目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
泾源县黄花学区中心校2019年部门预决算公开情况
一、单位概况
2019年度末，泾源县黄花学区中心校执行事业单位会计制度的单位9个。全乡共有村级完全小学3所，初级小学3所,教学点3个，公办幼儿园3所，附设学前班4所。年末一般公共预算财政补助开支67人，其中：中小学幼儿园专任教师67人；雇用厨师23人，县政府招聘幼儿教师8人，招聘编外教师7人。2019年末在校小学生648人；学前教育在园学生263人。
二、部门主要职责及部门预算单位构成
（一）、主要职责
贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策，负责学校教育教学事业改革和教育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。
贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策；负责学校思想政治工作、精神文明建设工作。
负责义务教育和教学改革的具体工作，规范办学行为；负责促进教育公平的协调与组织实施工作，促进学生平等接受义务教育；负责指导幼儿教育和特殊教育工作；负责组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。
承担学校德育工作、校外教育工作；负责学校布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求，负责指导学校教学信息化、图书馆和实验室设备配备工作；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。
协同有关部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作；负责教师队伍建设，组织实施学历达标工作；负责教师培训工作。负责全乡中小学继续教育、远程教育工作；负责指导、组织实施学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作；承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作；负责组织实施学生体质健康监测工作。
负责贯彻落实学前教育的政策，制定学前教育发展规划，完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。
负责全乡农村中小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。
负责全乡校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作；监督全乡各学校教育经费的使用与管理的执行情况；承担教育经费执行情况的统计、监控工作；会同有关部门编制管理各类类教育专项经费、各类教育专项经费与基础建设投资和国内外教育援建资金。
执行基础教育评估标准，负责对各级各类学校进行评估工作；负责对全乡教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。
负责组织实施全民健身计划，指导开展学校体育、农村体育、社区体育、民族体育、社会体育等群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测和社会体育指导队伍建设；指导青少年体育工作；会同有关部门规划、指导体育设施建设；负责全乡体育人才培养工作。
承办上级主管部门交办的其他事项。
（二）、预算单位构成
黄花学区中心校事业单位11个：泾源县黄花乡平凉庄小学、泾源县黄花乡华兴小学、泾源县黄花乡庙湾小学、泾源县黄花乡上下胭小学、泾源县黄花乡胜利小学、泾源县黄花乡羊槽小学、泾源县黄花乡向阳小学、泾源县黄花乡红土梁小学、泾源县黄花乡沙塘小学、泾源县黄花乡团结小学、泾源县黄花乡店堡小学。
三、2019年度“三公经费”增减情况
泾源黄花学区中心校所属单位，2019年“三公经费” 决算支出数0元，和上年相比减少0元，减少比例0%。
（一）、因公出国（境）0元，和上年相比减少0元，减少比例0%。其原因是因公出国（境）2018年上级主管部门没有安排出国教师培训。
（二）、公务用车运行维护费0元，和上年相比减少0元，减少比例0%。
（三）、公务接待费0元，和上年相比减少0元，减少比例0%。其原因是本年度各单位无公务接待费用，严格执行中央八项规定等制度，除了大型教研活动和上级检查等活动外，一般下乡期间均不安排接待。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,646,255.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 11,346,270.78 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,623,553.99 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 570,560.96 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 651,324.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 13,140.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
本年收入合计 | 25 | 14,681,255.44 | 本年支出合计 | 55 | 14,204,849.73 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 1,242,727.83 | 年末结转和结余 | 57 | 1,719,133.54 |
总计 | 28 | 15,923,983.27 | 总计 | 58 | 15,923,983.27 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位： 元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,681,255.44 | 14,681,255.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 11,800,816.49 | 11,800,816.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 11,786,579.49 | 11,786,579.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 662,740.81 | 662,740.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 11,093,838.68 | 11,093,838.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 14,237.00 | 14,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 14,237.00 | 14,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,623,553.99 | 1,623,553.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,623,553.99 | 1,623,553.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78,086.19 | 78,086.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 877,064.80 | 877,064.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 668,403.00 | 668,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 570,560.96 | 570,560.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 570,560.96 | 570,560.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 402,292.80 | 402,292.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 168,268.16 | 168,268.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 651,324.00 | 651,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 651,324.00 | 651,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 651,324.00 | 651,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 14,204,849.73 | 12,070,104.03 | 2,134,745.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
205 | 教育支出 | 11,346,270.78 | 9,224,665.08 | 2,121,605.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20502 | 普通教育 | 11,335,361.78 | 9,224,665.08 | 2,110,696.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050201 | 学前教育 | 756,569.91 | 261,186.40 | 495,383.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050202 | 小学教育 | 10,574,371.87 | 8,959,058.68 | 1,615,313.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2050203 | 初中教育 | 4,420.00 | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20507 | 特殊教育 | 10,909.00 | 0.00 | 10,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2050701 | 特殊学校教育 | 10,909.00 | 0.00 | 10,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,623,553.99 | 1,623,553.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 1,623,553.99 | 1,623,553.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78,086.19 | 78,086.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 877,064.80 | 877,064.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 668,403.00 | 668,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 570,560.96 | 570,560.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 570,560.96 | 570,560.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 402,292.80 | 402,292.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 168,268.16 | 168,268.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 651,324.00 | 651,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 651,324.00 | 651,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 651,324.00 | 651,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 13,140.00 | 0.00 | 13,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13,140.00 | 0.00 | 13,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 13,140.00 | 0.00 | 13,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,646,255.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 11,346,270.78 | 11,346,270.78 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,623,553.99 | 1,623,553.99 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 570,560.96 | 570,560.96 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 651,324.00 | 651,324.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 13,140.00 | 0.00 | 13,140.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
|
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
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本年收入合计 | 25 |
