目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
2、拟定本校教育发展规划、年度计划，实施教育体制和办学体制改革工作。
3、全面实施教育教学工作。
4、负责本部门教育经费的管理，编制学校经费预决算，具体落实教育收费项目、标准的执行，实施义务教育经费保障机制改革措施和具体实施学校家庭经济困难学生资助工作。
5、主管全校的教师工作，组织和实施教师继续教育工作，规划和实施学校人才队伍建设。
6、负责本部门党的建设和思想政治工作；实施学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
7、落实学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入泾源县什字中学2019年度部门决算编报范围的单位共1个，即1个二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县什字中学 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5492127.65 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30000 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 4136954.01 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 |
七、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 716802.3 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 273334.96 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 309565 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 0 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 110000 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0 |
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0 |
本年收入合计 | 25 | 5522127.65 | 本年支出合计 | 55 | 5546656.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0 | 结余分配 | 56 | 0 |
年初结转和结余 | 27 | 137501.05 | 年末结转和结余 | 57 | 112972.43 |
总计 | 28 | 5659628.7 | 总计 | 58 | 5659628.7 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县什字中学 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,522,127.65 | 5,522,127.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 教育支出 | 4,192,425.39 | 4,192,425.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20502 | 普通教育 | 4,185,306.39 | 4,185,306.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050202 | 小学教育 | 213,800.00 | 213,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050203 | 初中教育 | 3,971,506.39 | 3,971,506.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20507 | 特殊教育 | 7,119.00 | 7,119.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 7,119.00 | 7,119.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 716,802.30 | 716,802.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 716,802.30 | 716,802.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 414,704.30 | 414,704.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 302,098.00 | 302,098.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 273,334.96 | 273,334.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 273,334.96 | 273,334.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 191,026.40 | 191,026.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 82,308.56 | 82,308.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 309,565.00 | 309,565.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 309,565.00 | 309,565.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 309,565.00 | 309,565.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门：泾源县什字中学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 5,546,656.27 | 5,152,488.65 | 394,167.62 | 0 | 0 | 0 |
|
205 | 教育支出 | 4,136,954.01 | 3,772,786.39 | 364,167.62 | 0 | 0 | 0 |
|
20502 | 普通教育 | 4,126,199.01 | 3,772,786.39 | 353,412.62 | 0 | 0 | 0 |
|
2050202 | 小学教育 | 207,400.00 | 107,400.00 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 |
|
2050203 | 初中教育 | 3,918,799.01 | 3,665,386.39 | 253,412.62 | 0 | 0 | 0 |
|
20507 | 特殊教育 | 10,755.00 | 0.00 | 10,755.00 | 0 | 0 | 0 |
|
2050701 | 其他特殊教育支出 | 3,636.00 | 0.00 | 3,636.00 | 0 | 0 | 0 |
|
2050799 | 其他特殊教育支出 | 7,119.00 | 0.00 | 7,119.00 | 0 | 0 | 0 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 716,802.30 | 716,802.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 716,802.30 | 716,802.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 414,704.30 | 414,704.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 302,098.00 | 302,098.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|
210 | 卫生健康支出 | 273,334.96 | 273,334.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 273,334.96 | 273,334.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 191,026.40 | 191,026.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 82,308.56 | 82,308.56 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
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221 | 住房保障支出 | 309,565.00 | 309,565.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|
22102 | 住房改革支出 | 309,565.00 | 309,565.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|
2210201 | 住房公积金 | 309,565.00 | 309,565.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|
229 | 其他支出 | 110,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 |
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 |
|
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0 | 0 | 0 |
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22999 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
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2299901 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
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公开部门：泾源县什字中学 |
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| 金额单位：元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
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合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,492,127.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 4,136,954.01 | 4,136,954.01 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 716,802.30 | 716,802.30 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 273,334.96 | 273,334.96 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 309,565.00 | 309,565.00 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
|
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
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本年收入合计 | 25 | 5,522,127.65 | 本年支出合计 | 54 | 5,466,656.27 | 5,436,656.27 | 30000 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 7,501.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 62,972.43 | 62,972.43 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 7,501.05 |
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
|
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合计 | 29 | 5,529,628.70 | 合计 |
