目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章，制定全县司法行政工作的规范性文件和发展规划、年度计划并监督实施。
2.负责全县司法行政系统队伍建设、党建和思想政治工作。
3.指导管理全县社区矫正和安置帮教工作。
4.制定全县法制宣传与普法教育的规划并组织实施；指导各乡镇、部门及各行业法制宣传、依法治理工作。
5.指导管理全县基层司法所和人民调解工作；参与社会治安综合治理工作。
6.指导监督全县律师、基层法律服务、公证工作；综合管理社会法律服务机构。
7.监督管理全县法律援助工作。
二、机构设置
泾源县司法局所属行政一级预算单位，内设6个股室，分别是：综合办公室、财务室、社区矫正和安置帮教办、基层股、普法办、公证处；司法局所属直属事业机构1个：泾源县法律援助中心；派出机构7个，设立香水、黄花、兴盛、新民、大湾、泾河源、六盘山七个基层司法所。我局政法专项编制29个，核定编制人数29人，现实有26人，空编3人。（其中：行政编制24人，工勤编制2人）。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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| 部门：宁夏回族自治区泾源县司法局（本级） |
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| 金额单位：元 |
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| 收入 | 支出 |
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| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
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| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,975,133.54 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10,000.00 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
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| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
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| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 5,198,718.93 |
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| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
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| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
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| 七、其他收入 | 7 | 149,014.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 878,758.99 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 248,448.82 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 49 | 0.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 28,380.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 287,011.00 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 355,171.40 |
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| 23 |
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| 51 |
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| 本年收入合计 | 24 | 7,124,147.54 | 本年支出合计 | 52 | 7,006,489.14 |
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| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
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| 年初结转和结余 | 26 | 1,058,672.40 | 年末结转和结余 | 54 | 1,176,330.80 |
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| 27 |
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| 55 |
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| 总计 | 28 | 8,182,819.94、 | 总计 | 56 | 8,182,819.94 |
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| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，依据取自财决01表 |
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收入决算表 |
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| 公开02表 | 财决批复02表 |
部门：宁夏回族自治区泾源县司法局（本级） |
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| 金额单位：元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,124,147.54 | 6,975,133.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634,500.00 |
204 | 公共安全支出 | 5,709,928.73 | 5,560,914.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 5,559,928.73 | 5,410,914.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 3,601,458.73 | 3,600,444.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 1,278,000.00 | 1,278,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 233,600.00 | 233,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040605 | 普法宣传 | 288,870.00 | 288,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 158,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 878,758.99 | 878,758.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 878,758.99 | 878,758.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 259,488.00 | 259,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,862.19 | 86,862.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 532,408.80 | 532,408.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 248,448.82 | 248,448.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 248,448.82 | 248,448.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 179,270.48 | 179,270.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 69,178.34 | 69,178.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 287,011.00 | 287,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 287,011.00 | 287,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 287,011.00 | 287,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634,500.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，依据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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部门：宁夏回族自治区泾源县司法局（本级） |
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| 金额单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 7,006,489.14 | 4,974,663.54 | 2,031,825.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
