目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
---全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。
---研究全县教育发展战略，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；制定全县教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。
---综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调各学校及有关部门的教育工作；负责全县教育督导评估工作。
---主管全县教育队伍建设工作；负责全县教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
---负责全县教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。
---统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理城市教育费附加、教育地方附加费；归口管理国（境）外对本县的教育援助和贷款；指导全县教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。
---根据全县教育事业发展需要，指导和组织实施全县各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
---综合管理全县各类学校的教育教学工作；规划、指导各类校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。
---主管全县教育的招生工作；归口管理全县学历教育的考试、考核工作，管理全县中等教育、高等教育自学考试工作。
---负责管理全县教育系统的对外交流工作。
---统筹协调和指导全县语言文字工作。
---领导教育系统各单位和党的关系在县教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。
---承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，泾源县教育体育局部门决算包括泾源县教育体育局本级。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县教育体育局（本级） |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 117700936.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12100000 | 二、外交支出 | 30 |
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三、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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四、事业收入 | 4 | 234470 | 四、公共安全支出 | 32 |
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五、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 99319349.17 |
六、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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七、其他收入 | 7 | 5685482.7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 2002323 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 158961.12 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 59067.13 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 5543824 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 279337 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 6583972.05 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 |
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本年收入合计 | 25 | 135720889.42 | 本年支出合计 | 55 | 113946833.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 |
| 结余分配 | 56 |
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年初结转和结余 | 27 | 84914480.59 | 年末结转和结余 | 57 | 106688536.54 |
总计 | 28 | 220635370.01 | 总计 | 58 | 220635370.01 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
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公开部门：泾源县教育体育局（本级） |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合计 | 135720889.42 | 129800936.72 |
| 234470 |
|
| 5685482.7 |
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205 | 教育支出 | 121704401.17 | 115784448.47 |
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| 5685482.7 |
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20501 | 教育管理事务 | 1040974.95 | 1040974.95 |
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2050101 | 行政运行 | 1040974.95 | 1040974.95 |
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20502 | 普通教育 | 119304226.22 | 113384273.52 |
| 234470 |
|
| 5685482.7 |
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2050201 | 学前教育 | 30463600 | 30463600 |
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2050202 | 小学教育 | 53532935.2 | 53532935.2 |
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| 185482.7 |
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2050203 | 初中教育 | 34913921.02 | 34913921.02 |
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| 5500000 |
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2050204 | 高中教育 | 393770 | 159300 |
| 234470 |
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20503 | 职业教育 | 49200 | 49200 |
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2050304 | 职业高中教育 | 49200 | 49200 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 1310000 | 1310000 |
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2050905 | 中等职业学校教学设施 | 360000 | 360000 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 950000 | 950000 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1400000 | 1400000 |
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20701 | 文化和旅游 | 1400000 | 1400000 |
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2070109 | 群众文化 | 1400000 | 1400000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 158961.12 | 158961.12 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 158961.12 | 158961.12 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 26400 | 26400 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22314.42 | 22314.42 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 110246.7 | 110246.7 |
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210 | 卫生健康支出 | 59067.13 | 59067.13 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 59067.13 | 59067.13 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 45003.36 | 45003.36 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 14063.77 | 14063.77 |
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213 | 农林水支出 | 100000 | 100000 |
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21305 | 扶贫 | 100000 | 100000 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 100000 | 100000 |
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221 | 住房保障支出 | 198460 | 198460 |
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22102 | 住房改革支出 | 198460 | 198460 |
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2210201 | 住房公积金 | 198460 | 198460 |
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229 | 其他支出 | 12100000 | 12100000 |
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22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12100000 | 12100000 |
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2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12100000 | 12100000 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100000 | 100000 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 100000 | 100000 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门：泾源县教育体育局（本级） |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 113946833.47 | 11838709.69 | 102108123.78 |
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205 | 教育支出 | 99319349.17 | 4757372.39 | 94561976.78 |
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20501 | 教育管理事务 | 1040974.95 | 1040974.95 |
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2050101 | 行政运行 | 1040974.95 | 1040974.95 |
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20502 | 普通教育 | 97013991.68 | 3667197.44 | 93346794.24 |
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2050201 | 学前教育 | 24197489 | 0 | 24197489 |
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2050202 | 小学教育 | 35583828.16 | 3379777.44 | 32204050.72 |
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2050203 | 初中教育 | 32644577.52 | 148940 | 32495637.52 |
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2050204 | 高中教育 | 4588097 | 138480 | 4449617 |
