目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第二部分 2022年部门预算表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
泾源县委办公室2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：
（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。
（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。
（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。
（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；
（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。（十一）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
泾源县委政策研究室是县委决策服务，从事综合性研究的工作部门。主要职责是：
（一）根据县委的指示，起草、参与起草或组织协同有关地方和部门的力量共同起草、修改县委有关重要文件、文稿。
（二）制定全县全面深化改革工作规划和推进方案，统筹协调各专项小组、有关方面提出有关改革工作方案好措施；协调推动、督促检查各专项小组、有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；总结全面深化改革情况，发掘典型，推广经验，研究分析倾向性、苗头性问题，向领导小组提出对策建议；收集、汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组的会议组织、简报编印、资料管理等工作。
（三）负责收集整理县内外经济社会发展及政治文化方面的信息，供县党政领导参阅。
（四）组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章和著作。
（五）承担县委农村工作领导小组办公室工作，协调抓农村发展各项任务的落实，开展农村小康社会建设监测。
（六）完成县委和上级政策研究室交办的其他任务。
泾源县妇联是中共泾源县委领导下的人民群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,主要职能：
（一）加强妇女思想政治工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神,团结、动员全县妇女积极投身我县经济社会发展。
（二）加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。
（三）接待群众来信来访，维护妇女儿童合法权益，
（四）负责全县妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织开展工作。
（五）组织动员妇女投身广泛开展“双学双比”、“巾帼建功”、“和谐家庭”创建活动，促进妇女儿童事业不断发展。
（六）加强调查研究，向县委反应妇女群众的思想动态。
团委主要工作职责是:
（一）负责全县共青团工作。
（二）负责全县少先队的组织建设、辅导员队伍建设工作。
（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（四）完成县委、县人民政府和上级团委布置的以青少
年为主体的各项任务。（五）负责希望工程的实施工作,促进义务教育的开展。（六）负责全县团组织建设，协助党组织、选拔和培训
团的干部。（七）负责青少年的思想政治工作。（八）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣
传文化活动和活动阵地建设,培养、表彰并推荐优秀青年。（九）负责承办县委、县人民政府和上级业务部门交办
的其他工作。
二、部门预算单位构成
2022年纳入泾源县委办部门预算的单位共5个，具体包括：
泾源县委办公室本级
泾源县委政策研究室
泾源县团委
泾源县妇联
泾源县机要局
（二）单位分类情况说明
按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位5个。
第二部分 2022年部门预算表
2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 7643031.55 | 一、本年支出 | 7643031.55 | 7643031.55 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 7643031.55 | （一）一般公共服务支出 | 5572556.5 | 5572556.5 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 647666.88 | 647666.88 |
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| （九）卫生健康支出 | 287109.15 | 287109.15 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 589635.52 | 589635.52 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 7643031.55 | 支出总计 7643031.55 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
公开部门：泾源县委员会 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出预算合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7643031.55 | 6163031.55 | 1480000 |
101001 | 泾源县委办公室本级 | 3409983.12 | 2939983.12 | 470000 |
2013101 | 行政运行 | 2111726.62 | 2111726.62 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 470000 |
| 470000 |
2080501 | 行政单位离退休 | 62760 | 62760 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191149.92 | 191149.92 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95574.96
| 95574.96 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 105132.46 | 105132.46 |
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 30000 | 30000 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 29280 | 29280 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78935.52 | 78935.52 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39467.76 | 39467.76 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 43414.54 | 43414.54 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 20461.5 | 20461.5 |
|
2210201 | 住房公积金 | 63912.72 | 63912.72 |
|
2210203 | 购房补贴 | 64720 | 64720 |
|
101003 | 泾源县团委 | 997387.5 | 667387.5 | 330000 |
2013101 | 行政运行 | 559414.96 | 507414.96 | 52000 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 78000 |
| 78000 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12000 | 12000 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34350.24 | 34350.24 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17175.12 | 17175.12 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 18892.63 | 18892.63 |
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 30000 | 30000 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 29280 | 29280 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78935.52 | 78935.52 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17175.12 | 17175.12 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 18892.63 | 18892.63 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 8348.07 | 8348.07 |
|
2210201 | 住房公积金 | 36054.24 | 36054.24 |
|
2210203 | 购房补贴 | 24298 | 24298 |
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101004 | 泾源县妇联 | 996361.99 | 546361.99 | 450000.00
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2013101 | 行政运行 | 392903.72
| 392903.72 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 50000 |
