目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县委机构编制委员会办公室2023年部门预算单位概况

  一、主要职能

（一）贯彻落实中央、区市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（二）研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、政府各部门及其他机构改革方案，指导协调全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

（三）协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委部门与政府部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

（四）审核全县党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核乡镇机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。

（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。审核县委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核全县党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。

（六）监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制改革及机构编制的执行情况。

（七）负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。

（八）负责本单位安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展本单位安全生产监督检查工作，强化落实“党政同责、一岗双责”。

（九）承办县委、县政府、县委编办及上级部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

中共泾源县委机构编制委员会办公室作为中共泾源县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，是县委工作机关，为正科级，挂泾源县事业单位登记管理局牌子，归口县委组织部管理。2023年单位实有人数6人，其中行政编5人，事业编1人。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县委编办2023年部门预算情况说明

一、关于中共泾源县委编办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泾源县委编办2023年财政拨款收入预算1427503.20万元，其中：本年收入1427503.20元，包括一般公共预算拨款1427503.20元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出 0万元、住房保障支出 0万元。

二、关于中共泾源县委编办2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共泾源县委编办2023年一般公共预算财政拨款基本支出1427503.20万元，其中：本年收入安排支出1427503.20万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数（决算数）增加327891.87万元，增长29.82 %。

人员经费1377503.20元，其中基本工资279096.00元，津贴补贴649696.04元，奖金23258.00元，机关事业单位基本养老保险缴费98837.76元，职业年金缴费49418.88元，城镇职工基本医疗保险缴费43894.44元，公务员医疗补助缴费2438.58元，其他社会保险缴费2020.92元，住房公积金90196.44元，其他工资福利支出48960.00元，退休费39886.14元，生活补助7800.00元，

公用经费42000.00元，其中办公费42000.00元。。

（二）项目支出情况说明

中共泾源县委编办2023年一般公共预算财政拨款项目支出50000.00元，其中：本年收入安排支出50000.00元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务行政运行2023年预算50000.00元，主要用于2023年度全县事业单位登记管理、中文域名管理、深化机构改革及编制业务管理。

三、关于中共泾源县委编办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共泾源县委编办2023年无“三公”经费

四、关于中共泾源县委编办2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共泾源县委编办2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共泾源县委编办2023年收支预算情况的总体说明

泾源县委编办2023年收入总预算1427503.20元，其中：本年收入1427503.20元，上年结转结余0万元；支出总预算1427503.20元，其中：本年支出1427503.20元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1427503.20元，占 100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1427503.20元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，泾源县委编办本级机关运行经费财政拨款预算42000.00元，与2022年预算对比增加6000.00元，主要原因是在编职工增加1人。

（二）政府采购情况

2023年，泾源县委编办无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泾源县委编办占用使用国有资产总体情况为房屋122平方米。

（四）预算绩效情况

按照上级相关工作安排部署，结合自身工作实际，根据财政预算管理批复，县委编办2023年度共涉及一般公共预算项目3个，分别用于全县事业单位登记管理、中文域名管理、机构改革及编制管理。预算资金共5万元。

（五）其他需说明的事项

无

2023年部门预算——名词解释

无