目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县卫生健康局2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

县卫生健康局主要职能是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于卫生改革与发展的方针、政策；深化医药卫生体制改革,协调推进医疗服务、公共卫生、公立医院改革、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制，推进基本公共卫生服务均等化。完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督，强化对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡，提高出生人口素质。推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。鼓励社会力量提供医疗卫生各计划生育服务。根据自治区卫生改革与发展、中医药和民族医药中长期规划及有关标准，拟定全县卫生事业总体规划和年度计划并组织实施。

县卫生健康局主要职责贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生、中医药事业发展的地方性政策规定。负责协调推进全县医药体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；组织实施县疾病预防控制规划、免疫规划、开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治，承担食品安全综合协调和组织查处食品安全重大事故的责任；组织实施国家、自治区基本药物制度，指导、监管全县医疗机构药品统一招标、统一价格、统一配送工作；实施医疗卫生行业管理，制定区域卫生规划，合理配置卫生资源；组织开展疾病预防控制、妇幼卫生保健、卫生监督执法、爱国卫生运动等工作，负责城乡医疗卫生机构和个体行医的审批、验发证和执业监督管理；研究拟定全县医学科技、教育发展规划，开展医药卫生科研工作，组织医学新技术开发、推广、使用，负责继续医学教育和医学成人教育的管理工作；制订全县卫生人才发展规划，组织实施对卫生技术人员专业技术职务晋升和聘任的管理工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

下属机构主要职能：（一）县人民医院：承担全县人民群众的医疗服务及医疗急救转诊工作，组织开展健康教育宣传、传染病防治等公共卫生服务工作。（二）县疾病预防控制中心：承担全县疾病预防控制工作，组织实施重大疾病防治、免疫规划工作；对重大疾病实施防控与干预、上报、发布法定报告传染病疫情信息；开展传染病、地方病、职业病、精神疾病的防治；组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理；组织开展健康教育宣传工作。（三）县妇幼保健计划生育服务中心：承担全县妇女、儿童卫生保健服务，妇幼卫生“七免一救助”工作，提供计划生育、孕产妇住院分娩服务及计划生育工作。（四）卫生监督所：承担卫生行政执法工作，负责对职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生进行监督管理；负责对公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。（五）乡镇卫生院及社区卫生服务站：提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理；落实好计划生育政策；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生健康行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。

二、部门预算单位构成

泾源县卫生健康局隶属于泾源县人民政府，是政府的职能部门。财务隶属县财政局，执行行政单位会计制度。单位内设办公室、综合科等2个岗位科室。下属事业单位为县人民医院、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生监督所和7所乡镇卫生院(新民乡卫生院、泾河源镇中心卫生院、香水镇中心卫生院、兴盛乡卫生院、黄花乡卫生院、六盘山镇中心卫生院、大湾乡卫生院)和2个社区（百泉街社区卫生服务站、香水街社区卫生服务站），共13个事业单位及老龄健康服务中心1个参照公务员管理的事业单位。局机关核定行政编制6名，其中：局长1名、副局长2名、公务员3名；参照公务员管理的事业编3人；后勤服务事业编制2名。实际在编11人，其中：行政编6人（局长1人、副局长2人、公务员3人），参照公务员管理的事业干部3人；后勤编2人。

泾源县卫生健康局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

1. 财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

泾源县卫生健康局2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县卫生健康局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县卫生健康局2022年财政拨款收入预算66330630.38元，其中：本年收入66330630.38元，包括一般公共预算拨款66330630.38元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算66330630.38元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出53620313.37元、社会保障和就业支出6677815.20元、住房保障支出6032501.81元，其他支出0元。

二、关于泾源县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款基本支出2323464.30元，其中：本年收入安排支出2323464.30元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）减少192035.3元，上升8.27 %。

人员经费2257464.3元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.6万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款项目支出1610000.00元，其中：本年收入安排支出1610000.00元，上年结转结余资金安排支出70万元。包括：2100102一般行政管理事务20万元；2100299其他公立医院支出33万元；2100408基本公共卫生900000元；2100409重大公共卫生200000元，2100717计划生育服务510000元。

三、关于泾源县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加0万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加0万元，主要原因无公务用车；公务接待费减少0万元，主要原因公务接待未支出。

四、关于泾源县卫生健康局2022年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县卫生健康局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县卫生健康局2022年收支预算情况的总体说明

泾源县卫生健康局2022年收入总预算66330630.38元，其中：本年收入66330630.38元，上年结转结余0元；支出总预算66330630.38元，其中：本年支出66330630.38元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入66330630.38元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出3933464.30元，占5.93%；事业支出62397166.08元，占94.07%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，泾源县卫生健康局本级及所属老年健康服务中心等1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.6万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。主要原因是：人员经费无变化

（二）政府采购情况

2022年，泾源县卫生健康局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泾源县卫生健康局本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋1200平方米，价值90.44万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值41.46万元；其他资产价值44.74万元。

（四）预算绩效情况

2022年泾源县卫生健康局重点项目绩效评价保证县级公共卫生的实施，计生专干生活补助全额拨付。

（五）其他需说明的事项

无需说明的其他事项

泾源县卫生健康局2022年部门预算——名词解释

无需要解释的名词