目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
档案馆2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
@font-face { font-family: "Times New Roman"; }@font-face { font-family: "宋体"; }@font-face { font-family: "仿宋_GB2312"; }p.MsoNormal { margin: 0pt 0pt 0.0001pt; text-align: justify; font-family: "Times New Roman"; font-size: 10.5pt; }span.msoIns { text-decoration: underline; color: blue; }span.msoDel { text-decoration: line-through; color: red; }div.Section0 { }
（一）贯彻落实中央和自治区关于档案工作的方针政策和决策部署。依法接收自治区本级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。
（二）负责馆藏档案的安全保管，承担档案资料利用服务和政府公开信息查阅工作。
（三）负责鉴定档案价值，划分档案等级，确定档案开放范围，依法向社会开放到期档案。
（四）负责开展档案编研、开发、展览工作。利用档案资源开展社会教育活动。
（五）负责档案信息化的建设和运行维护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。
（六）负责开展档案馆馆际交流协作。负责全区档案馆业务指导工作。
（七）完成自治区党委和政府及自治区党委办公厅交办的其他任务。相关的所有工作任务。
二、部门预算单位构成
泾源县档案馆为泾源县委所属参公管理正科级事业单位，核定全额拨款事业编制8名，领导职数2名。现有在职职工9名。
泾源县档案馆2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 196.59 | 一、本年支出 | 196.59 | 196.59 |
|
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 196.59 | （一）一般公共服务支出 | 144.24 | 144.24 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | （三）国防支出 | | | |
| | （四）公共安全支出 | | | |
| | （五）教育支出 | | | |
| | （六）科学技术支出 | | | |
| | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | （八）社会保障和就业支出 | 23.85 | 23.85 | |
| | （九）卫生健康支出 | 7 | 7 | |
| | （十）节能环保支出 | | | |
| | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | （十二）农林水支出 | | | |
| | （十三）交通运输支出 | | | |
| | （十四）资源勘探信息等支出 | | | |
| | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| | （十六）金融支出 | | | |
| | （十七）自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | （十八）住房保障支出 | 21.5 | 21.5 | |
| | （十九）粮油物资储备支出 | | | |
| | （二十）灾害防治及应急管理支出 | | | |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
（一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共预算财政拨款 | | | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 196.59 | 支出总计：196.59 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | 0 | 0 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 11.6 | 14.29 | 14.29 | | 2.69 | 0.23 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.38 | 6.51 | 6.51 | | 0.13 | 0.02 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.93 | 0.5 | 0.5 | | -2.43 | -0.82 |
2210201 | 住房公积金 | 9.39 | 13 | 13 |
| 3.61 | 0.38 |
2012601 | 行政运行 | 135.14 | 139.24 | 139.24 | | 4.1 | 0.03 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 196.59 | 186.19 | 10.4 |
301 | 一、工资福利支出 | 172.49 | 172.49 |
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30101 | 基本工资 | 39.3 | 39.3 |
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30102 | 津贴补贴 | 51.03 | 51.03 |
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30103 | 奖金 | 32.98 | 32.98 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.6 | 11.6 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.38 | 6.38 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.93 | 2.93 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 |
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30113 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 7.63 | 7.63 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 10.4 |
| 10.4 |
30201 | 办公费 | 10.4 |
| 10.4 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.4 | 2.4 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 2.4 | 2.4 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 | | | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 196.59 | 一、行政支出 | 196.59 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 196.59 | 其中：财政拨款支出 | 196.59 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 196.59 | 本年支出合计 | 196.59 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 196.59 | 支出总计 | 196.59 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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196.59 | 196.59 | 196.59 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
196.59 | 196.59 |
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档案馆2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于档案馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
档案馆2023年财政拨款收入预算196.59万元，其中：本年收入196.59万元，包括一般公共预算拨款196.59万元。财政拨款支出预算196.59万元，包括：一般公共服务支出支出144.24万元，卫生健康支出7万元，社会保障和就业支出23.85万元，住房保障支出21.5万元。
二、关于档案馆2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
档案馆2023年一般公共预算财政拨款基本支出196.59万元，比2022年执行数（决算数）增加13.7万元，上升0.07%。
人员经费 186.69万元，主要包括：基本工资39.3万元、津贴补贴51.03万元、奖金32.98万元、养老保险11.6万元、其他工资福利支出7.63万元、退休费2.4万元、基本医疗6.38万元、公务员医疗2.98万元，其他社会和保障缴费0.24万元，住房公积金9.39万元。
公用经费10.4万元，主要包括：办公经费10.4万元。
（二）项目支出情况说明
档案馆2023年一般公共预算财政拨款项目支出 5万元。
三、关于档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。
四、关于档案馆2023年政府性基金预算拨款情况说明
档案馆2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于档案馆2023年收支预算情况的总体说明
档案馆2023年收入总预算196.59万元，其中：本年收入196.59万元；支出总预算196.59万元，其中：本年支出196.59万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入196.59万元，占 100%。
本年支出包括：行政支出196.59万元，占 100 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，档案馆本级的机关运行经费财政拨款预算10.4万元，比2022年预算增减0万元，上升0%。
（二）政府采购情况
2023年，泾源县档案馆政府采购预算未安排。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值0 万元；办公家具价值 81.21万元；文物陈列品30.14万元，通用设备价值146.16万元。
（四）预算绩效情况
2023年档案馆预算绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
