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预算公开材料20 关于2019年财政预算执行情况及2020年预算草案

索引号 640424008/2020-00028 文号 生成日期 2020-01-08
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县财政局 责任部门


2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案报告

——202013日在泾源县第十七届

人民代表大会第四次会议上

泾源县人民政府

 

各位代表:

现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告提请大会审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导和县人大、政协的监督支持下,紧紧围绕县十七届人大三次会议确定的各项目标任务,以脱贫攻坚为总揽,以推动县域经济发展为主线,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,加强财源建设,强化支出管理,深化财政改革,有力促进了全县经济社会稳定发展。全县财政运行总体平稳,预算执行情况较好。

(一)地方一般公共预算执行情况

预计2019年,全县地方一般公共预算收入完成11,387万元,为调整预算的100.3%,同口径增长2.8%。其中:税收收入6,307万元,为调整预算的101%占一般公共预算收入的55.38%;非税收入5,080万元,为调整预算的99.2%,占一般公共预算收入的44.62%。一般公共预算支出预计完成210,689万元,为变动预算100%,增长0.6%

一般公共预算收支平衡情况是:地方一般公共预算收入11,387万元、自治区各项补助收入188,604万元、债务转贷收入13,201万元,调入预算稳定调节基金553万元,收入总计213,745万元;一般公共预算支出210,689万元,债务还本支出3,001万元,专项上解支出18万元,补充预算稳定调节基金37万元,支出总计213,745万元,收支平衡。

(二)政府基金预算执行情况

预计政府性基金预算收入完成1,505万元、自治区基金补助收入1,631万元,债务转贷收入28,500万元,收入总计31,636万元,政府性基金预算支出预计完成31,636万元,收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

预计社会保险基金预算收入完成14,233万元,为调整预算的99.6%,上级补助收入1,949万元,上年结余13,043万元,收入总计29,225万元;社会保险基金预算支出预计完成15,521万元,为年度预算的102.2 %,上解上级支出4608万元,年末基金滚存结余9,096万元。

总体来看,2019年财政预算执行情况较好,财政收入持续增长,支出结构不断优化,民生保障能力显著增强,财政改革不断深化,财政管理水平进一步提升,主要体现在以下几个方面:

一是强化收入征管,推动经济发展。紧紧围绕财政收入目标任务,依法加强税收征管,做到应收尽收,加强对重点税源、主体税种的调查摸底,堵塞征管漏洞;坚持财税工作联席会议制度,抓好与税务部门的沟通与协调,及时分析和解决财税运行中出现的问题和困难,特别是实施营改增及减税降费对我县财政收入的影响,形成挖潜抓收的合力,提高财税运行质量;逐月下达收入任务,做到明确目标,压实责任;进一步加强非税收入的征收管理,减少体外循环,确保及时足额入库。

二是坚持项目带动,积极争取资金。进一步围绕脱贫攻坚、民生改善、产业发展、基础设施和生态建设等关键领域,筛选储备和申报65个涉及我县经济社会发展的重大项目,争取到位自治区各类资金20.04亿元。

三是整合涉农资金,助推脱贫攻坚。按照全县总体部署,紧紧围绕脱贫攻坚目标任务,依据《泾源县2019年脱贫攻坚实施方案》确定的目标任务和具体项目,制定完成《泾源县2019年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,按照因需而整、应整尽整的原则,全年共统筹整合财政涉农资金32,835.1万元,实施农村基础设施建设、农村生产发展和贫困人口能力提升等3大类88个建设项目。全年分8个批次下达统筹整合财政涉农资金32,835.1万元,项目实施单位完成资金支付31,341.23万元,支付率95.45%,其中,扶贫资金支付21,731.32万元,支付率96.61%

四是实施金融扶贫,强化示范引领。按照县委、政府的统一安排部署,不断完善县、乡、村三级金融扶贫服务体系,紧紧围绕家门口服务站建设,新建乡镇金融服务网点1个、村级金融服务网点84个,建设金融扶贫示范村64个,全面打通金融服务最后一公里,基本实现了建档立卡贫困户评级授信全覆盖,扶贫保全覆盖,扶贫小额信贷能贷尽贷,截止12月底,建档立卡贫困户贷款余额3.06亿元,涉及建档户5,816户,贷款覆盖率达到82.2%

