目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
住房和城乡建设局负责贯彻落实党中央住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作的方针政策和区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关住房城乡建设工作的方针政策；负责住房城乡建设行业管理。
（二）贯彻执行国家、自治区颁布的工程建设规范和标准；监督各类工程建设标准定额的执行实施情况。
（三）负责住房保障工作，编制全县住房保障建设规划并组织实施，推进住房改革与发展。
（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪管理、物业服务管理的规章制度。
（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。
（六）负责房屋建筑和市政工程领域质量安全监督管理。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责房屋建筑和市政工程领域安全生产和消防安全工作。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承担建设工程消防设计审查。
（七）负责城市市政公用设施、园林绿化的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理。指导城市设计和城市地下空间的开发利用工作。承担县城地下管线的综合监督管理工作。负责城市建筑档案管理工作。
（八）负责建筑节能与绿色建筑发展工作。组织实施建筑节能项目。负责建设科技的推广和成果转化工作。
（九）协调指导管理小城镇和美丽村庄建设工作。指导农村住房建设工作。指导农村垃圾处理工作。推进城乡一体化建设。
（十）承担人民防空工作。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和区市县关于人民防空工作的方针、政策。会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划；对人民防空工程建设计划、技术、定额和质量进行监督管理；协调、保障人民防空通信警报畅通。组织制定人民防空宣传教育计划并组织实施。战时组织开展城市防空袭工作，协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。承办县人民政府和县国防动员委员会交办的其他事项。
（十一）负责城乡管理综合执法工作。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和区市县关于城市管理执法工作的方针、政策。负责城乡环境违法违规行为的管理，并行使相应的行政处罚权及行政强制权。负责组织城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展，推进城乡一体化管理，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理工作。
（十二）完成县委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
泾源县住房和城乡建设局设下列内设机构：
（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关文电、保密、法治、信息、统计、信访、政务公开、新闻宣传、干部人事、财务等工作。负责机关党建工作。
（二）综合业务室。负责编制住房和城乡建设管理相关专项规划并组织实施。负责城乡建设项目申报、实施工作。指导特色小（城）镇、美丽小城镇和美丽村庄建设管理工作，指导农村住房建设和危房改造工作。负责人民防空和城乡管理执法工作。
2019年编制人数50人，实有人数64人，其中行政编制人数6人，实有人数9人；事业编制人数42人，实有人数55人。2018年编制人60人，实有人数65人，其中行政编制人数9人，实有人数8人；事业编制人数51人，实有人数57人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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公开部门：泾源县住房和城乡建设局 |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 147658890.8 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 22000.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 197300000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
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三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
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四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
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五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
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六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
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七、其他收入 | 7 | 15191000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2158399.83 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 463153.96 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 26132043.58 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 259007329.41 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 26974071.00 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 36479895.00 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 18127008.00 |
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| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
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| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
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本年收入合计 | 25 | 36014989.80 | 本年支出合计 | 55 | 369363900.78 |
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用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
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年初结转和结余 | 27 | 11331000.98 | 年末结转和结余 | 57 | 92116991.00 |
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总计 | 28 | 461480891.78 | 总计 | 58 | 461480891.78 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县住房和城乡建设局 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 394711545.16 | 344958890.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49752654.36 |
201 | 一般公共服务支出 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
20132 | 组织事务 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11000.00 |
20134 | 统战事务 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2248399.83 | 1447399.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801000.00 |
20802 | 民政管理事务 | 801000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801000.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 801000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801000.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1447399.83 | 1447399.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 580431.00 | 580431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152398.43 | 152398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 714570.4 | 714570.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 48943.92 | 48943.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 281654.4 | 281654.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 132555.64 | 132555.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 24230212.00 | 22806466.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1423745.17 |
21101 | 环境保护管理事务 | 700212.00 | 700212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 700212.00 | 700212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 17930000.00 | 17506254.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423745.17 |
2110302 | 水体 | 17930000.00 | 17506254.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423745.17 |
21104 | 自然生态保护 | 5600000.00 | 4600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 4600000.00 | 4600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 |
212 | 城乡社区支出 | 258689665.37 | 246273572.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12416093.19 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 11139718.37 | 1130953.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8765.19 |
2120101 | 行政运行 | 5967218.37 | 5962453.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4765.19 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1315000.00 | 1315000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 3853500.00 | 3853500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 43297945.00 | 31311217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11986728.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 43297945.00 | 31311217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11986728.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6531402.00 | 6531402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6531402.00 | 6531402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 197720600.00 | 197300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420600.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 420600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420600.00 |
2120810 | 棚户区改造支出 | 116000000.00 | 116000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120811 | 公共租赁住房支出 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81000000.00 | 81000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 28632480.00 | 28530000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102480.00 |
21303 | 水利 | 10000000.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 10000000.00 | 10000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 18632480.00 | 18530000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102480.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 15800000.00 | 15800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2832480.00 | 2730000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102480.00 |
