目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全县各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。
（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。
（三）调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。
（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（五）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为泾源经济社会长足发展和长治久安作贡献。
（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。
（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（八）指导乡（镇）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全县妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。
（九）承担县人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入泾源县妇女联合会2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 15867782.91 | （一）一般公共服务支出 | 9440271.57 | 9440271.57 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 809744.64 | 809744.64 |
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| （九）卫生健康支出 | 227288.22 | 227288.22 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 4692600.00 | 4692600.00 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 697878.48 | 697878.48 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 15867782.91 | 支出总计 | 15867782.91 | 15867782.91 |
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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2012901 | 行政运行 | 315393.36 | 315393.36 | 315393.36 | 315393.36 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 280000.00 | 280000.00 | 280000.00 | 280000.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29783.04 | 29783.04 | 29783.04 | 29783.04 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14891.52 | 14891.52 | 14891.52 | 14891.52 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 13334.76 | 13334.76 | 13334.76 | 13334.76 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 1448.23 | 1448.23 | 1448.23 | 1448.23 |
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2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4692600.00 | 4692600.00 | 4692600.00 | 4692600.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 27072.96 | 27072.96 | 27072.96 | 27072.96 |
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2210203 | 购房补贴 | 21222.96 | 21222.96 | 21222.96 | 21222.96 |
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三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2012901 | 行政运行 | 290395.83 | 315393.36 | 315393.36 |
| 24997.53 | 8.61% |
2012902 | 一般行政管理事务 | 259396.84 | 280000.00 |
| 280000.00 | 20603.16 | 7.94% |
2080501 | 行政单位离退休 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 0 | 0.00% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35844.48 | 29783.04 | 29783.04 |
| -6061.44 | -16.91% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33843.04 | 14891.52 | 14891.52 |
| -18951.52 | -56.00% |
2101101 | 行政单位医疗 | 12874.8 | 13334.76 | 13334.76 |
| 459.96 | 3.57% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3775.16 | 1448.23 | 1448.23 |
| -2326.93 | -61.64% |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4581206.96 | 4692600.00 |
| 4692600.00 | 111393.04 | 2.43% |
2210201 | 住房公积金 | 33279 | 27072.96 | 27072.96 |
| -6206.04 | -18.65% |
2210203 | 购房补贴 | 10164.84 | 21222.96 | 21222.96 |
| 11058.12 | 108.79% |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
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301 | 一、工资福利支出 |
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30101 | 基本工资 | 85404.00 | 85404.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 207149.96 | 207149.96 |
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30103 | 奖金 | 7117.00 | 7117.00 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29783.04 | 29783.04 |
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30109 | 职业年金缴费 | 14891.52 | 14891.52 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13334.76 | 13334.76 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 740.82 | 740.82 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 465.36 | 465.36 |
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30113 | 住房公积金 | 27072.96 | 27072.96 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 17280.00 | 17280.00 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 |
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| 12000.00 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 15867782.91 | 一、行政支出 | 15867782.91 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 15867782.91 | 其中：财政拨款支出 | 15867782.91 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 15867782.91 | 本年支出合计 | 15867782.91 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 15867782.91 | 支出总计 | 15867782.91 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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15867782.91 | 15867782.91 | 15867782.91 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
15867782.91 | 15867782.91 |
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2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
2023年财政拨款收入预算15867782.91元，其中：本年收入15867782.91元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算15867782.91元，包括：一般公共服务支出9440271.57元、社会保障和就业支出809744.64元、卫生健康支出227288.22元、农林水支出4692600.00元、住房保障支出697878.48元。
二、关于2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出435146.83元，其中：本年收入安排支出435146.83元，比2022年执行数（决算数）增加2969.68元，增长0.68 %。
人员经费423146.83元，主要包括：基本工资85404.00元、津贴补贴207149.96元、奖金7117.00元、社会保障缴费59215.5元、其他工资福利支出17280.00元、退休费19907.41元、住房公积金27072.96元。
公用经费12000元，主要包括办公费12000。
（二）项目支出情况说明
2023年一般公共预算财政拨款项目支出4972600.00元，全部为本年收入安排支出。比2022年执行数（决算数）增加108943元，增长2.24%。
三、关于2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年无“三公”经费财政拨款预算数。
四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2023年收支预算情况的总体说明
2023年收入总预算15867782.91元，全部为本年收入 支出总预算15867782.91元，全部为本年支出。
本年收入全部为财政拨款预算收入占100%。
本年支出全部为行政支出占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算12000元，与2022年预算相同，无变化。
（二）政府采购情况
2023年无政府采购预算 。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，占用使用国有资产总体情况为办公家具价值55654元；
（四）预算绩效情况
2023年无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
2023年部门预算——名词解释
无名词解释。
