目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县委巡察办2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的部署要求。
（二）统筹协调、指导督导、服务保障巡察组开展工作。
（三）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项，以及巡察发现的问题和意见建议的整改落实工作进行督办。
（四）承担巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作。
（五）配合县纪委监委和县委组织部，对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、管理和监督。
（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
(一)单位人员编制情况
中国共产党泾源县委巡察工作领导小组内设2个股室分别为综合办公室、巡察室。同时下设泾源县巡察工作信息中心。现有行政编7人，事业编2人。
(二)单位分类情况说明
1、按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。
2、按单位执行会计制度划分：执行行政事业单位会计制度。
(三)单位预算次级说明
中国共产党泾源县委巡察工作领导小组为一级预算单位。
泾源县委巡察办2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 196.98 | 一、本年支出 | 196.98 | 196.98 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 196.98 | （一）一般公共服务支出 | 156.73 | 156.73 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 16.83 | 16.83 |
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| （九）卫生健康支出 | 8.27 | 8.27 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 15.15 | 15.15 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 196.98 | 支出总计:196.98 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
159001 | 泾源县委巡察工作领导小组办公室 | 172.74 | 196.98 | 166.98 | 30.00 | 24.24 | 14% |
2011101 | 行政运行 | 111.96 | 126.73 | 126.73 |
| 14.77 | 13.19% |
2011102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 |
| 30.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 事业单位基本养老保险基金 | 10.38 | 11.22 | 11.22 |
| 0.84 | 8.1% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 5.61 | 5.61 |
| 5.61 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 6.17 | 6.17 |
| 0.46 | 8.06% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.62 | 2.1 | 2.1 |
| 0.48 | 29.63% |
2210201 | 住房公积金 | 8.39 | 9.08 | 9.08 |
| 0.69 | 8.22% |
2210203 | 购房补贴 | 4.68 | 6.07 | 6.07 |
| 1.39 | 29.7% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 166.98 | 161.58 | 5.4 |
301 | 一、工资福利支出 | 161.58 | 161.58 |
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30101 | 基本工资 | 36.73 | 36.73 |
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30102 | 津贴补贴 | 50.86 | 50.86 |
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30103 | 奖金 | 32.76 | 32.76 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.22 | 11.22 |
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30109 | 职业年金缴费 | 5.61 | 5.61 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.17 | 6.17 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.1 | 2.1 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |
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30113 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 6.73 | 6.73 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 5.4 |
| 5.4 |
30201 | 办公费 | 5.4 |
| 5.4 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 0 | 0 | 0 | 0 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 196.98 | 一、行政支出 | 196.98 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 196.98 | 其中：财政拨款支出 | 196.98 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 196.98 | 本年支出合计 | 196.98 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 196.98 | 支出总计 | 196.98 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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196.98 | 196.98 | 196.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
196.98 | 196.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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泾源县委巡察办2022年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县委巡察办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产党泾源县委巡察工作领导小组办公室2022年财政拨款收入预算196.98万元，其中：本年收入196.98万元，包括一般公共预算拨款196.98万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算196.98万元，包括：如，一般公共服务支出156.73万元、社会保障和就业支出16.83万元、卫生健康支出8.27万元、住房保障支出15.15万元。
二、关于泾源县委巡察办2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县委巡察办2022年一般公共预算财政拨款基本支出 166.98万元，其中：本年收入安排支出166.98万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加 24.24万元，增长16.98 %。
人员经费161.58万元，主要包括：工资津补贴116.88万元、社会保障缴费25.41万元、其他工资福利支出10.21万元、住房公积金9.08万元；
公用经费5.4万元，主要包括：办公费5.4万元、印刷费0万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0万元、取暖费、物业管理费、差旅费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县委巡察办2022年一般公共预算财政拨款项目支出 30.00万元，其中：本年收入安排支出30.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于泾源县委巡察办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县委巡察办2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元，其中：公务接待费减少0万元，主要原因严格执行中央八项规定精神，厉行节约。
四、关于泾源县委巡察办2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县委巡察办2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县委巡察办2022年收支预算情况的总体说明
泾源县委巡察办2022年收入总预算196.98万元，其中：本年收入196.98万元，上年结转结余0万元；支出总预算196.98万元，其中：本年支出196.98万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入196.98万元，占总收入100%；本年支出包括：行政支出196.98万元，占总支出100%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，泾源县委巡察办本级的机关运行经费财政拨款预算5.4万元，比2021年决算减5.99万元，同比下降52.59%。主要原因是：压缩单位一般性公共服务支出。
（二）政府采购情况
2022年，泾源县委巡察办无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年3月9日，泾源县委巡察办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值0万元；办公家具价值3.52万元，通用设备价值10.63万元。
（四）预算绩效情况
2022年泾源县委巡察办重点项目绩效评价良好
（五）其他需说明的事项
无
泾源县委巡察办2022年部门预算——名词解释
无