221 | 住房保障支出 | 46278714.00 | 45438298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840416.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 45740416.00 | 44900000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840416.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 33572416.00 | 33310000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262416.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 7248000.00 | 6670000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578000.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4920000.00 | 4920000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 538298.00 | 538298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 538298.00 | 538298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 34146920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34146920.00 |
22999 | 其他支出 | 34146920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34146920.00 |
2299901 | 其他支出 | 34146920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34146920.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 369363900.78 | 18885343.74 | 350478557.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 22000.00 | 0.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 11000.00 | 0.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2158399.83 | 1447399.83 | 711000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 711000.00 | 0.00 | 711000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 711000.00 | 0.00 | 711000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1447399.83 | 1447399.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 580431.00 | 580431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152398.43 | 152398.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 714570.40 | 714570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 48943.92 | 48943.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 281654.40 | 281654.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 132555.64 | 132555.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 26132043.58 | 748355.58 | 25383688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 748355.58 | 748355.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 748355.58 | 748355.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 21791688.00 | 0.00 | 21791688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 4312708.00 | 0.00 | 4312708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 16708380.00 | 0.00 | 16708380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 770600.00 | 0.00 | 770600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 3442000.00 | 0.00 | 3442000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 2442000.00 | 0.00 | 2442000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 259007329.41 | 15688136.37 | 243319193.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 12477118.37 | 9598118.37 | 2879000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 5996518.37 | 5996518.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1315000.00 | 0.00 | 1315000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 3601600.00 | 3601600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1564000.00 | 0.00 | 1564000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 37637684.04 | 840 | 37636844.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37637684.04 | 840 | 37636844.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6363890.00 | 6089178.00 | 274712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6363890.00 | 6089178.00 | 274712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 194844679.00 | 0.00 | 194844679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 420600.00 | 0.00 | 420600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120810 | 棚户区改造支出 | 105754727.00 | 0.00 | 105754727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120811 | 公共租赁住房支出 | 1023080.00 | 0.00 | 1023080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87646272.00 | 0.00 | 87646272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 7683958.00 | 0.00 | 7683958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 7683958.00 | 0.00 | 7683958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 26974071.00 | 0.00 | 26974071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 6615671.00 | 0.00 | 6615671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 6615671.00 | 0.00 | 6615671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 18358400.00 | 0.00 | 18358400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 15439000.00 | 0.00 | 15439000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2919400.00 | 0.00 | 2919400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 36479895.00 | 538298.00 | 35941597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 35941597.00 | 0.00 | 35941597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 27720597.00 | 0.00 | 27720597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 7241000.00 | 0.00 | 7241000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 980000.00 | 0.00 | 980000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 538298.00 | 538298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 538298.00 | 538298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18127008.00 | 0.00 | 18127008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 18127008.00 | 0.00 | 18127008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 18127008.00 | 0.00 | 18127008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 147658890.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 197300000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1447399.83 | 1447399.83 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 24660354.83 | 24660354.83 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 239482206.22 | 45058127.22 | 194424079.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 26653671.00 | 26653671.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 35752994.00 | 35752994.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 25 | 344958890.8 | 本年支出合计 | 54 | 328459779.84 | 134035700.84 | 194424079.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 53243553.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 69742664.00 | 51757051.00 | 17985613.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 38133861.04 |
| 56 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 15109692.00 |
|
|
|
|
|
合计 | 29 | 398202443.84 | 合计 |
| 398202443.84 | 185792751.84 | 212409692.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
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| 公开05表 |
公开部门： |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 134035700.84 | 18833034.97 | 115202665.87 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1447399.83 | 1447399.83 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1447399.83 | 1447399.83 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 580431.00 | 580431.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 152398.43 | 152398.43 | 0.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 714570.4 | 714570.4 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 463153.96 | 463153.96 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 48943.92 | 48943.92 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 281654.4 | 281654.4 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 132555.64 | 132555.64 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 24660354.83 | 700412.00 | 23959942.83 |