五是坚持底线思维,强化风险管控。一方面认真贯彻落实国家和自治区关于地方政府性债务管理相关政策,强化政府债务风险管控,制定出台了《泾源县政府性债务风险应急处置预案》,将地方政府性债务全口径纳入财政预算管理,将到期政府性债务还本付息资金全额纳入预算,按照堵后门,开前门谁举债、谁负责、谁偿还的原则,实行分类核算,划清举债主体责任,明确偿债资金来源,切实防范和化解各类风险隐患。在保持限额内债务不超核定限额、限额外隐性债务只减不增的情况下,实施最严格的四个一律控债政策。2019年自治区评定我县债务风险等级为绿色,即风险总体可控。另一方面认真履行属地防范化解金融风险责任,制定印发《泾源县金融突发事件应急预案》《泾源县应对非法集资应急预案》《泾源县防范化解金融风险实施方案》等,强化金融风险管控,定期召开金融领域乱象治理联席会议,分析研判金融形势,组织召开金融领域乱象整治警示教育会议,以案说法警示干部群众远离非法金融活动。发挥县融资担保公司职能,全年为中小微企业、涉农专业合作社、家庭农场、养殖大户等提供贷款担保6,203.6万元,有效的缓解了县属中小微企业融资难的问题。总体来看,我县未发生区域性、系统性金融风险,金融形式总体向好。

六是强化绩效管理,实施绩效评价。按照谁申请资金,谁编报绩效的原则,对全县所有50万元以上的项目预算绩效目标与2019年部门预算同编制、同审核、同批复。依据相关规定,认真开展项目绩效自评,在下达预算指标同时下达绩效自评表,使绩效管理从事后评价变为事前事中监管。积极开展重点项目预算绩效评价,组织开展2018年重点项目预算绩效评价,对中央医疗救助、教育薄弱学校改造等6个重点项目及统筹整合涉农扶贫资金开展预算绩效评价,涉及资金5.66亿元,其中统筹整合涉农扶贫资金绩效评价率达到100%。提前谋划,聘请第三方中介机构对2019年统筹整合涉农扶贫资金进行绩效评价,涉及资金3.27亿元,绩效评价率100%

七是发挥保障职能,支持民生事业。坚持新发展理念,发挥公共财政职能作用,提高财政支出的公共性、普惠性,坚持有保有压,优先安排民生项目,有效保障重点领域支出,特别是关系群众切身利益的支出。拨付农林水专项资金43,435.05万元,主要用于支持农村产业融合发展,草畜、苗木及中蜂养殖等特色优势产业培育、四个一工程、农村安全饮水改造提升、壮大村集体经济等农林水支出。拨付教育专项资金10,091万元,主要用于农村义务教育薄弱环节改善与能力提升、营养改善计划、城乡义务教育补助、学前教育学生资助、高中学生资助高中阶段免费教育、职业教育、互联网+教育项目、三区人才计划教师等,推动义务教育均衡发展。拨付医疗卫生专项资金3,118万元,主要用于城乡医疗救助、优抚对象医疗保障、基本公共卫生服务、公立医院改革等,促进公共卫生事业发展。拨付民政专项资金8,727万元,主要用于城乡低保、优抚、困难人群基本生活保障、城市特困人员供养、退伍士兵自主就业补助、流浪儿童救助、孤儿津贴、残疾人津贴等。拨付就业及社会保障专项资金3,921万元,主要用于事业单位实习生、公益性岗位、三支一扶工资及城乡居民养老保险、职业培训、技能鉴定等。统筹交通道路建设资金7,988.5万元,主要用于泾白公路至红旗公路、东峡至底沟公路等农村公路建设、维修及农村巷道硬化等。拨付城乡建设资金16,952万元,主要用于棚户区改造、香水河水源地建设、县城街道外立面改造、景观绿化、城市生态修复、泾河源镇等特色小镇建设、农村人居环境整治、农村危房改造等城乡基础设施建设。拨付科技文化专项资金2,328万元,用于科技创新、农村科技扶贫指导员、贫困村综合文化中心项目建设、送戏下乡、公共图书馆及体育场馆开放及公共文化服务体系建设等,加快科技文化事业发展。

