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宁夏回族自治区泾源县政务服务中心2022年部门预算

索引号 640424063/2021-00178 文号 生成日期 2021-11-24
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县审批服务管理局 责任部门

目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

  

  

         泾源县政务服务中心2022年部门预算——单位概况

  

  一、部门职责

1)负责政务大厅日常管理和运行;

2)负责政务中心和大厅窗口工作人员的纪律作风、服务态度、服务质量等监督、管理和考核,统计、通报各窗口业务办理、考勤考评情况;

3)负责调查处理超期办件和受理服务对象的投诉;

4)负责固原市“12345”便民服务热线泾源分中心的建设和管理,做好热线投诉件的受理、转接、协调工作;

5)负责政务大厅的功能区改造及所有窗口的整合优化、合理布局;

6)贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、章规及方针、政策;

6)负责制定政务服务工作年度计划和政务服务中心各项规章制度、管理办法、并组织实施。

(7)负责指导各乡(镇)民生服务中心和县人民政府同意设立的分厅的业务工作。

(8)完成上级主管单位交办的其他事项。  

二、部门预算单位构成

  泾源县政务服务中心为参照公务员法管理事业单位。隶属于泾源县审批服务管理局,预算管理级次:二级。单位执行政府会计制度。截至 2021年12月31日,我单位编制人数 4 人。

  

    泾源政务服务中心2022年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出

153.17245

153.17245


(一)一般公共预算财政拨款收入

153.17245  

(一)一般公共服务支出

133.859009

133.859009


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

7.997616

7.997616




(九)卫生健康支出

3.932161

3.932161




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

7.383664

7.383664




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余

153.17245

二、年末结转结余

153.17245

153.17245  


(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

153.17245

支出总计:153.17245

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010301

行政运行

97.611528

133.829009

125.8590

0.80000

36.247472

37.13%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.19168

5.331744

5.331744


0.140064

2.7%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

2.665872

2.665872


2.665872

100%

2101102

事业单位医疗

2.791208

2.932459

2.932459


0.141251

5.06%

2101103

公务员医疗补助

0.811212

0.999702

0.999702


0.18849

23.23%

2210201

住房公积金

4.2048

4.316364

4.316364


0.111564

0.28%

2210203

购房补贴

0

3.0673

3.0673


3.0673

100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

145.17245

  

145.17245

  

1.0000

301

一、工资福利支出

139.99645

139.99645


30101

基本工资

18.8136

18.8136


30102

津贴补贴

21.0556

21.0556


30103

奖金

14.7678

14.7678


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.331744

5.331744


30109

职业年金缴费

2.665872

2.665872


30110

职工基本医疗保险缴费

2.932459

2.932459


30111

公务员医疗补助缴费

0.999702

0.999702


30112

其他社会保障缴费

0.083309

0.083309


30113

住房公积金

4.316364

4.316364


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

69.0300

69.0300


302

二、商品和服务支出

5.176

4.176

1.0000

30201

办公费

0.60000


0.60000

30202

印刷费

0.20000


0.20000

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费

0.20000


0.20000

30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

4.1760

4.1760

0

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2020年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































  

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

  

2022年预算数

2022年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

153.17245

一、行政支出

153.17245

    (1)一般公共预算财政拨款收入

153.17245

  其中:财政拨款支出

153.17245

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

153.17245

本年支出合计

153.17245





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

153.17245

支出总计

153.17245

  

  

  

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

153.17245

153.17245

153.17245






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

153.17245


153.17245




















































































































  

泾源县政务服务中心2022年部门预算

——部门预算情况说明

  

一、关于泾源县政务服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县政务服务中心2022年预算总指标为153.17245万元其中:基本支出预算指标为153.17245,包括:人员类支出144.17245万元运转(公用)类支出1万元。项目支出预算指标为8万元

按政府收支分类功能科目分类:一般公共服务支出133.859009万元、社会保障和就业支出7.997616万元、卫生健康支出3.932161万元、住房保障支出7.383664万元。

二、关于泾源县政务服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县政务服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出145.17245万元。

1、人员经费145.17245万元,主要包括:

(1)泾源县政务服务中心基本支出共计145.17245万元,其中:工资性支出21.0556万元;社保缴费支出3.015768万元;住房公积金4.316364万元;办公经费1万元;工资福利支出115.784718万元。

(二)项目支出情况说明

项目支出8万元,主要用于政务务大厅综合业务办公经费。

三、关于泾源县政务服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县政务服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

四、关于泾源县政务服务中心2022年收支预算情况的总体说明

泾源县政务服务中心2022年收入总预算153.17245万元,支出总预算153.17245万元。

收入预算包括:财政拨款153.17245万元,占100%;

支出预算包括:基本支出153.17245万元,占100%;

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,泾源县政务服务中心机关运行经费财政拨款预算5.176万元,比2021年机关运行经费财政拨款预算5.572万元增加0.396万元,增长7.1%。

(二)政府采购情况

2022年,泾源县政务服务中心没有安排政府采购。

(三)国有资产占用使用情况

(一)我单位使用人力资源和社会保障局房屋面积25平方米,无独立办公用房。我单位实际使用机关事务管理中心所属权限办公用房面积为25平方米。固定资产原值1009637.43元,无形资产原值为2193200元。

(二)国有资产分布情况为:

泾源县政务服务中使用人力资源和社会保障局房屋面积25平方米,无独立办公用房。我单位实际使用机关事务管理中心所属权限办公用房面积为25平方米。固定资产原值1009637.43元,无形资产原值为2193200元。

(三)预算绩效情况

2022年泾源县政务服务中心工作绩效评价良好。

(四)其他需说明的事项

无。

泾源县政务服务中心2022年部门预算——名词解释

    无。

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