21101 | 环境保护管理事务 | 700412.00 | 700412.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 700412.00 | 700412.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 150000.00 | 0.00 | 150000.00 |
21103 | 污染防治 | 21367942.83 | 0.00 | 21367942.83 |
2110301 | 大气 | 4312708.00 | 0.00 | 4312708.00 |
2110302 | 水体 | 16284634.83 | 0.00 | 16284634.83 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 770600.00 | 0.00 | 770600.00 |
21104 | 自然生态保护 | 2442000.00 | 0.00 | 2442000.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 2442000.00 | 0.00 | 2442000.00 |
212 | 城乡社区支出 | 45058127.22 | 15683771.18 | 29374356.04 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 12472753.18 | 9593753.18 | 2879000.00 |
2120101 | 行政运行 | 5992153.18 | 5992153.18 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 1315000.00 | 0.00 | 1315000.00 |
2120104 | 城管执法 | 3601600.00 | 3601600.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1564000.00 | 0.00 | 1564000.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 25878684.04 | 840.00 | 25877844.04 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25878684.04 | 840.00 | 25877844.04 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6363890.00 | 6089178.00 | 274712.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6363890.00 | 6089178.00 | 274712.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 342800.00 | 0.00 | 342800.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 342800.00 | 0.00 | 342800.00 |
213 | 农林水支出 | 26653671.00 | 0.00 | 26653671.00 |
21303 | 水利 | 6615671.00 | 0.00 | 6615671.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 6615671.00 | 0.00 | 6615671.00 |
21305 | 扶贫 | 18038000.00 | 0.00 | 18038000.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 15308000.00 | 0.00 | 15308000.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2730000.00 | 0.00 | 2730000.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2000000.00 | 0.00 | 2000000.00 |
221 | 住房保障支出 | 35752994.00 | 538298.00 | 35214696.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 35214696.00 | 0.00 | 35214696.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 27564696.00 | 0.00 | 27564696.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 6670000.00 | 0.00 | 6670000.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 980000.00 | 0.00 | 980000.00 |
22102 | 住房改革支出 | 538298.00 | 538298.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 538298.00 | 538298.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 8320085.97 | 302 | 商品和服务支出 | 182648.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2247606.00 | 30201 | 办公费 | 11270.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2653328.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1145800.00 | 30203 | 咨询费 | 800.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 347270.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 714570.40 | 30206 | 电费 | 5368.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 152398.43 | 30207 | 邮电费 | 482.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 330598.32 | 30208 | 取暖费 | 840.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 132555.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 57661.18 | 30211 | 差旅费 | 72958.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 538298.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 877.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 46333.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10330301.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 126616.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 50375.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10153310.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5305.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 | 35415.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 18650386.97 | 公用经费合计 | 182648.00 |
合 计 | 18833034.97 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
2019年度预算数 | 2019年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 161655.00 |
| 161655.00 |
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| 155305.00 |
| 155305.00 |
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注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 15109692.00 | 197300000.00 | 194424079.00 | 0.00 | 194424079.00 | 17985613.00 |
212 | 城乡社区支出 | 15109692.00 | 197300000.00 | 194424079.00 | 0.00 | 194424079.00 | 17985613.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 15109692.00 | 197300000.00 | 194424079.00 | 0.00 | 194424079.00 | 17985613.00 |
2120810 | 棚户区改造支出 | 0.00 | 116000000.00 | 105754727.00 | 0.00 | 105754727.00 | 10245273.00 |
2120811 | 公共租赁住房支出 | 1023080.00 | 300000.00 | 1023080.00 | 0.00 | 1023080.00 | 300000.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14086612.00 | 81000000.00 | 87646272.00 | 0.00 | 87646272.00 | 7440340.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计360149890.8元，支出总计369363900.78元。与2018年度相比，收入总计增加89616200.58元，增长33.13%，主要原因是拨付专项债券资金用于棚改1.75亿；支出总计增加94911480.14元，增长34.58%，主要原因是拨付专项债券资金用于棚改1.75亿。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计360149890.8元，其中：财政拨款收入344958890.8元，占95%；其他收入15191000元，占5%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计369363900.78元，其中：基本支出18885343.74元，占5.1%；项目支出350478557.04元，占94.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计344958890.80元，支出总计328459779.84元。与2018年度相比，财政拨款收入增加93062437.67元，增长36.9%，主要原因是拨付专项债券资金用于棚改1.75亿，财政拨款支出增加94911480.14元，增长34.58%，主要原因是拨付专项债券资金用于棚改1.75亿。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出134035700.84元，占本年支出合计的37%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70153550.74元，下降34.35%，主要原因是压缩日常公用费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出134035700.84元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业支出（类）支出1447399.83元，占1.07%；卫生健康（类）支出463153.96元，占0.34%；节能环保（类）支出24660354.83元，占18.39%；城乡社区（类）支出45058127.22元，占33.61%；农林水（类）支出26653671元，占19.89%；住房保障支出（类）支出35752994元，占26.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11349789.44元，支出决算为134035700.84元，完成年初预算的1080%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18833034.97元，其中：人员经费18650386.97元，公用经费182648元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出8320085.97元，较2019年度年初预算数减少833703.47元，降低9.1%，主要原因是人员减少，较2018年度决算数减少49506.64元，降低0.59%。
2.商品和服务支出182648元，较2019年度年初预算数减少13352元，降低6.8%，主要原因是压缩日常公用费支出；较2018年度决算数减少197220元，降低51.9%。
3.对个人和家庭的补助10330301元，较2018年度决算数减少22156079元，降低68.2%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为161655元，支出决算为155305元，完成预算的96%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩日常公用费支出。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少6350元，下降3.93%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6350元，下降（增长）3.93%；
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算155305元，具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费预算为161655元，支出决算为155305元，完成预算的96%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出155305元，主要用于车辆加油及维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为31辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入197300000元，本年支出194424079.00元，年末结转和结余17985613.00元。较2018年度决算数增加1719001元，增长10.57%，主要原因是：棚户区改造项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出182648.00元，比2018年度减少197220.00元，下降51.9%。主要原因是：办公支出。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额153268574.84元。其中：政府采购货物支出112427727元、政府采购工程支出36861127.84元、政府采购服务3979720元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积1047.6平方米，共有车辆31辆。