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20503 | 职业教育 | 232212.64 | 49200 | 183012.64 |
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2050304 | 职业高中教育 | 49200 | 49200 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 183012.64 |
| 183012.64 |
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2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1032169.9 | 0 | 1032169.9 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1032169.9 | 0 | 1032169.9 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2002323 | 0 | 2002323 |
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20701 | 文化和旅游 | 2002323 | 0 | 2002323 |
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2070109 | 群众文化 | 1680653 | 0 | 1680653 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 321670 | 0 | 321670 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 158961.12 | 158961.12 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 158961.12 | 158961.12 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 26400 | 26400 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22314.42 | 22314.42 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 110246.7 | 110246.7 |
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210 | 卫生健康支出 | 59067.13 | 59067.13 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 59067.13 | 59067.13 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 45003.36 | 45003.36 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 14063.77 | 14063.77 |
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213 | 农林水支出 | 5543824 | 0 | 5543824 |
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21305 | 扶贫 | 5543824 | 0 | 5543824 |
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2130504 | 农村基础设施建设 | 5358324 | 0 | 5358324 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 185500 | 0 | 185500 |
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221 | 住房保障支出 | 279337 | 279337 |
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22102 | 住房改革支出 | 279337 | 279337 |
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2210201 | 住房公积金 | 279337 | 279337 |
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229 | 其他支出 | 6583972.05 | 6583972.05 |
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22999 | 其他支出 | 6583972.05 | 6583972.05 |
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2299901 | 其他支出 | 6583972.05 | 6583972.05 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县教育体育局（本级） |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 117700936.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12100000 | 二、外交支出 | 31 |
|
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 99073942.76 | 99073942.76 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 2002323 | 2002323 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 158961.12 | 158961.12 |
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 59067.13 | 59067.13 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 5543824 | 5543824 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 279337 | 279337 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |
|
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 |
|
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 |
|
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
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本年收入合计 | 25 | 129800936.72 | 本年支出合计 | 54 | 107117455.01 | 107117455.01 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 74788471.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 97471953.25 | 83368643.25 | 14103310 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 72785161.54 |
| 56 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 2003310 |
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合计 | 29 | 204589408.26 | 合计 |
| 204589408.26 | 190486098.26 | 14103310 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
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公开部门：泾源县教育体育局（本级） |
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| 金额单位：元 |
|
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 | 107,117,455.01 | 5,171,811.23 | 101,945,643.78 |
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205 | 教育支出 | 99,073,942.76 | 4,674,445.98 | 94,399,496.78 |
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20501 | 教育管理事务 | 1,040,974.95 | 1,040,974.95 | 0.00 |
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2050101 | 行政运行 | 1,040,974.95 | 1,040,974.95 | 0.00 |
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20502 | 普通教育 | 96,768,585.27 | 3,584,271.03 | 93,184,314.24 |
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2050201 | 学前教育 | 24,197,489.00 | 0.00 | 24,197,489.00 |
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2050202 | 小学教育 | 35,522,901.75 | 3,318,851.03 | 32,204,050.72 |
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2050203 | 初中教育 | 32,578,287.52 | 148,940.00 | 32,429,347.52 |
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2050204 | 高中教育 | 4,469,907.00 | 116,480.00 | 4,353,427.00 |
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20503 | 职业教育 | 232,212.64 | 49,200.00 | 183,012.64 |
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2050304 | 职业高中教育 | 49,200.00 | 49,200.00 | 0.00 |
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2050305 | 高等职业教育 | 183,012.64 | 0.00 | 183,012.64 |
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,032,169.90 | 0.00 | 1,032,169.90 |
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2050905 | 中等职业学校教学设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,032,169.90 | 0.00 | 1,032,169.90 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,002,323.00 | 0.00 | 2,002,323.00 |
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20701 | 文化和旅游 | 2,002,323.00 | 0.00 | 2,002,323.00 |
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2070109 | 群众文化 | 1,680,653.00 | 0.00 | 1,680,653.00 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 321,670.00 | 0.00 | 321,670.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 158,961.12 | 158,961.12 | 0.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 158,961.12 | 158,961.12 | 0.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 26,400.00 | 26,400.00 | 0.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22,314.42 | 22,314.42 | 0.00 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 110,246.70 | 110,246.70 | 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 59,067.13 | 59,067.13 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 59,067.13 | 59,067.13 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 45,003.36 | 45,003.36 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 14,063.77 | 14,063.77 | 0.00 |
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213 | 农林水支出 | 5,543,824.00 | 0.00 | 5,543,824.00 |
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21305 | 扶贫 | 5,543,824.00 | 0.00 | 5,543,824.00 |
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2130504 | 农村基础设施建设 | 5,358,324.00 | 0.00 | 5,358,324.00 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 185,500.00 | 0.00 | 185,500.00 |
