目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、财政拨款收支预算表
三、财政拨款支出汇总表
四、一般公共预算财政拨款政府经济分类基本支出表
五、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
六、政府性基金预算财政拨款支出总表
七、三公经费预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县畜牧技术推广服务中心2024年部门预算
——单位概况
一、主要职能
泾源县畜牧技术推广服务中心，为财政全额拨款事业单位，机构规格为副科级，隶属于泾源县农业农村局，主要工作职责：1.宣传贯彻国家、自治区有关畜牧、水产方面法律、法规、政策和规定。2.负责实施畜牧业综合发展规划、区域计划和年度工作。3.负责畜牧业调查研究，科技开发和技术推广运用，指导畜牧业结构和布局调整。4.负责实施畜产资源、草地资源、饲料资源的建设和保护利用工作。5.负责种畜禽、牧草种子、饲料及饲料添加剂的选育、生产、调购及推广应用。6负责培训全县技术培训工作。7.负责畜牧、水产生产统计上报工作。8.负责全县渔业管理。9.负责保护珍贵水生、野生动物、加强水域资源的监督管理。10完成主管部门交办的及其业务相关的所有工作任务。
二、部门预算单位构成
按照部门预算编报要求，纳入泾源县畜牧技术推广服务中心2024年度部门预算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。
泾源县畜牧技术推广服务中心2024年部门预算
——预算表
一、部门收支预算总表
部门收支预算总表 |
单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 4296727.21 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 4296727.21 | 其中：财政拨款支出 |
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自治区本级安排 | 4296727.21 | 一般公共预算财政拨款支出 |
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上级转移支付 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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自治区本级安排 |
| 本级横向转拨财政款 |
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上级转移支付 |
| 非本级财政拨款 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 4296727.21 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 4296727.21 |
教育收费 |
| 一般公共预算财政拨款支出 | 4296727.21 |
三、上级补助预算收入 |
| 政府性基金预算财政拨款支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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五、经营预算收入 |
| 本级横向转拨财政款 |
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六、债务预算收入 |
| 非本级财政拨款 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 三、经营支出 |
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（1）本级横向转拨财政款 |
| 四、上缴上级支出 |
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（2）非本级财政拨款 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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八、投资预算收益 |
| 六、投资支出 |
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九、其他预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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| 八、其他支出 |
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本年收入合计 | 4296727.21 | 本年支出合计 | 4296727.21 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向转拨财政款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向转拨财政款 |
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其中：本级横向转拨财政款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 4296727.21 | 支出总计 | 4296727.21 |
二、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表 |
单位：元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 4296727.21 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 4296727.21 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 597644.16 | 597644.16 |
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| （九）社会保险基金支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 251425.92 | 251425.92 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区支出 |
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| （十三）农林水支出 | 2891720.53 | 2891720.53 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十八）援助其他地区支出 |
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| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十）住房保障支出 | 555936.6 | 555936.6 |
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| （二十一）粮油物资储备支出 |
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| （二十二）国有资本经营预算支出 |
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| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十四）预备费 |
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| （二十五）其他支出 |
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| （二十六）转移性支出 |
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| （二十七）债务还本支出 |
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| （二十八）债务付息支出 |
