2018年度泾源县公安局部门决算

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索引号: 640424040/2019-00018

文号

发布机构: 泾源县公安局

责任部门

有效性: 有效

公开日期: 2019-12-19

名称: 2018年度泾源县公安局部门决算

2018年度泾源县公安局部门决算

日期：2019-12-19 来源：泾源县公安局
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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2018年度收入决算情况说明

三、关于2018年度支出决算情况说明

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。泾源县公安局的职责是维护国家安全，维护地方社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障社会主义现代化建设的顺利进行。

二、部门预算单位构成

泾源县公安局现内设科室10个，包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济侦察大队、交通管理大队；派出机构7个，包括香水、六盘山、泾河源、大湾、黄花、兴盛、新民派出所；2个监管部门，即泾源县看守所、泾源县行政拘留所。

泾源县公安局为财政一级预算单位，级别为科级，资金来源为财政全额拨款，现有政法专项编制121个，事业编制12个，2018年底实有人员129人(含民警110人，工勤7人,事业12人)；现有协勤编制191个(含禁毒专职人员23个)，实有协警187人；现有车辆编制43辆(执法执勤用车30辆，特种车辆13辆)，实有车辆43辆。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	61,424,339.31	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	64,199,924.70
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	6,059,512.52	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,799,586.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	902,892.51
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	121,440.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,086,632.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,181,792.01
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24		本年支出合计	51	72,292,268.03
用事业基金弥补收支差额	25	67,483,851.83	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	8,673,795.42	年末结转和结余	53	3,865,379.22
总计	27	76,157,647.25	总计	54	76,157,647.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	67,483,851.83	61,424,339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,512.52
204			公共安全支出	59,400,173.50	56,643,892.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,280.51
20402			公安	57,580,173.50	54,823,892.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,280.51
2040201			行政运行	18,463,565.51	18,027,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,280.51
2040202			一般行政管理事务	14,015,807.99	11,795,807.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,000.00
2040204			治安管理	1,725,900.00	1,725,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040205			国内安全保卫	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	2,888,300.00	2,888,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	1,481,500.00	1,381,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2040217			拘押收教场所管理	915,100.00	915,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	16,940,000.00	16,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,799,586.81	2,799,586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,711,019.29	2,711,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,049,209.00	1,049,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,661,810.29	1,661,810.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	88,567.52	88,567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	88,567.52	88,567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	894,227.51	894,227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	894,227.51	894,227.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	677,635.28	677,635.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	216,592.23	216,592.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	121,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,440.00
21305			扶贫	121,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,440.00
2130599			其他扶贫支出	121,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,440.00
221			住房保障支出	1,086,632.00	1,086,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,086,632.00	1,086,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,086,632.00	1,086,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,181,792.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,792.01
22999			其他支出	3,181,792.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,792.01
2299901			其他支出	3,181,792.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,792.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	72,292,268.03	25,286,324.37	47,005,943.66	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	64,199,924.70	20,497,213.05	43,702,711.65	0.00	0.00	0.00
20402			公安	62,462,844.70	20,497,213.05	41,965,631.65	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	20,497,213.05	20,497,213.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	13,330,740.85	0.00	13,330,740.85	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理	4,337,990.80	0.00	4,337,990.80	0.00	0.00	0.00
2040205			国内安全保卫	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2040206			刑事侦查	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
2040207			经济犯罪侦查	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	3,940,300.00	0.00	3,940,300.00	0.00	0.00	0.00
2040212			道路交通管理	1,711,500.00	0.00	1,711,500.00	0.00	0.00	0.00
2040217			拘押收教场所管理	1,055,100.00	0.00	1,055,100.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	16,440,000.00	0.00	16,440,000.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1,737,080.00	0.00	1,737,080.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	1,737,080.00	0.00	1,737,080.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,799,586.81	2,799,586.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,711,019.29	2,711,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,049,209.00	1,049,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,661,810.29	1,661,810.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	88,567.52	88,567.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	88,567.52	88,567.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	902,892.51	902,892.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	902,892.51	902,892.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	677,635.28	677,635.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	225,257.23	225,257.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	121,440.00	0.00	121,440.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	121,440.00	0.00	121,440.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	121,440.00	0.00	121,440.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,086,632.00	1,086,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,086,632.00	1,086,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,086,632.00	1,086,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,181,792.01	0.00	3,181,792.01	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3,181,792.01	0.00	3,181,792.01	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	3,181,792.01	0.00	3,181,792.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	61,424,339.31	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	63,411,412.80	63,411,412.80	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,799,586.81	2,799,586.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	902,892.51	902,892.51	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,086,632.00	1,086,632.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	61,424,339.31 31	本年支出合计	52	68,200,524.12	68,200,524.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8,396,062.41	年末财政拨款结转和结余	53	1,619,877.60	1,619,877.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8,396,062.41		54	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55	0.00	0.00	0.00
合计	28	69,820,401.72	合计	56	69,820,401.72	69,820,401.72	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	68,200,524.12	24,757,812.47	43,442,711.65
204			公共安全支出	63,411,412.80	19,968,701.15	43,442,711.65
20402			公安	61,674,332.80	19,968,701.15	41,705,631.65
2040201			行政运行	19,968,701.15	19,968,701.15	0.00
2040202			一般行政管理事务	13,170,740.85	0.00	13,170,740.85
2040204			治安管理	4,337,990.80	0.00	4,337,990.80
2040205			国内安全保卫	200,000.00	0.00	200,000.00
2040206			刑事侦查	850,000.00	0.00	850,000.00
2040207			经济犯罪侦查	100,000.00	0.00	100,000.00
2040211			禁毒管理	3,940,300.00	0.00	3,940,300.00
2040212			道路交通管理	1,611,500.00	0.00	1,611,500.00
2040217			拘押收教场所管理	1,055,100.00	0.00	1,055,100.00
2040299			其他公安支出	16,440,000.00	0.00	16,440,000.00
20499			其他公共安全支出	1,737,080.00	0.00	1,737,080.00
2049901			其他公共安全支出	1,737,080.00	0.00	1,737,080.00
208			社会保障和就业支出	2,799,586.81	2,799,586.81	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,711,019.29	2,711,019.29	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,049,209.00	1,049,209.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,661,810.29	1,661,810.29	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	88,567.52	88,567.52	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	88,567.52	88,567.52	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	902,892.51	902,892.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	902,892.51	902,892.51	0.00
2101101			行政单位医疗	677,635.28	677,635.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	225,257.23	225,257.23	0.00
221			住房保障支出	1,086,632.00	1,086,632.00	0.00
22102			住房改革支出	1,086,632.00	1,086,632.00	0.00
2210201			住房公积金	1,086,632.00	1,086,632.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：									金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	22,184,555.32	302	商品和服务支出	16,107,513.31	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	3,776,753.00	30201	办公费	166,811.30	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	9,934,156.00 0	30202	印刷费	71,240.00 0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	3,532,739.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	317,367.52 0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	24,600.80	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	430,910.03	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,661,810.29	30207	邮电费	313,629.44	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	728,709.30	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	1,223,110.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	2,996,541.00	30211	差旅费	1,290,969.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	42,000.00	30213	维修(护)费	639,239.00 0	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	496,142.00	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	960,239.00	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	1,763,137.00	30216	培训费	312,510.59	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	5,360.00	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	8,665.00	30218	专用材料费	1,660,007.50	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	259,903.00	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	212,500.00 0	30225	专用燃料费	200.00	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	8,043,188.25 5	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	1,398,798.22	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	20,000.00	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1,140.00 0	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	244,154.00			0
人员经费合计			公用经费合计					0
合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2018年度预算数						2018年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
20000	0	15000	0	5000	15000	6500.00	0	6500.00	0	1,140.00		5,360.00
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年部门预算总指标为61424339.31元,支出68200524.12元；2017年部门预算总指标为37526917.48元,支出32376886.12元。