八是推进改革创新,提升理财水平。全面贯彻落实党的十九大关于加快建立现代财政制度的要求,以推动县域经济发展为主线,不断深化财政金融体制改革,较好地服务了全县改革、发展、稳定大局。强化财政预决算公开,在县人民政府网站开设财政信息公开专栏,对财政预决算、三公经费支出、涉农资金支付等全部予以公开。落实减税降费政策,认真贯彻执行中央及自治区减税降费政策要求,在县人民政府网站上公布了泾源县行政事业性收费项目目录清单,积极开展行政事业性收费自查工作,确保把中央和自治区的惠民政策落到实处。完成涉改单位资产经费划转,按照编随事走、人随编走、费随事转的原则,积极开展机构改革涉改单位预算调整、债权债务移交、资产划转等工作清理盘活结余结转资金,对部分乡镇、部门2017年结余资金7,304.28万元进行清理盘活,安排用于亟需的脱贫攻坚、县城基础设施建设、民生保障及社会事业等重点工程。实施工程招标控制价审核工作,按照机构改革相关要求,由财政部门实施政府投资建设项目工程招标控制价的审核工作,由第三方中介机构对77个建设项目实施工程招标控制价审核,预算资金55,104万元,核定资金53,360万元,核减1744万元,核减率3.16%进一步规范政府采购行为,开通运营政府采购公共服务平台网上超市,全年实现采购合同金额2.8亿元,资金节约率8%加强国有资产管理,实施行政事业单位资产信息年报,实现国有资产网络化和动态化监管,确保国有资产保值增值。强化会计基础管理,联合县纪委监委、发改、人社、审计等部门对全县所有一、二级预算单位执行中央八项规定精神及财务管理情况进行了专项检查,举办4期行政事业单位财会人员及乡村财务管理人员参加的财务管理、涉农政策培训班。深入实施引金入泾计划,引进宁夏银行在我县设立分支机构。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,国家减税降费力度进一步加大,我县财力基础薄弱、主体税源支撑不足,收入结构不优、质量不高、增长乏力;刚性增支、政策性增支因素较多,财政收支矛盾越发凸显,财政保障压力大;债务风险总体可控,但还本付息压力大。对此,我们将高度重视,认真研究,采取有力措施加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会、中央经济工作会议和习近平总书记视察宁夏时的重要讲话精神,全面落实自治区第十二次党代会、十二届八次、九次全会、市委四届五次、六次全会及县委十四届五次全会精神,紧扣脱贫攻坚和全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持以新发展理念为引领,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,担当新使命,展现新作为,牢牢抓住三个着力重点,坚决打赢三大攻坚战,持续实施三大战略,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,守好三条生命线,走出一条生态优先、绿色发展的高质量新路子,构建“五美融合”发展新格局,夺取脱贫攻坚全面胜利,确保与全国全区同步全面建成小康社会和十三五规划圆满收官,奋力描绘好建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕美丽新宁夏的泾源画卷。

根据上述指导思想,我们编制了2020年财政预算草案,提请大会审议:

2020年,全县地方一般公共预算收入安排11,620万元,增长2%,其中:税收收入6,500万元,非税收入5,120万元。加自治区各项补助收入121,437万元,当年总财力为133,057万元。

依据收支平衡的原则,2020年一般公共预算支出安排133,057万元,其中:工资性支出56,122万元,公用经费及专项事业费支出11,641万元,预备费1,300万元,地方政府性债务付息资金7,523万元,地方政府一般债券还本支出安排5,380万元。自治区财政提前下达专项支出51,091万元。

2020年,政府性基金预算收入安排6,000万元,自治区财政提前下达政府性基金1,086万元,收入来源总计7,086万元,政府性基金预算支出安排7,086万元。

2020年,社会保险基金收入安排14,466万元,上级补助收入5,230万元,上年结余9,096万元,总计28,792万元,社会保险基金支出安排16,905万元,上解上级支出2,647万元,年末滚存结余9,240万元。