| 50000 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12000 | 12000 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34350.24 | 34350.24 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17175.12 | 17175.12 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 18892.63 | 18892.63 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 10545.44 | 10545.44 |
|
2210201 | 住房公积金 | 27816.84 | 27816.84 |
|
2210203 | 购房补贴 | 32678 | 32678 |
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2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 400000 |
| 400000 |
101005 | 泾源县机要局 | 982197.93 | 782197.93 | 200000 |
2013101 | 行政运行 | 593602.23 | 593602.23 |
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 200000 |
| 200000 |
2080501 | 行政单位离退休 | 6000 | 6000 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48782.4 | 48782.4 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24391.2 | 24391.2 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 26830.32 | 26830.32 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 11671.38 | 11671.38 |
|
2210201 | 住房公积金 | 39518.4 | 39518.4 |
|
2210203 | 购房补贴 | 31402 | 31402 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17175.12 | 17175.12 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 18892.63 | 18892.63 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 8348.07 | 8348.07 |
|
2210201 | 住房公积金 | 36054.24 | 36054.24 |
|
2210203 | 购房补贴 | 24298 | 24298 |
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三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2022年预算数 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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101 | 合计 | 7643031.55 | 6163031.55 | 1480000 |
|
101001 | 泾源县委办公室本级 | 3409983.12 | 2939983.12 | 470000 |
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2013101 | 行政运行 | 2111726.62 | 2111726.62 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 470000 |
| 470000 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 62760 | 62760 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191149.92 | 191149.92 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95574.96
| 95574.96 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 105132.46 | 105132.46 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 51693.04 | 51693.04 |
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2210201 | 住房公积金 | 154788.12 | 154788.12 |
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2210203 | 购房补贴 | 167158 | 167158 |
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101002 | 泾源县委政策研究室 | 1257101.01 | 1227101.01 | 30000 |
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2013101 | 行政运行 | 886908.97 | 886908.97 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 30000 | 30000 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 29280 | 29280 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78935.52 | 78935.52 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39467.76 | 39467.76 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 43414.54 | 43414.54 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 20461.5 | 20461.5 |
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2210201 | 住房公积金 | 63912.72 | 63912.72 |
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2210203 | 购房补贴 | 64720 | 64720 |
|
|
101003 | 泾源县团委 | 997387.5 | 667387.5 | 330000 |
|
2013101 | 行政运行 | 559414.96 | 507414.96 | 52000 |
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 78000 |
| 78000 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 12000 | 12000 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34350.24 | 34350.24 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17175.12 | 17175.12 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 18892.63 | 18892.63 |
|
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2101103 | 公务员医疗补助 | 8348.07 | 8348.07 |
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2210201 | 住房公积金 | 36054.24 | 36054.24 |
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2210203 | 购房补贴 | 24298 | 24298 |
|
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101004 | 泾源县妇联 | 996361.99 | 546361.99 | 450000.00
|
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2013101 | 行政运行 | 392903.72
| 392903.72 |
|
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2013102 | 一般行政管理事务 | 50000 |
| 50000 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 12000 | 12000 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34350.24 | 34350.24 |
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17175.12 | 17175.12 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 18892.63 | 18892.63 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 10545.44 | 10545.44 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 27816.84 | 27816.84 |
|
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2210203 | 购房补贴 | 32678 | 32678 |
|
|
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 400000 |
| 400000 |
|
101005 | 泾源县机要局 | 982197.93 | 782197.93 | 200000 |
|
2013101 | 行政运行 | 593602.23 | 593602.23 |
|
|
2013102 | 一般行政管理事务 | 200000 |
| 200000 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 6000 | 6000 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48782.4 | 48782.4 |
