目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 泾源县地震局部门（单位）概况

　一、部门职责

1、负责宣传贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、政策和规定。

2、根据当地政府及上级地震主管部门的部署，拟定本地区防震减灾工作中长期发展规划，编制年度计划并组织实施。

3、协助政府制定防震减灾计划，综合对策方案和破坏性应急反应预案，承担全县抗震减灾的日常工作。组织、协调各部门（单位）开展地震应急演练。

4、负责本地区地震监测、预报和速报，灾情速报、异常核实，地震现场考察工作，破坏性地震发生后，承担县抗震救灾指挥部办事部门的职责。坚持每天开展园子泉水氡化验和东山坡地震观测井水位观测，上报化验观测数据，实现全区观测数据共享。

5、贯彻执行全国区域地震烈度区划，归口管理本县城镇，经济开发区以及重大工程地震安全性评估管理工作，会同有关部门管理地震次生灾害，水库地震的监测和防灾工作，按有关规定保护地震监测设施及观测环境。

6、管理本地区以地震动参数表达的抗震设防标准，按照地震动参数和烈度区划图，积极协助政府对重点项目建设场地的抗震设防标准及重大工程重要设施抗震设防标准的监督实施工作。

7、积极开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

8、完成区、市部门交办的业务工作。

9、完成县人民政府安排的所有工作。

　二、机构设置

泾源县地震局为政府直属参公事业单位，预算管理级次:一级；单位编制6名，实有人员7名。三支一扶1人。从预算单位构成看，我单位部门预算包括：地震局本级预算单位预算。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,454,952.09元，支出总计1,386,547.73元。与上年相比，收入总计减少241,936.65元，下降19.95%；支出总计减少143,525.28元，下降11.55%，主要原因是单位严格按照规定支出各项费用，禁止出现超标情况。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,454,952.09元，其中：财政拨款收入1,379,592.09元，占94.82%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入75,360.00元，占5.18%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,386,547.73元，其中：其中的工资福利费用支出1,225,792.09元，占费用类的88.41％，商品和服务费用支出148,755.64元，占费用类的10.73％，对个人和家庭的补助支出12,000.00元，占费用类的0.87％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,379,592.09元，财政拨款支出总计1,346,170.08元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,182,375.44元，下降16.68%；支出总计增加139267.63元，增长10.35%，主要原因是单位人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,346,170.08元，占本年支出合计的97.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139267.63元，增长10.35%，主要原因是单位人员支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,346,170.08元，主要用于以下方面：支出按功能分类：社会保障和就业支出213573.45元，占15.87%；医疗卫生与计划生育支出56006.64元，占4.16%；国土气象海洋等支出1046055.64元，占77.71%；住房保障支出60912.00元，占4.52%；其他支出10000.00元，占0.74%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,379,592.09元，支出决算为1,346,170.08元，完成年初预算的97.58%.

1、社会保障和就业支出213573.45元，支出决算为213573.45元，完成年初工资福利支出预算的100%。2、医疗卫生与计划生育支出56006.64元，支出决算为56006.64元，完成年初预算的100%，3、住房保障支出60912.00元，支出决算为60912.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度本年支出决算为1,386,547.73元，与上年相比，支出总计增加143,525.28元，增长11.55%，主要原因是单位人员工资和社保资金增加。；

其中基本支出1,376,547.73元，与上年相比，基本支出增加133,525.28元，增长10.74%；，主要原因是单位人员工资福利和各项社保增加。支出具体情况如下：

1.人员经费支出1,237,792.09元，与上年相比，人员经费支出增加191,216.65元，增长18.27%；，主要原因是单位人员工资福利和各项社保增加。

2.日常公用经费支出138,755.64元，较年初预算数减少57,691.37元，下降29.37%，主要原因是日常公用经费支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为45000元，支出决算为13309.1元，完成年初预算的29.58%。与上年相比，减少26790.9元，下降66.81%，决算数小于年初预算数的主要原因一是单位严格控制车辆，公务车运行维护费较少。二是单位公务接待严格按照规定执行，公务接待费用相应减少。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0.99%；公务接待费支出占0.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为35000元，支出决算为13309.1元，完成年初预算的38.03%；比上年减少20890.9元，下降61.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年单位严格控制车辆，公务车运行维护费较少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出13309.1元，主要用于车辆维修及车辆燃油费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为790元，完成年初预算的7.9%；比上年减少5110元，下降86.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待严格按照规定执行，公务接待费用相应减少。其中： 国内接待费支出790元，主要用于接待宏观观测员培训。国（境）外接待费支出0元0。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2018年，地震局政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平0方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用2车辆；单价50万元以上通用设备台（套）0，单价100万元（含）以上专用设备台（套）0。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，地震局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释