第三部分2018年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1986766元，支出总计693345元。与2017年相比，收、支总计分别各增加（减少）***元，增长（下降）***%，主要原因是***。

二、收入决算总体情况说明

2018年度收入合计1986766元，其中：财政拨款收入1986766元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入18000元，占0%。

三、支出决算总体情况说明

2018年度支出合计693345元，其中：基本支出341345元，占49%；项目支出352000元，占51%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1994345元，支出总计1994345元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1994345元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1994345元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出670710元，占***%；住房保障（类）支出22635元，占***%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为***元，支出决算为***元，完成年初预算的***%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是***；二是***；其中（按支出功能分类说明）：1.***2.***3.***等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出***元，其中：人员经费***元，公用经费***元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出***元，较2018年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2016年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出***元，较2018年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2017年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出***元，较2018年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2016年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出***元，较2018年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2016年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%，其中：因公出国（境）费支出决算为***元，完成预算的***%；公务用车购置及运行费支出决算为***元，完成预算的***%；公务接待费支出决算为***元，完成预算的***%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：***。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少（增加）***元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；公务接待费支出决算减少（增加）***元，下降（增长）***%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***元，占***%；公务用车购置及运行费支出决***元，占***%；公务接待费支出决算***元，占***%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出***元。2018年因公出国（境）团组数***个，因公出国（境）累计人次数***人。开支内容包括：******。

2.公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出***元，主要用于***等。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量为***辆。

3.公务接待费支出***元。其中：国内接待费支出***元，主要用于***。国（境）外接待费支出***元，主要用于***。2018年国内公务接待批次***个，国内公务接待人次***人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次***人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2017年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是：***。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2018年，本部门机关运行经费支出***元，比2017年增加（减少）***元，增长（下降）***%。主要原因是：***。

（二）政府采购情况说明

2018年，***政府采购预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。其中：政府采购货物预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。政府采购工程预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。政府采购服务预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆***辆，其中：领导干部用车***辆、一般公务用车***辆；单价50万元以上通用设备***台（套），单价100万元以上专用设备***台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，***组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

1.******

2.******

……