与上年相比，收入增加了23897421.83元，增长63.68%，收入增长的主要原因是，1、财政局在2015年-2018年期间，共给我局借款1632万元，在2018年底下达指标予以冲减；2、财政厅下达的专项资金增加了174.49万元；3、当年财政追加了协勤人员工资经费；4、香水派出所基建项目和沿川子、蒿店检查站基建项目资金385万元，因此，当年收入增加了。

与上年相比，支出增加了35823638元，增长110.65%，支出增长的主要原因是，1、因财政今年下达的1632万元指标已经在历年形成了支出，并已经结转，但为了对冲财政今年下达的指标1632万元，在财务记账时，对1632万元做了支出；2、因上年结转结余资金较大，在今年财务支出时，将上年结余资金839.6万元全部形成了支出，3、香水派出所、沿川子和蒿店检查站基建项目支出资金360万元，因此，支出与上年相比增幅较大。

二、关于2018年度收入决算情况说明

2018年部门预算总指标为61424339.31元,支出68200524.12元；其中：财政拨款收入 37526917.48元，占86.84%；其他收入5689329.29元，占13.16%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计68200524.12元，其中：基本支出18366045.22元，占44.42%；项目支出22978431.1元，占55.58%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算68200524.12元。与2017年相比，收入增加了23897421.83元，增长63.68%，

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款支出32279783.01元，占本年支出合计的79.36%。与2016年相比，财政拨款支出下降了5730018.21元，下降15.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出32279783.01元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全（类）支出28538922.53元，占88.41%；社会保障和就业（类）支出1788333.23元，占5.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出909541.25元，占2.82%；住房保障（类）支出1042986元，占3.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为40675845.42元，支出决算为40675845.42元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相等。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17598455.02元，其中：人员经费16955252.48元，公用经费643202.54元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出14789285.23元，较2018年度年初预算数持平；较2017年决算数下降388140.4元，下降41.74%。

2.商品和服务支出643202.54元，较2018年度年初预算数持平；较2017年决算数下降13351871元，下降95.4%。

3.对个人和家庭的补助2165967.25元，较2018年度年初预算数持平；较2017年决算数下降967637.77元，下降30.88%。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2289415.11元，支出决算为2289415.11元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置费963100元，运行费支出决算为1322037.11元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4278元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆减少，公务接待减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加438441.81元，增长发23.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加45333.81元，增长24.75%；公务接待费支出决算减少14893元，下降77.69%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是当年新购特种专业车辆一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2285137.11元，占99.81%；公务接待费支出决算4278元，占0.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出2285137.11元。其中：公务用车购置费支出为963100元，公务用车运行维护费支出1322037.11元，主要用于执法执勤和特种专业用车的日常办案等。2018年，泾源县公安局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为43辆。

3.公务接待费支出19171元。其中：国内接待费支出4278元，主要用于上级工作检查、督导等工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次15个，国内公务接待120次人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。其中：...

（二）政府采购情况说明

2018年，泾源县公安局政府采购预算7412785.65元，支出决算总额7412785.65元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算7412785.65元，支出决算总额7412785.65元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的***%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积22379.06平方米，共有车辆43辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车43辆(包括一般执法执勤用车30辆，特种专业技术用车13辆)；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，到财政局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。泾源县公安局今年在部门决算中增加“部门决算量化”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价”项目自评得分为88.5分。

第四部分名词解释

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