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24391.2 | 24391.2 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 26830.32 | 26830.32 |
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 11671.38 | 11671.38 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 39518.4 | 39518.4 |
|
|
2210203 | 购房补贴 | 31402 | 31402 |
|
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四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
|
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|
301 | 一、工资福利支出 | 5699848.58 | 5699848.58 |
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30101 | 基本工资 | 1289208 | 1289208 |
|
30102 | 津贴补贴 | 1741500 | 1741500 |
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30103 | 奖金 | 1229434 | 1229434 |
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30106 | 伙食补助费 |
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|
30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 397741.12 | 397741.12 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 198870.56 | 198870.56 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 218757.62 | 218757.62 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74576.46 | 74576.46 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 12030.5 | 12030.5 |
|
30113 | 住房公积金 | 322090.32 | 322090.32 |
|
30114 | 购房补贴 |
|
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30199 | 其他工资福利支出 | 215640 | 215640 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 220000 |
| 220000 |
30201 | 办公费 | 180000 |
| 180000 |
30202 | 印刷费 |
|
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30203 | 咨询费 |
|
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|
30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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|
30207 | 邮电费 | 40000 |
| 40000 |
30208 | 取暖费 |
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|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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| 4 |
30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 243182.97 | 243182.97 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 223142.97 | 223142.97 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 20040 | 20040 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 住房补贴 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2021年预算数 | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年预算数增减% |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021预算数
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 7643031.55 | 一、行政支出 | 7643031.55 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 7643031.55 | 其中：财政拨款支出 | 7643031.55 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 7643031.55 | 本年支出合计 | 7643031.55 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 7643031.55 | 支出总计 | 7643031.55 |
八、部门收入总表
部门收入总表
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 |
| 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
| 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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7643031.55 | 7643031.55 | 7643031.55 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
101 | 合计 | 7643031.55 | 6163031.55 |
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101001 | 泾源县委办公室本级 | 3409983.12 | 2939983.12 |
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2013101 | 行政运行 | 2111726.62 | 2111726.62 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 470000 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 62760 | 62760 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191149.92 | 191149.92 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95574.96
| 95574.96 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 105132.46 | 105132.46 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 51693.04 | 51693.04 |
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101002 | 泾源县委政策研究室 | 1257101.01 | 1227101.01 |
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2013101 | 行政运行 | 886908.97 | 886908.97 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 30000 | 30000 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 29280 | 29280 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78935.52 | 78935.52 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39467.76 | 39467.76 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 43414.54 | 43414.54 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 20461.5 | 20461.5 |
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2210201 | 住房公积金 | 63912.72 | 63912.72 |
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2210203 | 购房补贴 | 64720 | 64720 |
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101003 | 泾源县团委 | 997387.5 | 667387.5 |
