目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
泾源县委宣传部作为泾源县委主管意识形态的综合职能部门，承担以下工作职能：负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；组织编制社会科学规划及实施计划；负责引导社会舆论，对县文化和旅游局、广播电影电视局的工作实施方针、政策指导；负责从宏观上指导全县精神产品的生产；联系县旅游文化局，管理县文联和县作协、县书协、县剧协，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责规划、部署全局性的思想政治工作和精神文明建设工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，宣传优秀党员典型；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；受县委委托，会同县委组织部管理县宣传文化系统各部门的领导干部；配合县委组织部抓好宣传文化系统领导骨干和后备人才的培养；制定对全县宣传文化系统骨干人员的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；会同有关部门研究制定新闻宣传文化工作方面的地方性政策和法规；按照县委统一工作部署，协调全县新闻宣传文化系统各部门的工作；指导并组织全县对外宣传和对外文化交流工作，拟定并实施对外宣传的重大方针政策及总体规划；负责全县网络新闻宣传的管理工作；负责组织协调全县宣传思想战线重大问题及政策法规制度建设方面的调研工作；规划部署、组织开展全县精神文明建设活动；负责做好精神文明建设工作督促落实、交流推广究精神文明建设的新情况、新问题；完成县委交办的其他工作；负责国防教育和“扫黄打非”日常工作。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入泾源县委员会宣传部2019年度部门决算编报范围的单位共1个，设2个内设机构，分别为综合办公室（意识形态股）和综合业务股。同时设以下机构：
1、精神文明建设委员会办公室
2、泾源县新闻出版局
3、泾源县国防动员委员会国防教育办公室
4、泾源县“扫黄打非”工作领导小组办公室。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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公开部门：泾源县委员会宣传部 |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3924801.29 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3408104.36 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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七、其他收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 322286.86 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 76685.39 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 89463.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 |
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本年收入合计 | 25 | 3924801.29 | 本年支出合计 | 55 | 3896539.61 |
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用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 56 |
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年初结转和结余 | 27 | 14841.20 | 年末结转和结余 | 57 | 43102.88 |
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总计 | 28 | 3939642.49 | 总计 | 58 | 3939642.49 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县委员会宣传部 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3924801.29 | 3924801.29 |
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2013301 | 行政运行 | 1202455.98 | 1202455.98 |
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2013302 | 一般行政管理事务 | 2233910.06 | 2233910.06 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 149794.00 | 149794.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54811.06 | 54811.06 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 117681.80 | 117681.80 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 55520.95 | 55520.95 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 21164.44 | 21164.44 |
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2210201 | 住房公积金 | 89463.00 | 89463.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县委员会宣传部 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3896539.61 | 1701307.13 | 2195232.48 |
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2013301 | 行政运行 | 1212871.88 | 1212871.8 |
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2013302 | 一般行政管理事务 | 2195232.48 | 0 | 2195232.48 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 149794.00 | 149794.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54811.06 | 54811.06 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 117681.80 | 117681.80 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 55520.95 | 55520.95 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 21164.44 | 21164.44 |
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2210201 | 住房公积金 | 89463.00 | 89463.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县委员会宣传部 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3924801.29 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3408104.36 | 3408104.36 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 322286.86 | 322286.86 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 76685.39 | 76685.39 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 89463.00 | 89463.00 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
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本年收入合计 | 25 | 3924801.29 | 本年支出合计 | 54 | 3896539.61 | 3896539.61 |
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年初财政拨款结转和结余 | 26 | 14841.2 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 43102.88 | 43102.88 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 14841.2 |
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
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合计 | 29 | 3939642.49 | 合计 |
| 3939642.49 | 3939642.49 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县委员会宣传部 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3896539.61 | 1701307.13 | 2195232.48 |
2013301 | 行政运行 | 1212871.88 | 1212871.88 |
|
2013302 | 一般行政管理事务 | 2195232.48 | 0 | 2195232.48 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 149794 | 149794 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54811.06 | 54811.06 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 117681.80 | 117681.80 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 55520.95 | 55520.95 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 21164.44 | 21164.44 |
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2210201 | 住房公积金 | 89463.00 | 89463.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县委员会宣传部 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1379717.23 | 302 | 商品和服务支出 | 171795.90 | 310 | 资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 377557.00 | 30201 | 办公费 | 21044.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 376369.00 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 197089.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117681.80 | 30206 | 电费 | 815.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 | 54811.06 | 30207 | 邮电费 | 3483.37 | 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55520.95 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21164.44 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 7304.28 | 30211 | 差旅费 | 18990.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30313 | 住房公积金 | 89463.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30314 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 82756.70 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 149794.00 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 | 149794.00 | 30217 | 公务接待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 10700.00 | 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 2365.00 | 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 399 | 其他支出 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30239 | 其他交通费用 | 67364.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 | 47032.87 | 39999 | 其他支出 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 1529511.23 | 公用经费合计 | 171795.90 |
合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： 泾源县委员会宣传部 |
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| 金额单位：元 |
2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： 泾源县委员会宣传部 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3939642.49元，支出总计3939642.49元。与2018年度相比，收、支总计各增加1351835.13元，增长52.24%，主要原因是年初结转结余增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3924801.29元，其中：财政拨款收入 3924801.29元，占99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3896539.61元，其中：基本支出1701307.13元，占43.66%；项目支出2195232.48元，占56.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0*%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3924801.29元，支出总计3924801.29元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加1336993.93元，增长34.07%，主要原因是年初结转结余增加，社保增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3408104.36元，占本年支出合计的87.46%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1418216.73元，增长41.61%，主要原因是年初结转结余增加，社保增加。
。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3896539.61元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3408104.36元，占87.46%；社会保障和就业（类）支出322286.86元，占8.27%；卫生健康（类）支出76685.39元，占1.97%；住房保障（类）支出89463.00元，占2.30%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3600530.56元，支出决算为3896539.61元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结转结余增加；二是社保增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1701307.13元，其中：人员经费1529511.23元，公用经费171795.90元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1379717.23元，较2019年度年初预算数减少325153.77元，减少1.91%，主要原因是退休人员工资由社保局发放；较2018年度决算数减少210059.2元，降低13.21%。
2.商品和服务支出171795.90元，较2019年度年初预算数减少1578204.10元，降低90.18%，主要原因是厉行节约无三公经费支出，办公费减少；较2018年度决算数增加58073.90元，增长51.07%。
3.对个人和家庭的补助149794.00元，较2019年度年初预算数增加4134.44元，增长2.84%，主要原因是退休费增加；较2018年度决算数增加19140.00元，增长14.65%。
4.资本性支出无。
6.对企业补助（基本建设）无。
7.对企业补助无。
8.其他支出无。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0元，支出决算为0元，完成预算的0%，0。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出171795.9元，比2018年度增加58073.9元，增长51.07%。主要原因是：增加劳务费。
（二）政府采购情况说明
2019年度泾源县委员会宣传部本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，泾源县委员会宣传部本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，泾源县委员会宣传部组织对2019年度一般公共预算项目支出绩效评价良好。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
无
第五部分 附件
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