为圆满完成上述任务,2020年我们将重点抓好以下工作:

一是加强财源建设,着力构建稳定的收入增长机制。把培植财源、增收节支、提高财力保障作为重点工作,认真研究、准确把握经济运行态势,努力克服政策性减收因素影响,进一步加大招商引资力度,逐步减少财政收入对固定资产投资的依赖,促进二、三产业对全县经济增长的贡献率。继续加大对重点行业、重点企业和重点税种的征收监管,坚持实施就地纳税、税源监控、国库集中支付三项措施,确保应收尽收。压减一般性支出30%以上,把有限的资金用在脱贫攻坚和县域经济发展亟需支出上,切实提高资金使用效益,增强财政保障能力和水平。

二是坚持项目带动,促进经济社会健康协调发展。积极抢抓国家对脱贫攻坚、三农、结构调整、科技创新、生态环保、民生等领域增加投入的政策机遇,按照抓对接、促落地、见成效的要求,积极主动与自治区财政厅等相关厅局沟通对接,积极组织编制并筛选储备一批高质量、高效益的重大项目和精品项目,着力争取自治区转移支付和地方性政府债券等项目资金,切实增强地方财政保障和支持经济社会发展的能力。

三是强化风险意识,全力筑牢风险防控底线。进一步完善政府性债务和金融风险评估预警、风险化解和应急处置机制,提高风险防控能力,牢牢守住不发生系统性风险的底线。认真贯彻落实国家和自治区关于地方政府性债务管理相关政策,积极化解债务存量,严格控制债务增量,全面清理各类沉淀资金,将政府性债务还本付息资金全部纳入年初预算。进一步发挥县融资担保公司职能,切实解决我县中小微企业融资难问题,更好的服务县域经济发展。进一步创新金融服务理念,充分发挥部门联动、银企联手的协同作用,加大信贷投放,提升服务质量。定期召开金融联席会议和政银企座谈会,搭建银企合作桥梁,督促金融机构创新金融服务理念,畅通中小微企业融资渠道。

四是优化支出结构,切实提高财政保障能力。建立健全稳定多元的民生投入机制,重点加大财政对脱贫攻坚、污染防治、生态建设、产业培育、教育、三农、民生等建设的投入力度,促进项目建设带动区域经济快速发展,确保新增财力向民生倾斜。进一步集中财力,聚焦脱贫,加大统筹整合财政涉农资金力度,切实提高财政资金使用效益,2020年计划统筹整合财政涉农资金3.7亿元。定期对预算单位沉睡资金进行清理盘活,对结余结转资金常年居高不下的部门,相应减少预算安排。调整优化财政支出结构,牢固树立过紧日子的思想,严格资金分配的次序,着力保障基本民生需求和县委、政府确定的重点工作资金需要。进一步完善预算支出绩效评价制度,健全绩效评价体系,加大绩效评价结果反馈运用力度,继续实施重点项目和统筹整合涉农资金绩效评价,使绩效管理贯穿于财政预算执行的全过程。

五是深化改革创新,加快现代财政制度建设步伐。成立会计核算中心,建立健全财政内控制度,完善财会人员管理考核制度,强化财会人员业务培训,加大会计基础信息检查,定期对预算单位财会人员履职情况进行监督考评,继续实施财务管理月例会制。深化财政支出双审制管理改革,强化中介机构审核人员考核管理,做到有奖有惩,奖惩分明。强化国有资产管理,依托资产管理平台,实施全口径、网络化、动态化管理,对部分预算单位资产长期挂账的资产,委托第三方机构对相关资产进行评估检测,根据评估情况,确实不能使用的按照规定交由相关机构处理后作下账处理,确保国有资产保值增值。建立预算执行动态监控分析报告制度,通过月、季、年报及专项报告等形式,对监控发现的问题及情况进行分类梳理、综合分析、提出对策、反馈效果,真正形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的资金支付使用监控模式。

各位代表,2020年我们将在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣财政改革发展的新任务新要求,不忘初心,牢记使命,为全县经济社会持续健康发展提供坚实保障!

附:2019年财政预算执行情况和2020年财政预算表(见附件)

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