第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3978270.46元，支出总计3978270.46元。与2018年度相比，收、支总计各增加175516.96元，增长2%，主要原因是2019年财政拨款收入增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3978270.46元，其中：财政拨款收入 3978270.46元，占100%；上级补助收入***元，占***%；事业收入***元，占***%；经营收入***元，占***%；附属单位上缴收入***元，占***%；其他收入***元，占***%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3978270.46元，其中：基本支出3978270.46元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出***元，占***%；经营支出***元，占***%，对附属单位补助支出***元，占***%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计3978270.46元，支出总计3978270.46元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加175516.96元，增长2%，主要原因是2019年度财政拨款增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3978270.46元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加175516.96元，增长2%，主要原因是2019年度财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3978270.46元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出***元，占***%；教育（类）支出3080974.98元，占77%；科学技术（类）支出***元，占***%；文化旅游体育与传媒（类）支出***元，占***%；社会保障和就业（类）支出411652元，占10%；卫生健康（类）支出224127.48元，占5%；节能环保（类）支出***元，占***%；城乡社区（类）支出***元，占***%；资源勘探信息（类）支出***元，占***%；农林水（类）支出***元，占***%；交通运输（类）支出***元，占***%；自然资源海洋气象（类）支出***元，占***%；住房保障（类）支出261516元，占6%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3978270.46元，支出决算为3978270.46元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是***；二是***；其中（按支出功能分类说明）：1.***2.***3.***等等。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3978270.46元，其中：人员经费3978270.46元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3916494.46元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加57902.53元，增长1%。

2.商品和服务支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数减少0元，降低0%。

3.对个人和家庭的补助61776元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加29856元，增长48%。

4.资本性支出（基本建设）***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

5.资本性支出***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

6.对企业补助（基本建设）***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

7.对企业补助***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

8.其他支出***元，较2019年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：***。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）***元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是***。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占***%；公务用车购置及运行费支出决***元，占***%；公务接待费支出决算***元，占***%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%；2019年度因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）人次数***人次。开支内容包括：******。

2.公务用车购置及运行维护费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出***元，主要用于***等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量为***辆。

3.公务接待费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%。其中： 国内接待费支出***元，主要用于***。国（境）外接待费支出***元，主要用于***。2019年度国内公务接待批次***个，国内公务接待人次***人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次***人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2018年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是：***。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

       九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出***元，比2018年度增加（减少）***元，增长（下降）***%。主要原因是：***。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门***政府采购支出总额***元。其中：政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务***元。授予中小企业合同金额***元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额***元，占政府采购支出总额的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积6141.61平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，***组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。