| 本年支出合计 | 54 | 14,204,849.73 | 14,191,709.73 | 13,140.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1,690,313.54 | 1,655,313.54 | 35,000.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
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合计 | 29 |
| 合计 |
| 15,895,163.27 | 15,847,023.27 | 48,140.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 | 14,191,709.73 | 12,070,104.03 | 2,121,605.70 |
|
205 | 教育支出 | 11,346,270.78 | 9,224,665.08 | 2,121,605.70 |
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20502 | 普通教育 | 11,335,361.78 | 9,224,665.08 | 2,110,696.70 |
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2050201 | 学前教育 | 756,569.91 | 261,186.40 | 495,383.51 |
|
2050202 | 小学教育 | 10,574,371.87 | 8,959,058.68 | 1,615,313.19 |
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2050203 | 初中教育 | 4,420.00 | 4,420.00 | 0.00 |
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20507 | 特殊教育 | 10,909.00 | 0.00 | 10,909.00 |
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2050701 | 特殊学校教育 | 10,909.00 | 0.00 | 10,909.00 |
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2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 1,623,553.99 | 1,623,553.99 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 1,623,553.99 | 1,623,553.99 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78,086.19 | 78,086.19 | 0.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 877,064.80 | 877,064.80 | 0.00 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 668,403.00 | 668,403.00 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 570,560.96 | 570,560.96 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 570,560.96 | 570,560.96 | 0.00 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 402,292.80 | 402,292.80 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 168,268.16 | 168,268.16 | 0.00 |
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221 | 住房保障支出 | 651,324.00 | 651,324.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 651,324.00 | 651,324.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 651,324.00 | 651,324.00 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 11,308,894.63 | 302 | 商品和服务支出 | 92,806.40 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,007,132.00 | 30201 | 办公费 | 60,356.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,480,766.00 | 30202 | 印刷费 | 9,817.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,493,900.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1,019,195.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 877,064.80 | 30206 | 电费 | 1,492.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 78,086.19 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 402,292.80 | 30208 | 取暖费 | 11,666.10 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 168,268.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 95,785.68 | 30211 | 差旅费 | 3,360.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 651,324.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,035,080.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 668,403.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 509,760.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 87,675.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 37,848.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33,120.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 |
| 公用经费合计 | 92,806.40 |
合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 13,140.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 13,140.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13,140.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 13,140.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计14681255.44元，支出总计14204849.73元。与2018年度相比，收入总计增加163691.87元，增长1.12%，主要原因是政府部门加大对教育事业的投入，尤其是国家对贫困地区农村教师的工资的增长。支出总计减少378177.23元，减少2.59%，主要原因是学生人数减少公用经费支出减少，学校在校园文化方面的印刷费减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计14681255.44元，其中：财政拨款收入 14681255.44元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计14204849.73元，其中：基本支出12070104.03元，占84.97%；项目支出2134745.70元，占15.03%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计14646255.44元，支出总计14191709.73元。与2018年度相比，收入总计增加163691.87元，增长1.12%，主要原因是政府部门加大对教育事业的投入，尤其是国家对贫困地区农村教师的工资的增长。支出总计减少147972.24元，减少1.03%，主要原因是学生人数减少公用经费支出减少，学校在校园文化方面的印刷费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出14191709.73元，占本年支出合计的99.91%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少290853.83元，下降2%，主要原因是学生人数减少公用经费支出减少，学校在校园文化方面的印刷费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出14191709.73元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出11346270.78元，占79.95%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1623553.99元，占11.44%；卫生健康（类）支出570560.96元，占4.02%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出651324元，占4.59%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14191709.73元，支出决算为14191709.73元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11401701.03元，其中：人员经费11308894.63元，公用经费92806.4元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出11308894.63元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因都是财政拨款；较2018年度决算数增加78535.07元，增长0.7%。
2.商品和服务支出92806.4元，较2019年度年初预算数减少7193.6元，降低7.2%，主要原因是学生人数减少办公费支出减少；较2018年度决算数增加10220.3元，增长12.4%。
3.对个人和家庭的补助668403元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因都是财政拨款；较2018年度决算数减少20753元，增长降低3%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是学校没有资本性支出；较2018年度决算数减少2800元，减少100%。
5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是学校没有资本性支出；较2018年度决算数减少2800元，降低100%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是学校没有对企业补助；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是学校没有对企业补助；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有其他支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：因公出国（境）2018年上级主管部门没有安排出国教师培训。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是因公出国（境）2018年上级主管部门没有安排出国教师培训；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有公务接待费用支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入35000元，本年支出13140元，年末结转和结余35000元。较2018年度决算数增加（减少）13140元，增长（降低）100%，主要原因是：2019年的支出是2018年的结余资金13140元。支出具体情况如下：支办公费7820元，支维修费5320元（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出92806.4元，比2018年度增长10220.3元，增长12.4%。主要原因是：学前教育公用经费增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额324349.4元。其中：政府采购货物支出324349.4元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额324349.4元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积15781.63平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，泾源县黄花乡平凉庄民族小学组织对2019年度一般公共预算项目支出学前教育公用经费奖补资金88040元、中央专项彩票公益金资金35000元、特殊教育资金14237元、“山区”人才计划教师专项工作补助经费资金48800元、城乡义务教育补助资金868940元、学前教育资助专项资金146880元，全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
无
第五部分 附件
其他有关公开资料
