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宁夏回族自治区政府办公室 2020年部门预算

索引号 640424001/2020-00022 文号 生成日期 2020-03-20
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县人民政府办公室 责任部门


目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






泾源县政府办公室2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

1、负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

2、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府及政府办公室发布的公文;办理区市人民政府及各部门发送县人民政府的公文。

3、研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项并提出审核意见,报县政府领导审批。

4、根据政府领导的指示,对部门间有争议的事项提出处理意见,报政府领导决定。

5、负责政务督查工作,督促检查政府各部门和乡镇人民政府对政府决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况,及时向政府领导报告。

6、负责组织开展本县应急预案体系建设,协助县人民政府领导做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、根据县人民政府的工作重点和政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况、提出建议。

8、负责政务信息工作,及时提供信息咨询服务并按要求报送重要信息;负责政府信息公开工作,指导监督政府各部门、乡镇人民政府信息公开工作。

9、负责县人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

10、负责以县人民政府名义发布实施的规范性文件合法性审查工作;承担政府各部门和乡镇人民政府规范性文件的备案审查工作。

11、负责本县行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府共同行为规范的法律、法规、规章的实施。

12、推进依法行政工作综合协调、督促指导和情况交流。

13、依法开展行政执法监督检查工作;具体负责行政执法责任制和相对集中行政处罚权工作的组织实施和督促检查;承担协调政府各部门、各乡镇在执行有关法律、法规和规章中的争议和问题。

14、负责公民、法人或其他组织向县人民政府申请行政复议的事项;受县人民政府委托承办行政应诉事项;承办和指导有关行政赔偿事项。

15、负责组织全县行政执法主体和行政执法人员的资格审查和确认,对行政执法人员进行培训、考核、统计、清理、管理及各类执法证件和罚没许可证件的监管工作。

16、负责县人民政府法律顾问和公职律师工作。

17、贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家对外方针、政策和自治区关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定;协调涉外事务和重要外事活动;会同有关部门处理涉及外国人管理工作的重要事项;负责和指导外宾接待工作。

18、会同有关部门开展对外经贸、文化交流;会同有关部门管理境外非政府组织在本县活动以及民间组织参与国际非政府组织的活动。

19、负责处理县内群众和县外人士给县人民政府的来信;接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向县委、政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,掌握信访动态,开展调查研究,提出有关建议。

20、承办县委、政府领导交办的信访事项,督促检查领导有关批示的落实情况;承办上级信访部门交办的信访事项的处理落实工作;协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

21、承办县人民政府和政府领导交办的其他事项。

22、承担县行政中心安全保卫、综合治理、事务管理工作。


 二、部门预算单位构成

(一)单位人员编制情况

县政府办公室部门经费预算包含信访局、外事侨务办公室、信息中心3个单位。单位行政编制22名,事业编制8名,后勤编制8名。现有在职职工30人,其中:行政编制人员15人,行政工勤人员8人,事业编制人员7人。

(二)单位分类情况说明

1.按单位性质划分:行政单位1个,为全额拨款单位。事业单位1个,为全额拨款事业单位。

2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个。执行事业单位会计制度的单位1个。



2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

975.41 

一、本年支出

975.41 

975.41

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

975.41 

(一)一般公共服务支出

822.02

822.02 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

73.58 

73.58 

 

 

 

(九)卫生健康支出

29.28 

29.28 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

50.53 

50.53 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

975.41 

支出总计 975.41

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010301



行政运行


387.70

369.02

369.02

 

-18.68

-0.05

 

2080504



未归口管理的行政单位离退休


56.60

33.99

33.99

 

-22.61

-0.66

 

2010302




一般行政管理事务


546.46

453


453 

-93.46

-0.17

2010308


信访事务


68.06

40 

 

40.00 

-28.06

-0.41

2080506


机关事业单位职业年金缴费支出


1.25




0

0

2080507



对机关事业单位基本养老保险基金的补助


65.29

39.58 

39.58 

 

-25..71

-0.39

2082701


财政对失业保险基金的补助


0.67

0.52 

0.52 

 

