目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

　一、主要职能

 泾源县纪委是全县纪律检查工作的专责机关，在县委和市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

泾源县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

  二、部门预算单位构成

泾源县纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。泾源县纪委监委机关设7个内设机构和8个派驻纪检监察组：

（一）办公室（宣教政研室）

负责综合、分析全县纪检监察工作；负责机关政务工作；负责有关会议、活动组织工作；负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责有关文件文稿起草、公文处理、信息综合、档案管理等工作；负责行政管理和后勤服务；负责机关对外联络工作等。负责纪检监察系统领导班子及干部队伍建设综合规划、政策研究和制度建设；负责组织协调党风廉政建设和反腐败工作的宣传教育及廉政文化建设工作。开展政策理论及重大课题调查研究及起草重要文件文稿等。负责全县纪检监察系统干部监督管理工作。

（二）党风政风监督室

综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调全面从严治党和党政领导干部问责工作；综合协调落实中央八项规定精神和基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题的监督执纪问责工作，开展党风政风监督专项检查等。

（三）信访室

负责受理党组织、党员和监察对象违反党纪及涉嫌职务违法犯罪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政务处分和其他处理的申诉；做好群众来信来访和电话网络举报的受理处置工作等。

（四）案件监督管理室

负责集中管理、动态更新、定期汇总核对干部问题线索；统一受理巡察机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的问题线索，以及下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况；负责查办案件相关工作的组织协调；承担县反腐败案件查处和协调领导小组办公室的日常工作等。

（五）第一纪检监察室至第二纪检监察室

负责监督检查联系单位领导班子及县管干部执行党章和党内法规、党的路线方针政策和决议，落实全面从严治党“两个责任”，遵守国家宪法和法律法规等情况；对监督发现的问题采取谈话函询、实施问责、制发纪律检查建议和监察建议、通报曝光、记入干部廉政档案等方式进行处置等。负责对县直单位党组织，乡（镇）党委、纪委等党组织和县管干部的违纪案件和其他比较重要或复杂案件的初核、审查并提出处置建议；负责对县直单位公职人员、各乡（镇）干部涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为进行依法调查并提出处置建议等。

（六）案件审理室

负责审理县纪委监委直接审查调查及司法机关、行政机关移送的案件；按照管理权限承办党员、监察对象的申诉案件，报批、备案或征求意见的案件；承办对不起诉决定的复议事项。

(七)县纪委监委第一至第八派驻纪检监察组

1.强化监督职责。派驻机构是县纪委监委的重要组成部分，由县纪委监委直接领导、统一管理，向县纪委监委负责。通过监督驻在部门（含综合监督单位）领导班子及其成员，及时准确发现问题，有效发挥“探头”作用；通过履行党的纪律检查和国家监察两项职责，督促党组织和党员领导干部立党为公、执政为民，督促行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权。2.深化政治监督。认真履行政治监督职责，聚焦主责主业，突出监督重点，强化政治监督，把工作着力点放在监督执纪问责和监督调查处置上，加强对落实“两个维护”、落实中央八项规定精神、整治形式主义和官僚主义、压实主体责任、坚持民主集中制、选拔任用干部、维护政治生态、整治群众身边腐败和作风问题等情况的监督检查，推动驻在部门党组织担负起全面从严治党政治责任，确保党的路线方针政策和党中央、自治区党委重大决策部署得到全面贯彻落实。依规依纪依法履行监督职责，加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督，着力在强化日常监督、推动巡视巡察整改上下功夫、见成效。加大责任追究力度，对失职失责的党组织和党员领导干部，综合运用各种问责方式追究主体责任、监督责任和领导责任。3.赋予派驻机构监察权。严格依法履行监督调查处置职责，推动驻在部门对公职人员开展廉政教育，对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况进行监督检查，及时向驻在部门党组（党委）提出监督建议，督促其不断完善相关制度和监管措施。要健全审查调查工作机制，加强问题线索集中统一管理，对管辖范围内涉嫌职务违法行为的，严格按照县纪委监委授权，依法使用相应审查调查措施。

纪委监察委部门预算包括：委机关本级预算。

纳入纪委部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：纪委本级预算。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3713114.36元，支出总计3684397.80元。与2018年度相比，收、支总计各增加437714.75和471625.50元，分别增长13.36%和14.68%，主要原因是2019年纪委人员增加和查办扫黑除恶案件力度的增大，相应经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3713114.36元，其中：财政拨款收入3703114.36元，占99.73%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10000元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3684397.80元，其中：基本支出2868657.49元，占77.86%；项目支出814740.31元，占22.14%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3703114.36元，支出总计3632126.58元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加477714.75和508064.06元，分别增长14.81%和16.26%，主要原因是是2019年纪委人员增加和查办扫黑除恶案件力度的增大，相应经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3632126.58元，占本年支出合计的98.58%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加508064.06元，增加16.26%，主要原因是是2019年纪委人员增加和查办扫黑除恶案件力度的增大，相应经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3632126.58元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3014348.74元，占83%；公共安全支出（类）支出32000元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出270617.02元，占7.45%；卫生健康（类）支出143182.82元，占3.94%；住房保障（类）支出171978元，占4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2668596.64元，支出决算为3632126.58元，完成年初预算的136.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年底预算我委2019年预算时，单位在职人数为15人，2019年因人员调动及派驻纪检监察组成立等原因，在职人员增加至26人，人员运行经费有所增加；二是2019年我委集中力量查办案件，尤其交叉查办了一些扫黑除恶案件，单位办公费及差旅费等费用有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2868657.49元，其中：人员经费2604844.36元，公用经费263813.13元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2565085.36元，较2019年度年初预算数增加231488.72元，增长9.92%，主要原因是2018年底预算我委2019年预算时，单位在职人数为15人，2019年因人员调动及派驻纪检监察组成立等原因，在职人员增加至26人，人员运行经费有所增加；较2018年度决算数增加309475.75元，增长13.72%。

2.商品和服务支出263813.13元，较2019年度年初预算数增加173813.13元，增长193%，主要原因是在职人员车补计算在商品和服务支出中；较2018年度决算数增加68423.13元，增长35%。

3.对个人和家庭的补助39759元，较2018年度决算数增加13359元，增长50.60%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90000元，支出决算为89165.08元，完成预算的99.07%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未产生公务接待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少11648.22元，下降11.46%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12483.14元，下降12.28%；公务接待费和因公出国（境）费支出2018年及2019年均为支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位车辆使用较少；公务接待费支出减少的主要原因是本年未产生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决89165.08元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为89165.08元，完成预算的111.46%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出89165.08元，主要用于单位执法执勤公务车辆加油、维修及车辆保险费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出2868657.49元，比2018年度增加473595.89元，增长19.77%。主要原因是：单位人员增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额90440元。其中：政府采购货物支出90440元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车（执法执勤）2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。通过绩效评价，2019年项目支出预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决算、管理、执行日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。通过对项目资金使用情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

　　发现的问题及原因。一是由于受机构改革等原因影响，存在部门预算无法准确评估，存在不确定性；二是受评价指标所限，部门项目效果无法量化，评价结果参差不齐。下一步改进措施。一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向委领导汇报，针对突发性支出做好准备工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格执行《固定资产管理办法》，及时登记、更新资产信息系统，加强资产卡片管理，年终前对各类资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强内控制度建设，完善相关内部管理制度。针对单位内部管理中的薄弱环节，制定更加符合单位实际、切实可行的单位内控制度。

　       第四部分 名词解释

　　1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委监委本级及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪委监委开展专项工作的项目支出。

　5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分   附件

无