规、政策和规定。
2、研究制定本地区档案工作具体实施意见和办法，并组织贯彻执行；队全县档案工作进行监督和指导，全面有效地保护利用档案，为经济建设和社会发展服务；
3、研究制定全县档案事业发展战略，编制本县中长期档案事业发展规划，并组织实施；。
4、负责集中统一保管县直机关和乡镇档案，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料安全；
5、负责接收、征集、整理、鉴定和管理，推进档案工作的规范管理和现代化建设，做好档案的编研、开放工作，为社会提供服务；
6、积极履行“四位一体”职能；
7、负责制定本县档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业教育和专业干部培训；
8、参与档案专业技术人员职务、职称的评聘工作；
9、完成主管部门交办的及其业务相关的所有工作任务。
2、机构设置及人员情况
按照部门决算编报要求，纳入泾源县档案局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为1个本级预算单位。单位性质为全额拨款事业单位；执行政府会计制度。单位预算级次为一级预算单位。编制8人，在岗职工8人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：档案局 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
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| 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1920479.45
| 一、一般公共服务支出 | 28 | 1596678.96 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 208497.53 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 36 | 64509.96 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 76928 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 1920479.45. 97 | 本年支出合计 | 51 | 1946614.45 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 26135 | 年末结转和结余 | 53 |
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总计 | 27 | 1946614.45 | 总计 | 54 | 1946614.45 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：档案局 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1920497.45 | 1920497.45 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 208497.53 | 208497.53 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 208497.53 | 208497.53 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36800 | 36800 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18480 | 18480 |
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2080507 | 机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 153216.9 | 153216.9 |
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210 | 卫生健康支出 | 64509.96 | 64509.96 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 64509.96 | 64509.96 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 45090.56 | 45090.56 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 19419.4 | 19419.4 |
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221 | 住房保障支出 | 76928 | 76928 |
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22102 | 住房改革支出 | 76928 | 76928 |
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2210201 | 住房公积金 | 76928 | 76928 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1570543.96 | 1570543.96 |
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20126 | 档案事务 | 1570543.96 | 1570543.96 |
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2012601 | 行政运行 | 1570543.96 | 1570543.96 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：档案局 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1946614.45 | 1946614.45 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 208497.53 | 208497.53 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 208497.53 | 208497.53 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36800 | 36800 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18480.63 | 18480.63 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 153216.9 | 153216.9 |
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210 | 卫生健康支出 | 64509.96 | 64509.96 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 64509.96 | 64509.96 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 45090.56 | 45090.56 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 19419.4 | 19419.4 |
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221 | 住房保障支出 | 76928 | 76928 |
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22102 | 住房改革支出 | 76928 | 76928 |
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2210201 | 住房公积金 | 76928 | 76928 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1596678.96 | 1596678.96 |
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20126 | 档案事务 | 1596678.96 | 1596678.96 |
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2012601 | 行政运行 | 1596678.96 | 1596678.96 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：档案局 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1920479.45
| 一、一般公共服务支出 | 29 |
| 1596678.96 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 208497.53 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 |
| 64509.96 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、灾害预防及应急管理支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 76928 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 1920479.45
| 本年支出合计 | 52 |
| 1946614.45 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 | 26135 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 26135 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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总计 | 28 | 1946614.45
| 总计 | 56 |
| 1946614.45 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：档案局 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1946614.45 | 1946614.45 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 208497.53 | 208497.53 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 208497.53 | 208497.53 |
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 36800 | 36800 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18480.63 | 18480.63 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 153216.9 | 153216.9 |
|
210 | 卫生健康支出 | 64509.96 | 64509.96 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 64509.96 | 64509.96 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 45090.56 | 45090.56 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 19419.4 | 19419.4 |
|
221 | 住房保障支出 | 76928 | 76928 |
|
22102 | 住房改革支出 | 76928 | 76928 |
|
2210201 | 住房公积金 | 76928 | 76928 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 1596678.96 | 1596678.96 |
|
20126 | 档案事务 | 1596678.96 | 1596678.96 |
|
2012601 | 行政运行 | 1596678.96 | 1596678.96 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： | 档案局 |
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| 单位：元 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1198082.45 | 302 | 商品和服务支出 | 711732
| 310 | 资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 327745
| 30201 | 办公费 | 84491
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 317459 | 30202 | 印刷费 | 28450 | 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 164650 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 153216.9 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | |
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职业年金缴费 | 10,881.04 |
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18480.63 | 30207 | 邮电费 | 1607
| 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45090.56 | 30208 | 取暖费 | 19100 | 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19419.4 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 5681.96 | 30211 | 差旅费 | 21614
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 | 住房公积金 | 96928 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 122400 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 69411 | 30214 | 租赁费 | 9943 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 36800 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 | 36800 | 30217 | 公务招待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 66640
| 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 313 | 对社会保障基金补助 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |
|
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |
| 30239 | 其他交通费用 | 80837 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 305100 | 39906 | 赠与 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 1234882.45
| 公用经费合计 | 711732
|
合计 | 1946614.45 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：档案局 |
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| 金额单位：元 |
2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 |
| 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 | 0 |
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1920479.45元，支出总计1946614.45元。与上年相比，收入总计增加562755.35元，上升29.3%；支出总计增加326488.35元，上升16.77%，主要原因是单位人员增加，各项费用支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1920479.45元，其中：财政拨款收入1920479.45元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1946614.45元，其中：其中的工资福利费用支出1198082.45元，占费用类的61.55％，商品和服务费用支出711732元，占费用类的36.56％，对个人和家庭的补助支出36800元，占费用类的0.19％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1920479.45元，财政拨款支出总计1946614.45元。与上年相比，财政拨款收入总计增加562755.35元，上升29.3%；支出总计增加326488.35元，上升16.77%，主要原因是单位人员增加，各项费用支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1946614.45元，按功能分类：社会保障和就业支出208497.53元，医疗健康支出64509.96元，一般公共服务支出1596678.96元，住房保障支出76928元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度本年支出决算为1946614.45元，与上年相比，支出总计增加326488.35元，上升16.77%，主要原因是单位人员增加，各项费用支出增加。
其中基本支出1946614.45元，与上年相比，基本支出增加326488.35元，上升16.77%；，主要原因是单位人员增加，各项费用支出增加。支出具体情况如下：
1.人员经费支出1234882.45元，与上年相比，人员经费支出增加161293.35元，上升13.06%，主要原因是单位人员增加，各项费用支出增加。
2.日常公用经费支出711732元，与上年相比，增加165195元，增长23.21%，主要原因是日常公用经费支出增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0元，与上年相比，下降100%，主要原因一是单位已无车辆。二是单位公务接待严格按照规定执行。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年，本部门机关运行经费支出0元，比2018年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2019年，档案局政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积平0方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用0车辆；单价50万元以上通用设备台（套）0，单价100万元（含）以上专用设备台（套）0。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，档案局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。
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