-0.15

-0.28

2082702


财政对工伤保险基金的补助


0.37

0.49

0.49


0.12

0.24

2082703


财政对生育保险基金的补助


1.81

1.98

1.98


-0.17

-0.08

2101101


行政单位医疗


18.06

20.56

20.56


2.5

0.13

2101103

公务员医疗补助


7.58

8.72

8.72


1.14

0.15




2210201


住房公积金


28.69

50.53

50.53


21.84

0.76

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

975.411

502.1

473.3

301

一、工资福利支出

465.58

465.58


30101

基本工资

114.89

114.89


30102

津贴补贴

151.66

151.66


30103

奖金

9.57

9.57


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.58

39.58


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

20.56

20.56


30111

公务员医疗补助缴费

6.18

6.18


30112

其他社会保障缴费

2.99

2.99


30113

住房公积金

33.13

33.13


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

87

87


302

二、商品和服务支出

473.3


473.3

30201

办公费

79


79

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

380


380

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

5.3


5.3

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

5.00


5.00

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

4


4

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

36.53

36.53


30301

离休费

11.94

11.94


30302

退休费

19.8

19.8


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.26

2.26


30306

救济费




30307

医疗费补助

2.54

2.54


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 28.38

 

 28.38

 

 28.38

 

 28.38

 

 28.38

 0

 28.38

 0

 4

 

 4

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

975.41

一、行政支出

975.41

  (1)一般公共预算财政拨款收入


    其中:财政拨款支出


  (2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

975.41

本年支出合计

975.41





十、上年结转


九、年末结转结余


  (1)财政拨款结转


  (1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  (2)非财政拨款结转


  (2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  (3)非财政拨款结转


  (1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  (4)非财政拨款结余


  (2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  (5)专用结余


  (3)专用结余


  (6)经营结余


  (4)经营结余








收入总计

975.41

支出总计

975.41



七、部门收入总表

部门收入总表

本年收入合计

财政拨款预算收入


事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入


小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入


975.41

975.41


975.41

















八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

975.41

975.41








20103-01行政运行

369.02








2010302-一般行政管理事务

453








2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助

39.58








2101101行政单位医疗

20.56








2101103公务员医疗补助

6.18








2210201住房公积金

33.13








2010501行政单位离退休

34










政府办公室2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于政府办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

政府办公室2020年财政拨款收入预算975.41  万元,其中:本年收入975.41万元,包括一般一般公共预算财政拨款975.41万元。财政拨款支出预算 975.41万元,包括:一般公共服务支出822.02万元、社会保障和就业支出73.58  万元、住房保障支出 50.53  万元,卫生健康支出29.28。

二、关于政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

政府办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出975.41万元,其中:本年收入安排支出975.41万元,比2019年执行数(决算数)减少240.4万元,下降24.6 %。

人员经费465.58万元,主要包括:基本工资114.89万元、津贴补贴151.66万元、奖金9.57万元、其他工资福利支出87万元、住房公积金33.13万元、社会保障缴费69.32万元、离休费11.94万元、退休费19.8万元、生活补助2.26万元、医疗费补助2.54。

公用经费 473.3万元,主要包括:办公费79万元、邮电费380万元、差旅费5.3万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费4万元。

  1. 项目支出情况说明

政府办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出453元,其中:本年收入安排支出453万元,上年结转结余资金安排支出0元,比2019年执行数决算数546.46万元减少93.46万元,下降0.17%。主要用于延续性项目已完工。

三、关于政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为4 万元,其中:因公出国(境)费   0万元,公务用车购置0  万元,公务用车运行费4  万元,公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年无增加(减少)。其中:因公出国(境)费0  万元,公务用车购置费0 万元;公务用车运行费4万元,公务接待费0万元,

四、关于政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

政府办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)项目支出情况说明

政府办公室2020年政府性基金预算财政拨款项目支出   0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

政府办公室2020年收入总预算975.41万元,其中:本年收入975.41 万元,占100 %。财政拨款收入975.41  万元,占100 %。基本经费支出522.41 万元。占46.45%。项目经费支出453万元。占53.55%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,政府办公室本级及所属1个行政单位.政府办公室机关运行经费财政拨款预算经费975.41万元。比2019年的机关运行经费财政拨款预算1215.81万元 减少240.4万元,下降24.6 %。主要原因是延续项目已完工及压缩经费

(二)政府采购情况

2020年,政府办公室政府采购预算3.18 万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算  3.18   万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋16196  平方米, 共有 车辆  3 辆,其中:领导干部用车一辆、一般公务用车2两:单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况

2020年政府办公室预算绩效评价良好。

(五)其他需说明的事项

政府办公室无其他说明。

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