| 5,529,628.70 | 5499628.7 | 30000 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门：泾源县什字中学 |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 5,436,656.27 | 5,072,488.65 | 364167.62 |
|
205 | 教育支出 | 4,136,954.01 | 3,772,786.39 | 364,167.62 |
|
20502 | 普通教育 | 4,126,199.01 | 3,772,786.39 | 353,412.62 |
|
2050202 | 小学教育 | 207,400.00 | 107,400.00 | 100,000.00 |
|
2050203 | 初中教育 | 3,918,799.01 | 3,665,386.39 | 253,412.62 |
|
20507 | 特殊教育 | 10,755.00 | 0.00 | 10,755.00 |
|
2050701 | 其他特殊教育支出 | 3,636.00 | 0.00 | 3,636.00 |
|
2050799 | 其他特殊教育支出 | 7,119.00 | 0.00 | 7,119.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 716,802.30 | 716,802.30 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 716,802.30 | 716,802.30 | 0.00 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 414,704.30 | 414,704.30 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 302,098.00 | 302,098.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 273,334.96 | 273,334.96 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 273,334.96 | 273,334.96 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 191,026.40 | 191,026.40 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 82,308.56 | 82,308.56 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 309,565.00 | 309,565.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 309,565.00 | 309,565.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 309,565.00 | 309,565.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县什字中学 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,770,390.65 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 1,467,369.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 1,210,338.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30103 | 奖金 | 540,933.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 399,800.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 414,704.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 191,026.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82,308.56 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 46,946.39 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
30313 | 住房公积金 | 309,565.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 107,400.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 302,098.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 293,248.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
30305 | 生活补助 | 8,850.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
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人员经费合计 | 5,072,488.65 | 公用经费合计 |
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合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县什字中学 |
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| 金额单位：元 |
2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 0 | 30000 | 30000 |
| 30000 | 0 |
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229 | 其他支出 | 0 | 30000 | 30000 |
| 30000 | 0 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 30000 | 30000 |
| 30000 | 0 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0 | 30000 | 30000 |
| 30000 | 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计5522127.65元，支出总计5546656.27元。与2018年度相比，收、支总计各减少454833.87元和429744.23元，下降7.61%和7.19%，主要原因是教师人员调出，工资及财政配套五险资金数量出现减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计5522127.65元，其中：财政拨款收入 5492127.65元，占99.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5546656.27元，其中：基本支出5152488.65元，占92.89%；项目支出394167.62元，占7.11%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计5492127.65元，支出总计5436656.27元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少454833.87元和509744.23，下降7.65%和8.57%，主要原因是教师人员调出和法定退休，工资及财政配套五险资金数量减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5436656.27元，占本年支出合计的98.02%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少509744.23元，下降8.60%，主要原因是教师人员调出和法定退休，工资及财政配套五险资金数量减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5436656.27元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出4136954.01元，占76.09%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出716802.30元，占13.18%；卫生健康（类）支出273334.96元，占5.03%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出309565元，占5.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6156775.36元，支出决算为5436656.27元，完成年初预算的88.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员工资减少；二是对个人和家庭补助减少；其中（按支出功能分类说明）：1.2050203初中教育减少531823.09元2.2080599行政事业离退休支出减少188296元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5072488.65元，其中：人员经费5072488.65元，公用经费0元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4770390.65元，较2019年度年初预算数增加43187.45元，增长0.91%，主要原因是财政提高人员工资福利；较2018年度决算数减少206122.87元，降低4.14%。
2.商品和服务支出0元，较2019年度年初预算数减少7800元，降低100%，主要原因是基本支出之中无商品和服务费用支付；较2018年度决算数增减少10000元，降低100%。
3.对个人和家庭的补助302098元，较2019年度年初预算数减少110306元，降低26.74%，主要原因是提前退休人员达到法定年龄转为社保发放基本退休养老金；较2018年度决算数减少217725元，降低41.88%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项支出。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少0元的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少0元的主要原因是无此项支出；公务接待费支出减少0元的主要原因是无此项支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无此项支出。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，无此项支出。国（境）外接待费支出0元，无此项支出。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入30000元，本年支出30000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2018和2019年度政府性基金预算财政拨款收支持平。支出具体情况如下：2050203初中教育科目下的商品和服务支出办公费21875元和电费8125元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加0元，增长0%。主要原因是：本单位无此项支出。
（二）政府采购情况说明
2019年度泾源县什字中学政府采购支出总额276924.58元。其中：政府采购货物支出276924.58元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积10841平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泾源县教育体育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金6.8万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。泾源县教育体育局今年在部门决算中增加“四类”家庭经济困难学生生活补助项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“四类”家庭经济困难学生生活补助项目自评得分为100分。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。教育厅结合学校实施项目绩效评价年度目标为依据，重点跟踪本单位将接收到的中央义教资金，开展好公用经费、营养改善计划资金及学校义务教育阶段“四类”家庭经济困难学生的资助及支付活动。并且要求学校对于上述支付行为做到做好符合政策法规。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位细化项目绩效评价，积极有效推进年度目标的实施步骤：1.为泾源县什字中学营养改善计划实施范围内的78名学生，在校期间每天提供一个熟鸡蛋和一顿安全、卫生、营养的午餐；2、支付学校办公费、维修费、差旅费、电费、取暖等公用经费，保证学校正常运转、改善办学条件，为学校教育教学工作顺利开展提供义务教育经费保障机制。3、为学校义务教育阶段“四类”家庭经济困难学生给予生活补助。
第四部分 名词解释
无
第五部分 附件
无