204 | 公共安全支出 | 5,198,718.93 | 3,560,444.73 | 1,638,274.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20406 | 司法 | 5,198,718.93 | 3,560,444.73 | 1,638,274.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2040601 | 行政运行 | 3,560,444.73 | 3,560,444.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2040602 | 一般行政管理事务 | 988,990.00 | 0.00 | 988,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2040604 | 基层司法业务 | 103,175.00 | 0.00 | 103,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2040605 | 普法宣传 | 268,759.20 | 0.00 | 268,759.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2040607 | 法律援助 | 277,350.00 | 0.00 | 277,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 878,758.99 | 878,758.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 878,758.99 | 878,758.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 259,488.00 | 259,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 86,862.19 | 86,862.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 532,408.80 | 532,408.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 248,448.82 | 248,448.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 248,448.82 | 248,448.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 179,270.48 | 179,270.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 69,178.34 | 69,178.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 28,380.00 | 0.00 | 28,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21305 | 扶贫 | 28,380.00 | 0.00 | 28,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 28,380.00 | 0.00 | 28,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 287,011.00 | 287,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 287,011.00 | 287,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 287,011.00 | 287,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
229 | 其他支出 | 355,171.40 | 0.00 | 355,171.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22999 | 其他支出 | 355,171.40 | 0.00 | 355,171.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2299901 | 其他支出 | 355,171.40 | 0.00 | 355,171.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，依据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：宁夏回族自治区泾源县司法局（本级） |
|
|
|
| 金额单位：元 |
|
收 入 | 支 出 |
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,975,133.54 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 5,098,468.93 | 5,098,468.93 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 878,758.99 | 878,758.99 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 248,448.82 | 248,448.82 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 28,380.00 | 28,380.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 287,011.00 | 287,011.00 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 本年支出合计 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 23 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 52 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 6,975,133.54 |
| 53 | 6,541,067.74 | 6,541,067.74 | 0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 693,501.00 |
| 54 | 1,127,566.80 | 1,127,566.80 | 0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 693,501.00 |
| 55 |
|
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|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 总计 | 56 |
|
|
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|
| 28 |
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| 57 |
|
|
|
|
总计 | 29 | 7,668,634.54 |
| 58 | 7,668,634.54 | 7,668,634.54 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 公开05表 |
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部门：宁夏回族自治区泾源县司法局（本级） |
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|
| 金额单位：元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4,648,412.12 | 1,710,179.00 | 990,621.00 | 0.00 | 990,621.00 | 0.00 |
合计 | 693,501.00 | 0.00 | 693,501.00 | 6,975,133.54 | 5,014,663.54 | 1,960,470.00 | 6,541,067.74 | 3,801,503.00 | 1,710,179.00 | 990,621.00 | 0.00 | 990,621.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 662,421.00 | 0.00 | 662,421.00 | 5,560,914.73 | 3,600,444.73 | 1,960,470.00 | 5,098,468.93 | 3,801,503.00 | 1,710,179.00 | 990,621.00 | 0.00 | 990,621.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 662,421.00 | 0.00 | 662,421.00 | 5,410,914.73 | 3,600,444.73 | 1,810,470.00 | 5,098,468.93 | 3,801,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600,444.73 | 3,600,444.73 | 0.00 | 3,560,444.73 | 0.00 | 780,379.00 | 587,621.00 | 0.00 | 587,621.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 442,621.00 | 0.00 | 442,621.00 | 1,278,000.00 | 0.00 | 1,278,000.00 | 988,990.00 | 0.00 | 411,000.00 | 64,100.00 | 0.00 | 64,100.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 52,700.00 | 0.00 | 52,700.00 | 233,600.00 | 0.00 | 233,600.00 | 103,175.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040605 | 普法宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,870.00 | 0.00 | 288,870.00 | 268,759.20 | 0.00 | 178,800.00 | 338,900.00 | 0.00 | 338,900.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 167,100.00 | 0.00 | 167,100.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 177,100.00 | 433,106.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 416,738.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 59,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878,758.99 | 878,758.99 | 0.00 | 878,758.99 | 357,341.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878,758.99 | 878,758.99 | 0.00 | 878,758.99 | 16,367.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,488.00 | 259,488.00 | 0.00 | 259,488.00 | 16,367.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,862.19 | 86,862.19 | 0.00 | 86,862.19 | 199,418.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532,408.80 | 532,408.80 | 0.00 | 532,408.80 | 199,418.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,448.82 | 248,448.82 | 0.00 | 248,448.82 | 142,936.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,448.82 | 248,448.82 | 0.00 | 248,448.82 | 56,482.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,270.48 | 179,270.48 | 0.00 | 179,270.48 | 214,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,178.34 | 69,178.34 | 0.00 | 69,178.34 | 214,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 31,080.00 | 0.00 | 31,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,380.00 | 214,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
