目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

1、负责行政中心、文化中心机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，制定县级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

2、负责行政中心办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路以及其他建筑的规划、建设、维修、管理及服务工作。

3、负责行政中心供水、供电、供暖、通讯、绿化、会议及餐饮服务等后勤事务管理和保障工作。

4、负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

5、负责行政中心办公用房产权、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度并组织实施；负责全县党政机关办公用房的清理、腾退、调整等工作。

6、负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。

7、负责全县公车平台建设运行及机关、部门单位保留车辆的运行管理工作。

8、负责自治区省级领导干部及市四大机关主要领导和重大活动的接待工作。

9、指导各部门对上级机关的接待工作。

10、负责全县重要会议的后勤保障工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

　二、机构设置

泾源县机关事务管理中心于2017年7月25日成立，按照部门决算编报要求，纳入泾源县机关事务管理中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个，为1个本级预算单位。

1、按单位性质划分：事业单位1个，为全额拨款事业单位。

2、按单位执行会计制度划分：执行事业单位会计制度。

3、单位预算级次说明：为一级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分2018年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3662669.97元，支出总计3670499.52元。

二、收入决算总体情况说明

2018年度收入合计3662669.97元，其中：财政拨款收入3647726.97元，占99.6%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入14943元，占4%。

三、支出决算总体情况说明

2018年度支出合计3670499.52元，其中：基本支出585675.97元，占16%；项目支出3084823.55元，占84%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3647726.97元，支出总计3655556.52元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出3655556.52元，占本年支出合计的99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出3655556.52元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2402041.55元，占65.7%；社会保障和就业（类）支出25278.24元，占6.9%；等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1117346.84元，支出决算为3670499.52元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：泾源县机关事务管理中心于2017年7月25日成立，业务项目增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出585675.97元，其中：人员经费566515.97元，公用经费19160元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出566515.97元，较2018年度年初预算数增加158169.13元，增长38.7%，主要原因是人员增加。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出19160元，较2018年度年初预算数增加10160元，增长112.8%，主要原因是业务范围增加。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为500000元，支出决算为230435元，完成预算的46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为79256元，完成预算的15.9%；公务接待费支出决算为151179元，完成预算的30.23%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决79256元；公务接待费支出决算151179元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出79256元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出79256元，主要用于加油及车辆维修维护等。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出151179元。其中：国内接待费支出151179元，主要用于公务接待费。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次96个，国内公务接待人次920人。

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2017年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是：***。支出具体情况如下：***（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2018年，本部门机关运行经费支出***元，比2017年增加（减少）***元，增长（下降）***%。主要原因是：***。

（二）政府采购情况说明

2018年，***政府采购预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。其中：政府采购货物预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。政府采购工程预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。政府采购服务预算***元，支出决算总额***元，完成年初预算的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其自评结果良好。

第四部分名词解释