目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 泾源县城关第一小学概况
一、部门职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥的推进教育教学改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置
泾源县城关第一小学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业预算单位，为全额拨款事业单位。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,393,036.70 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
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三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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四、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 7,781,498.64 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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七、其他收入 | 7 | 450,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 499,360.91 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 596,012.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 |
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本年收入合计 | 25 | 11,843,036.70 | 本年支出合计 | 55 | 10,993,178.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 56 |
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年初结转和结余 | 27 | 351,494.80 | 年末结转和结余 | 57 | 1,201,353.38 |
总计 | 28 | 12,194,531.50 | 总计 | 58 | 12,194,531.50 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,843,036.70 | 11,393,036.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
204 | 公共安全支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
20402 | 公安 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
205 | 教育支出 | 8,181,357.22 | 8,181,357.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 8,028,984.22 | 8,028,984.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 8,028,984.22 | 8,028,984.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 152,373.00 | 152,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 152,373.00 | 152,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,116,306.57 | 2,116,306.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,116,306.57 | 2,116,306.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,744.67 | 118,744.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,908,921.90 | 1,908,921.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 88,640.00 | 88,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 499,360.91 | 499,360.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 499,360.91 | 499,360.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 368,222.24 | 368,222.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 131,138.67 | 131,138.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 596,012.00 | 596,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 596,012.00 | 596,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 596,012.00 | 596,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 10,993,178.12 | 10,325,815.70 | 667,362.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
205 | 教育支出 | 7,781,498.64 | 7,114,136.22 | 667,362.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20502 | 普通教育 | 7,781,498.64 | 7,114,136.22 | 667,362.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050202 | 小学教育 | 7,781,498.64 | 7,114,136.22 | 667,362.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2,116,306.57 | 2,116,306.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,116,306.57 | 2,116,306.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,744.67 | 118,744.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,908,921.90 | 1,908,921.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 88,640.00 | 88,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 499,360.91 | 499,360.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 499,360.91 | 499,360.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 368,222.24 | 368,222.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 131,138.67 | 131,138.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 596,012.00 | 596,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 596,012.00 | 596,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 596,012.00 | 596,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,393,036.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 7,781,498.64 | 7,781,498.64 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,116,306.57 | 2,116,306.57 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 499,360.91 | 499,360.91 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 596,012.00 | 596,012.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
|
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
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本年收入合计 | 25 | 11,843,036.70 | 本年支出合计 | 54 | 10,993,178.12 | 10,993,178.12 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 351,494.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1,201,353.38 | 1,201,353.38 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 11,393,036.70 |
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
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合计 | 29 | 12,194,531.50 | 合计 |
| 12,194,531.50 | 12,194,531.50 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
|
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 10,993,178.12 | 10,325,815.70 | 667,362.42 |
|
205 | 教育支出 | 7,781,498.64 | 7,114,136.22 | 667,362.42 |
|
20502 | 普通教育 | 7,781,498.64 | 7,114,136.22 | 667,362.42 |
|
2050202 | 小学教育 | 7,781,498.64 | 7,114,136.22 | 667,362.42 |
|
20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 2,116,306.57 | 2,116,306.57 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,116,306.57 | 2,116,306.57 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,744.67 | 118,744.67 | 0.00 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,908,921.90 | 1,908,921.90 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 88,640.00 | 88,640.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 499,360.91 | 499,360.91 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 499,360.91 | 499,360.91 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 368,222.24 | 368,222.24 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 131,138.67 | 131,138.67 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 596,012.00 | 596,012.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 596,012.00 | 596,012.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 596,012.00 | 596,012.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 10,064,375.70 | 302 | 商品和服务支出 | 837771.42 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,865,386.00 | 30201 | 办公费 | 262841.42.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,081,940.00 | 30202 | 印刷费 | 51383.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,081,667.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 552,555.00 | 30205 | 水费 | 25921.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,908,921.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 118,744.67 | 30207 | 邮电费 | 14702.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 368,222.24 | 30208 | 取暖费 | 172,800.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 131,138.67 | 30209 | 物业管理费 | 1500.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 73,348.22 | 30211 | 差旅费 | 30636.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 596,012.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 47019.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 286,440.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 88,640.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 111972.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 88,640.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 70996.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9500.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 | 38500.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 10,153,015.70 | 公用经费合计 | 837771.42 |
合 计 | 10990787.12 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计12,194,531.50元，支出总计10993178.12元。与2018年度相比，收入总计增加2840254.56元，增长23.29%，支出总计增加1733545.55元，增长15.77%，主要原因是学校财政拨款增加（2019年学校教师职级和职称晋升），本年度学校进行了部分教学设备的采购，同时对学校教学环境进行了绿化维修处理，是支出增加的主要原因。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计12,194,531.50元，其中：财政拨款收入 12,194,531.50元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计10993178.12元，其中：基本支出10325815.70元，占93.93%；项目支出667362.42元，占6.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计12,194,531.50元，支出总计10993178.12元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加2840254.56元，增长30.36%，主要原因是财政拨款教师经费增加，2019年学校教师职级和职称晋升以及义务教育阶段教师绩效工资有所增长。与2018年度相比，财政拨款支出增加1733545.55元，增长18.72%，主要原因是教师工资增加，本年度学校进行了部分教学设备的采购，同时对学校教学环境进行了绿化维修处理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出10993178.12元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1733545.55元，增长18.72%，主要原因是教师绩效工资增加，本年度学校进行了部分教学设备的采购，同时对学校教学环境进行了绿化维修处理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出10993178.12元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出7781498.64元，占70.79%；社会保障和就业（类）支出2116306.57元，占19.26%；卫生健康（类）支出499360.91元，占4.6%；节能环保（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出596012元，占5.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9547800元，支出决算为10993178.12元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年度部分教师职称晋升职级工资增加，其次是义务教育阶段教师绩效工资调整，财政拨款增加；二是2019年度学校进行书法教室和特殊教育教室的配置采购，其次是对学校教学环境进行了绿化和维修处理。其中（按支出功能分类说明）：1.教育支出7781498.64元，2.社会保障和就业支出2116306.57元，3.卫生健康支出499360.91元，4.住房保障支出596012元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10325815.7元，其中：人员经费10153015.70元，公用经费172800元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出10064375.70元，较2019年度年初预算数增加796275.7元，增长8.59%，主要原因是教师工资增加，财政拨款收入增加；较2018年度决算数增加1634798.76元，增长19.39%。
2.商品和服务支出837771.42元，完成预算数的100%，较2019年度年初预算数有所增加，主要原因是教师培训费的增加和学校在2019年度对学校进行了校园绿化维修。
3.对个人和家庭的补助支出88640元，较2019年度年初预算数减少31360元，完成预算数的100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
无
（二）政府采购情况说明
无
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积7878.1平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，泾源县城关第一小学组织对2019年度一般公共预算项目支出特殊教育资金152373元、“山区”人才计划教师专项工作补助经费资金100000元、城乡义务教育补助资金和存量资金共计1256837元、“互联网+教育”资金23000元，全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。。
第四部分 名词解释
无
第五部分 附件
本单位无其他有关公开资料