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部门：宁夏回族自治区泾源县司法局（本级） |
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| 金额单位：元 |
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人员经费 | 公用经费 |
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科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 4,599,175.54 | 302 | 商品和服务支出 | 116,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
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30101 | 基本工资 | 1,001,583.00 | 30201 | 办公费 | 42,420.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 1,757,010.00 | 30202 | 印刷费 | 810.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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30103 | 奖金 | 514,816.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
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30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 532,408.80 | 30206 | 电费 | 5,755.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
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30109 | 职业年金缴费 | 86,862.19 | 30207 | 邮电费 | 12,957.99 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179,270.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69,178.34 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 21,904.73 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
30113 | 住房公积金 | 287,011.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 149,131.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 259,488.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
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30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
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30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
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30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
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30304 | 抚恤金 | 166,418.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
30305 | 生活补助 | 93,070.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 44,056.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 4,858,663.54 | 公用经费合计 | 407,694.00 |
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注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表，数据取自财决08-1表 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门：宁夏回族自治区泾源县司法局（本级） |
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| 金额单位：元 |
2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
463868.67 | 0.00 | 455145.67 | 420362.06 | 34783.61 | 8723.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表 |
部门：宁夏回族自治区泾源县司法局（本级） |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计712.41万元，支出总计700.65万元。与2018年相比，收入总计减少23.46元，减少3.19%，支出总计增加368589.14元，增长5.56%，增长的主要原因是2019年有项目资金。
二、2019年度收入决算情况说明
总收入712.41万元，其中：财政拨款收入697.51万元，占全年总收入的97.91%，其他收入14.9万元，占全年总收入的2.09%。
三、2019年度支出决算情况说明
总支出700.65万元，其中基本支出501.47万元，占总支出的71.57%，项目支出196.05万元，占总支出的27.98%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计697.51万元，支出总计654.11万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加25.09万元。增加3.73%，财政拨款支出总计增加18.25万元，增加2.87%，增加的主要原因:2019年有项目资金。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出预算数697.51万元，占本年支出合计的85.24%。与2018年相比，财政拨款支出增加61.65万元，增长9.7%。增长的主要原因是2019年有项目资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2019年度财政拨款支出697.51万元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：公共安全（类）支出519.87万元，占74.53%；社会保障和就业（类）支出87.88万元，占12.6%；医疗卫生计划生育支出24.84万元，占3.56%；住房保障（类）支出28.7万元，占4.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算为697.51万元，支出决算为697.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：历年结余资金支出较大。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出497.47万元，其中：人员经费485.87万元，公用经费11.6万元。支出具体情况：
1.工资福利支出459.92万元，较2019年度年初预算数减少29.33万元，增长5.99%，主要原因是：1、2019年单位人员增加；较2018年决算数增加41.79万元，增长9.99%。
2.商品和服务支出11.6万元，较2019年度年初预算数减少49.4万元，增长80.98%，主要原因是部分商品服务支出用其他收入经费支付，财政拨款支付较大；较2018年决算数减少29.17万元，减少71.55%。
3.对个人和家庭的补助0万元，较2019年度年初预算数减少18.38万元，增长100%，主要原因是发放单位民族团结奖、房补等；较2018年决算数减少5.94万元，降低100%。
4.其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年决算数减少0元，降低0%。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.39万元，支出决算0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：历年结余资金支出较大
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少了11.1万元，减少100%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，公务接待费支出决算减少了0万元，下降0%。无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购买了4辆公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是：单位严格规范了公务用车管理及进一步压缩了公务接待方面的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位车辆加油和维修等。2019年，司法局财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出0万元。其中： 国内接待费支出0万元，主要用于基层司法业务检查。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次35人以上。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年，本部门机关运行经费支出116000元，比2018年增加291694元，增长71.55%。主要原因是：工作量加大，机关运行支出有所增加。
（二）政府采购情况说明
2019年，司法局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积780平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，单价105090元以上。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，司法局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到16.75%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。司法局今年在部门决算中增加“细化”项目绩效评价结果。据年初设定的绩效目标，“细化”项目自评得分为80分。发现的主要问题：办公耗材审核把关不严。下一步改进措施：进一步加强单位财务管理制度，细化各项办公耗材及公务车运行维护费支出，加强内控制度的管理。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4．以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
泾源县司法局
2020年9月15日
