目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策。落实义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为。
2、依据上级部门相关要求，负责并落实全校德育工作，落实国家基础教育基本要求，落实中小学教学信息化、图书馆和实验室设备正常、有效使用工作；负责实施普通高中学生学业水平考试工作。
3、促进泾源县职业中学教师队伍建设，组织实施学历提升工作；负责我校不同层次教师的培训工作。落实我校教职工继续教育、远程教育工作；提升我校系统人才培养工作。负责并落实我校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；提升学校校园安全管理和学校综合治理工作。
4、全面落实我校学校食堂、食品安全工作。严格执行我校中职生招生、考试工作。
5、负责本部门党的建设和思想政治工作；实施学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
6落实学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作。
二、机构设置
泾源县职业中学属财政补助事业单位，统一社会信用代码：12642225455170030E，财政预算代码：129047，所属泾源县教育体育局下属二级预算单位，预算管理层次为县级。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县民族职业中学 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12261609.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 10320660.78 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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七、其他收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 709105.89 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 378207.92 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 468592.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 3585.20 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 |
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本年收入合计 | 25 | 12261609.79 | 本年支出合计 | 55 | 11880151.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 56 |
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年初结转和结余 | 27 | 5714553.80 | 年末结转和结余 | 57 | 6096011.80 |
总计 | 28 | 17976163.59 | 总计 | 58 | 17976163.59 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：职业中学 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12261609.79 | 12261609.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 10353687.98 | 10353687.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 10293687.98 | 10293687.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 4811200.00 | 4811200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050304 | 职业高中教育 | 5482487.98 | 5482487.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 761121.89 | 761121.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 761121.89 | 761121.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100229.09 | 100229.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 592076.80 | 592076.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 68816.00 | 68816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 378207.92 | 378207.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 378207.92 | 378207.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 273139.84 | 273139.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 105068.08 | 105068.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 468592.00 | 468592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 468592.00 | 468592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 468592.00 | 468592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门：职业中学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 11880151.79 | 7541786.79 | 4338365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
205 | 教育支出 | 10320660.78 | 5982295.78 | 4338365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20502 | 普通教育 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050202 | 小学教育 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20503 | 职业教育 | 9820852.98 | 5482487.98 | 4338365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050304 | 中专教育 | 325954.50 | 0.00 | 325954.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20509 | 职业高中教育 | 9494898.48 | 5482487.98 | 4012410.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050905 | 教育费附加安排的支出 | 439807.80 | 439807.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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208 | 中等职业学校教学设施 | 439807.80 | 439807.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 社会保障和就业支出 | 709105.89 | 709105.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 行政事业单位职业年金缴费支出 | 709105.89 | 709105.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080507 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100229.09 | 100229.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080599 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 592076.80 | 592076.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16800.00 | 16800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 378207.92 | 378207.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 378207.92 | 378207.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 273139.84 | 273139.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 105068.08 | 105068.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 468592.00 | 468592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 468592.00 | 468592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 468592.00 | 468592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
229 | 其他支出 | 3585.20 | 3585.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22999 | 其他支出 | 3585.20 | 3585.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2299901 | 其他支出 | 3585.20 | 3585.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：职业中学 |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12261609.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0000 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 10320660.78 | 10320660.78 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 709105.89 | 709105.89 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 378207.92 | 378207.92 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 468592.00 | 468592.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 25 | 12261609.79 | 本年支出合计 | 54 | 11876566.59 | 11876566.59 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5684553.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 6069597.00 | 6069597.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5684553.80 |
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
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合计 | 29 | 17946163.59 | 合计 |
| 17946163.59 | 17946163.59 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门：职业中学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 11876566.59 | 7538201.59 | 4338365.00 |
|
205 | 教育支出 | 10320660.78 | 5982295.78 | 4338365.00 |
|