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221 | 住房保障支出 | 279,337.00 | 279,337.00 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 279,337.00 | 279,337.00 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 279,337.00 | 279,337.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县教育体育局（本级） |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3440406.42 | 302 | 商品和服务支出 | 1659205.81 | 310 | 资本性支出 | 45799 |
30101 | 基本工资 | 312552 | 30201 | 办公费 | 587084 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 335190 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 | 45799 |
30103 | 奖金 | 146043 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110246.7 | 30206 | 电费 | 30000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 | 22314.42 | 30207 | 邮电费 | 17668.64 | 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45003.36 | 30208 | 取暖费 | 121000 | 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14063.77 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2118678.17 | 30211 | 差旅费 | 49407 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30313 | 住房公积金 | 279337 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30314 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 20211 | 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 56978 | 30214 | 租赁费 | 23750 | 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 26400 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 242996 | 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 5600 | 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 26400 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 10827.17 | 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 |
| 399 | 其他支出 |
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30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 45574 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 | 200000 | 39999 | 其他支出 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 3466806.42 | 公用经费合计 | 1705004.81 |
合 计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县教育体育局（本级） |
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| 金额单位：元 |
2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 |
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
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公开部门：泾源县教育体育局（本级） |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 2003310 | 12100000 |
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| 14,103,310.00 |
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229 | 其他支出 | 2003310 | 12100000 |
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| 14,103,310.00 |
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22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 12100000 |
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| 12,000,000.00 |
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2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0 | 12100000 |
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| 12,000,000.00 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2003310 | 100000 |
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| 2,103,310.00 |
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2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 100000 |
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| 100,000.00 |
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2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2003310 |
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| 2,003,310.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计135720889.42元，支出总计113946833.47元。与2018年度相比，收入增加132533731.27元，支出增加108419982.32元，主要原因是财政拨款增加，新增建设项目、互联网+教育及薄弱学校改造和能力提升项目资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计135720889.42元，其中：财政拨款收入129800936.72元，占95.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入234470.00元，占0.17%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5685482.7元，占4.23%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计113946833.47元，其中：基本支出11838709.69元，占10.4%；项目支出102108123.78元，占89.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计129800936.72元，支出总计107117455.01元。与2018年度相比，财政拨款收入增加126613778.57元，支出增加101590603.86元，主要原因是财政拨款增加，新增建设项目、互联网+教育及薄弱学校改造和能力提升项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出107117455.01元，占本年支出合计的94%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103930296.86元，主要原因是财政拨款增加，新增建设项目、互联网+教育及薄弱学校改造和能力提升项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出107117455.01元，主要用于以下方面：教育（类）支出99073942.76元，占92.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出2002323.00元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出158961.12元，占0.15%；卫生健康（类）支出59067.13元，占0.055%；农林水（类）支出5543824.00元，占5.17%；住房保障（类）支出279337.00元，占0.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190486098.00元，支出决算为107117455.01元，完成年初预算的56.2%。决算数小于预算数的主要原因：新增建设项目、互联网+教育及薄弱学校改造和能力提升项目资金按照进度进行支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5171811.33元，其中：人员经费3466806.42元，公用经费1705004.81元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3440406.42元，完成2019年度年初预算数100%。
2.商品和服务支出1659205.81元，完成2019年度年初预算数100%；较2018年度决算数增加1298467.16元，增长76.4%。
3.对个人和家庭的补助26400元，完成2019年度年初预算数100%；较2018年度决算数增加2809元，增长10.6%。
4.资本性支出（基本建设）0元。
5.资本性支出45799.00元，主要是新增办公设备购置；较2018年度决算数增加39799.00元，增长86.8%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5600.00元，支出决算为5600.00元，完成预算的100%。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加2300.00元，增长41%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加300.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加2600元，增长46%；公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5600.00元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费预算为5600.00元，支出决算为5600.00元，完成预算的100%。其中： 国内接待费支出5600.00元，主要用于教育教学业务督导检查接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入12100000.00元，本年支出0元，年末结转和结余14103310.00元。较2018年度决算数增加12100000.00元，增长100%，主要原因是：增加2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出12000000.00元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出100000.00元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5171811.33元，其中：人员经费3466806.42元，公用经费1705004.81元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3440406.42元，完成2019年度年初预算数100%。
2.商品和服务支出1659205.81元，完成2019年度年初预算数100%；较2018年度决算数增加1298467.16元，增长76.4%。
3.对个人和家庭的补助26400元，完成2019年度年初预算数100%；较2018年度决算数增加2809元，增长10.6%。
（二）政府采购情况说明
2019年度政府采购支出总额45799.00元。其中：政府采购货物支出45799.00元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，房屋面积4200平方米，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套）。（注：截至2019年12月31日，房屋面积4200平方米，已经拆除，资产未批复下账；车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，已经车改统一上交未批复下账。）
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，泾源县教育体育局组织对2019年度一般公共预算项目支出普通高中学生资助补助资金184万元、中等职业学校学生资助资金36.6万元、学前教育和普通高中生均公用经费奖补资金105.777万元、中小学体育设施免费低收费开放补助资金52.8万元、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金12.5万元、特殊教育资金93.8万元、“山区”人才计划教师专项工作补助经费资金140万元、城乡义务教育补助资金3217.56万元、“互联网+教育”资金100万元、山区九县“9+3”职业教育专项资金3.41万元、学前教育发展资金185万元、学前教育资助专项资金277.37万元，全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
无
第五部分 附件
本单位无其他有关公开资料。