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| （二十九）债务发行费用支出 |
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本年收入小计 | 4296727.21 | 本年支出小计 | 4296727.21 | 4296727.21 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 4296727.21 | 支 出 总 计 | 4296727.21 | 4296727.21 |
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三、财政拨款支出汇总表
财政拨款支出汇总表 |
单位：元 |
编码 | 单位名称 | 预算安排支出总额 | 本年安排支出 |
本年安排支出总计 | 一般公共预算财政拨款 |
合计 | 本级财力安排支出 |
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小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4296727.21 | 4296727.21 | 4296727.21 | 4296727.21 | 4250827.21 | 45900 |
141014 | 泾源县畜牧技术推广服务中心 | 4296727.21 | 4296727.21 | 4296727.21 | 4296727.21 | 4250827.21 | 45900 |
2080502 | 事业单位离退休 | 142080 | 142080 | 142080 | 142080 | 142080 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303709.44 | 303709.44 | 303709.44 | 303709.44 | 303709.44 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151854.72 | 151854.72 | 151854.72 | 151854.72 | 151854.72 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 170836.56 | 170836.56 | 170836.56 | 170836.56 | 170836.56 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 80589.36 | 80589.36 | 80589.36 | 80589.36 | 80589.36 |
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2210201 | 住房公积金 | 274926.36 | 274926.36 | 274926.36 | 274926.36 | 274926.36 |
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2210203 | 购房补贴 | 281010.24 | 281010.24 | 281010.24 | 281010.24 | 281010.24 |
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2130104 | 事业运行 | 2891720.53 | 2891720.53 | 2891720.53 | 2891720.53 | 2891720.53 |
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四、一般公共预算财政拨款政府经济分类基本支出表
五、一般公共预算财政拨款项目支出明细表
一般公共预算财政拨款项目支出明细表 |
单位：元 |
编码 | 单位/项目 | 项目支出预算合计 | 本年安排支出 |
小计 | 本级财力安排 |
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| 合计 | 45900 | 45900 | 45900 |
141014 | 泾源县畜牧技术推广服务中心 | 45900 | 45900 | 45900 |
640424243000000005194 | 畜牧技术推广业务经费 | 30000 | 30000 | 30000 |
640424243000000005201 | 2024年至2025年取暖费 | 15900 | 15900 | 15900 |
六、政府性基金预算财政拨款支出总表
政府性基金预算财政拨款支出总表 |
单位：元 |
编码 | 单位/项目 | 项目支出预算合计 | 本年安排支出 |
小计 | 本级财力安排 | 中央转移支付 |
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七、三公经费预算表
三公经费预算表 |
单位：元 |
支出功能分类科目 | 三公经费预算总额 | 公务用车购置及运行费 |
总计 | 一般公共预算财政拨款 | 合计 | 其中： | 公车运行维护费 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |
| 合计 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
141014 | 泾源县畜牧技术推广服务中心 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
2130104 | 事业运行 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
泾源县畜牧技术推广服务中心2024年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于畜牧技术推广服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2024年预算总指标为4296727.21元，其中：基本支出预算指标为4250827.21元，包括：人员类支出3069107.21元，运转（公用）类支出1181720元。项目支出预算指标为45900元。其中：政府采购支出预算指标为0元。
按政府收支分类功能科目分类：农林水支出2891720.53元、社会保障和就业支出597644.16元、卫生健康支出251425.92元、住房保障支出555936.6元。
二、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出4296727.21元。
1、基本支出4250827.21元，主要包括：
（1）泾源县畜牧技术推广服务中心基本支出共计4250827.21元，其中：工资福利支出1180440元；津贴补贴及奖金897209.27元；社保缴费791785.2元；其他工资福利支出7592.74元；离退休人员支出142080元；基本运转支出1181720元；对个人和家庭的补助50000元。
（二）项目支出情况说明
项目支出45900元，主要包括：畜牧技术推广业务经费30000元，2024年至2025年取暖费15900元。
三、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
四、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2024年收支预算情况的总体说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2024年收入总预算4296727.21元，支出总预算4296727.21元。
收入预算包括：财政拨款4296727.21元，占100%；
支出预算包括：基本支出4250827.21元，占98.9%；项目支出45900元，占1.1%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，泾源县畜牧技术推广服务中心机关运行经费财政拨款预算50000万元，与2023年机关运行经费财政拨款预算一致，无变化。
（二）政府采购情况
2024年，泾源县畜牧技术推广服务中心没有安排政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，泾源县畜牧技术推广服务中心无国有资产占用情况。
（四）预算绩效情况
2023年泾源县畜牧技术推广服务中心工作绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无。
泾源县畜牧技术推广服务中心2024年部门预算——名词解释
无。