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2013101 | 行政运行 | 559414.96 | 507414.96 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 78000 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 12000 | 12000 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34350.24 | 34350.24 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17175.12 | 17175.12 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 18892.63 | 18892.63 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 8348.07 | 8348.07 |
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2210201 | 住房公积金 | 36054.24 | 36054.24 |
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2210203 | 购房补贴 | 24298 | 24298 |
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101004 | 泾源县妇联 | 996361.99 | 546361.99 |
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2013101 | 行政运行 | 392903.72
| 392903.72 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 50000 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 12000 | 12000 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34350.24 | 34350.24 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17175.12 | 17175.12 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 18892.63 | 18892.63 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 10545.44 | 10545.44 |
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2210201 | 住房公积金 | 27816.84 | 27816.84 |
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2210203 | 购房补贴 | 32678 | 32678 |
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2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 400000 |
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101005 | 泾源县机要局 | 982197.93 | 782197.93 |
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2013101 | 行政运行 | 593602.23 | 593602.23 |
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2013102 | 一般行政管理事务 | 200000 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 6000 | 6000 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48782.4 | 48782.4 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24391.2 | 24391.2 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 26830.32 | 26830.32 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 11671.38 | 11671.38 |
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2210201 | 住房公积金 | 39518.4 | 39518.4 |
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2210203 | 购房补贴 | 31402 | 31402 |
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第二部分 2022年部门预算表
县委2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于县委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
县委2022年财政拨款收入预算7643031.55元，其中：本年收入7643031.55元，包括一般一般公共预算财政拨款7643031.55元。财政拨款支出预算7643031.55元，包括：一般公共服务支出5572556.5元，比去年预算8183087元，下降31.9％，社会保障和就业支出647666.88元，比去年预算628724元，下降0.3％，住房保障支出589635.52元比去年预算47.7201元，下降23.56％，，卫生健康支出287109.15元，比去年预算32.9728元，下降12.92％。
二、关于县委2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
县委2022年一般公共预算财政拨款基本支出7643031.55元，其中：本年收入安排支出7643031.55元，比去年预算7460740元，下降0.24％。泾源县委办公室本级3409983.12元，泾源县委政策研究室1257101.01元，泾源县团委997387.5元，泾源县妇联996361.99元，泾源县机要局982197.93元。
人员经费5943031.55元，其中：泾源县委办公室本级2827983.12元，泾源县委政策研究室1191101.019元，泾源县团委643387.5元，泾源县妇联528361.99元，泾源县机要局752197.93元。
公用经费220000元，其中：泾源县委办公室本级112000元，泾源县委政策研究室36000元，泾源县团委24000元，泾源县妇联18000元，泾源县机要局30000元。
项目支出情况说明
县委（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）2022年一般公共预算财政拨款项目支出1480000元。其中：本年收入安排支出1480000元，主要包括：泾源县委办公室本级470000元，泾源县委政策研究室30000元，泾源县团委330000元，泾源县妇联450000元，泾源县机要局200000元。
三、关于县委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
县委（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）2022年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置 0元，公务用车运行费0元，公务接待费 0 元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0元。其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置费0 万元；公务用车运行费增加0元，公务接待费0元，
四、关于县委2022年政府性基金预算拨款情况说明
县委（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
（一）项目支出情况说明
县委（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）2022年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0元，上年结转结余资金安排支出 0元。
五、关于县委2022年收支预算情况的总体说明
县委（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）2022年收入总预算7643031.55元，其中：本年收入7643031.55元，占100 %。财政拨款收入 7643031.55万元，占100 %。基本支出6163031.55元。占80%。事业预算收入0万元，占 0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
项目支出220000元。占20%。事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0 万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，县委（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）机关运行经费财政拨款预算经费7643031.55元。比去年12168740元，下降37.19％，其中：泾源县委办公室本级3409983.12元，泾源县委政策研究室1257101.01元，泾源县团委997387.5元，泾源县妇联996361.99元，泾源县机要局982197.93元。
（二）政府采购情况
2022年，县委（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，泾源县委员会办公室县委（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县机要局）本部门房屋面积使用国有资产总体情况为房屋66平方米，价值23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆20辆，价值287万元；办公家具价值26万元；其他资产价值84万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋66平方米，价值23万元；土地0平方米，价值0万元；办公家具价值26万元；其他资产价值84万元。共有车辆20辆，价值287万元；其中：领导干部用车0辆、一般公务用车20辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2022年县委（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）预算绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
县委（泾源县委办公室本级、泾源县委政策研究室、泾源县团委、泾源县妇联、泾源县机要局）无其他说明。
第四部分 名词解释
无