20502 | 普通教育 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 |
|
2050202 | 小学教育 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 |
|
20503 | 职业教育 | 9820852.98 | 5482478.98 | 4338365.00 |
|
2050302 | 中专教育 | 325954.50 | 0.00 | 325954.50 |
|
2050304 | 职业高中教育 | 9494898.48 | 5482487.98 | 4012410.50 |
|
20509 | 教育费附加安排的支出 | .439807.80 | 439807.80 | 0.00 |
|
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 439807.80 | 439807.80 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 709105.89 | 709105.89 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 709105.89 | 709105.89 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100229.09 | 100229.09 | 0.00 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 592076.80 | 592076.80 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16800.00 | 16800.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 378207.92 | 378207.92 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 378207.92 | 378207.92 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 273139.84 | 273139.84 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 105068.08 | 105068.08 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 468592.00 | 468592.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 468592.00 | 468592.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 468592.00 | 468592.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：职业中学 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 6,733,930.79 | 302 | 商品和服务支出 | 787,470.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,359,109.00 | 30201 | 办公费 | 507,794.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 398,020.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 192,600.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 121,083.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 592,076.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 100,229.09 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 273,139.84 | 30208 | 取暖费 | 279,676.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105,068.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 64,012.98 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 468,592.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 60,000.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16,800.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 16,800.00 0. | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 6,750,730.79 | 公用经费合计 | 787,470.80 |
合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
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公开部门：职业中学 |
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| 金额单位：元 |
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2019年度预算数 | 2018年度决算数 |
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合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
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小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 0.00 |
| 0.00 | 2869.00 | 13730.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13778.00 | 0.00 |
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注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计12261609.79元，支出总计11876566.59元。与2018年度相比，收入减少1046869.19元，下降7.9%；支出减少4265658.19，下降26.43%。主要原因是2019年职业教育质量提升专项资金收入减少，相应项目支出减少，学生人数减少相应费用支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计12261609.79元，其中：财政拨款收入12261609.79元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计11876566.59元，其中：基本支出7538201.59元，占63.5%；项目支出4338365.00元，占36.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计12261609.79元，支出总计11876566.59元。与2018年度相比，收入减少1046869.19元，下降7.9%；支出减少4265658.19，下降26.43%。主要原因是2019年职业教育质量提升专项资金收入减少，相应项目支出减少，学生人数减少相应费用支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11876566.59元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4265658.19元，下降7.9%，主要原因是2019年职业教育质量提升专项资金收入减少，项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11876566.59元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出10320660.78元，占86.9%；社会保障和就业（类）支出709105.89元，占6.0%；卫生健康（类）支出378207.92元，占3.2%；住房保障（类）支出468592.00元，占3.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11876566.59元，支出决算为11876566.59元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7538201.59元，其中：人员经费6,750,730.79元，公用经费791,056.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6,733,930.79元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数减少291475.19元，降低4.1%。
2.商品和服务支出2150257.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加99501.20元，增长4.9%。
3.对个人和家庭的补助0元。
4.资本性支出（基本建设）0元。
5.资本性支出2,708,064.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数（减少3869726.00元，降低58.8%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
公务用车购置及运行维护费预算为2869.00元，支出决算为2869.00元，完成预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出2869.00元，主要用于学校业务用车过路费等;公务接待费预算为13730.00元，支出决算为13730.00元，完成预算的100%。其中： 国内接待费支出13730.00元，主要用于福建长乐职业中专学校一行14人来我校调研，交流学习。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次14人。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13730.00元，占***%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%；2019年度因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）人次数***人次。开支内容包括：******。
2.公务用车购置及运行维护费预算为2869.00元，支出决算为2869.00元，完成预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出2869.00元，主要用于学校业务用车过路费等。
3.公务接待费预算为13730.00元，支出决算为13730.00元，完成预算的100%。其中： 国内接待费支出13730.00元，主要用于福建长乐职业中专学校一行14人来我校调研，交流学习。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次14人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积13851平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；其他车辆3辆，学生实训车辆3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，泾源县教育体育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。对自治区财政厅、教育厅下达泾源县民族职业中学中等职业学校学生资助资金36.6万元。其中：免学费补助资金18.6万元，国家助学金18万元。
2019年，泾源县民族职业中学共计支付17.49万元，其中：免学费补助资金用于公用经费支出17.49万元。当年结余资金19.11万元，其中免学费补助资金结余1.11万元，国家助学金结余18万元。国家助学金结余的原因：一是春季在校人数90人，应发放国家助学金9万元，泾源县以2018年结余的国家助学金支付；二是秋季在校学生110人，应发放国家助学金11万元，于2020年3月份支付，当年未完成资助资金的支付。经综合绩效评价，泾源县教育体育局2019年中等职业学校学生资助资金项目绩效评价总得分为88.18分，总体评价为“良”。
泾源县民族职业中学在册学生人数春季90人、秋季110人，按照平均人数100人，依据“9+3”职业教育专项资金补助标准（住宿费800元/生·年、书本费400元/生·年，生活补助500元/生，其中住宿费、书本费自治区财政和泾源县财政局各自承担50%）计算，免除学生住宿费、书本费12万元，发放生活补助费5万元。当年免除住宿费、书本费6万元，为自治区财政资金支付，泾源县财政局应承担的免除住宿费、书本费预算6万元未执行；当年支付在册学生7个月的生活补助金额3.35万元，产出质量不达标。产出质量达标率=（6+3.35）/（12+5）*100%=55%。该指标标准分9分，评价得分4.95分，评分等级为“差”。
