目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解
泾源县退役军人事务局2022年部门预算
一、部门职责
第一条 根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发<宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见>的通知》(宁党办〔2018〕101号)和《关于转发自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发<泾源县机构改革方案>的通知》(泾党办发〔2019〕4号),制定本规定。
第二条 泾源县退役军人事务局(以下简称退役军人事务局)是县政府组成部门,为正科级。
第三条 退役军人事务局贯彻落实党中央和区、市党委关于退役军人工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实国家、自治区和固原市关于退役军人工作的法律法规和政策措施,拟定退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;
(二)负责军队转业干部、复员干部、退休干部、转业士官、移交安置工作和自主择业退役军人服务管理服务管理、待遇保障工作;
(三)组织开展退役军人教育培训工作,协调落实退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;
(四)组织指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤等工作,组织协调开展“春节”、“八一”期间相关慰问活动。
(五)负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,组织上报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(六)做好退役军人来信来访工作,指导乡镇做好退役军人服务保障工作,指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(七)组织开展本单位安全生产监督检查工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。
(八)完成县委、县政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。
第四条 退役军人事务局的设下列内设机构:
综合办公室。承担机关党建工作、负责党员管理及组织学习;组织实施国家及自治区、县委、县政府关于退役军人思想政治、权益保障、优待抚恤等政策法规职责;负责我县军队转业干部、复员干部、退休干部、转业士官、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作;指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作,负责烈士、因公牺牲军人、因公致残军人、退役军人荣誉奖励、烈士公墓维护以及纪念活动等;组织协调各有关部门落实县委、县政府关于退役军人权益保障工作;做好退役军人来信来访工作,指导乡镇做好退役军人服务保障工作;承担国家、自治区关于退役军人及现役军人优抚优待专项资金的核算发放工作。
第五条 退役军人事务局行政编制6名。设局长1名,副局长1名。
第六条 退役军人局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第七条 本规定的调整由泾源县机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第八条 本规定自发布之日起施行。
二、机构设置
按照部门预算编报要求,纳入2022年度部门预算编报范围的单位共1个,内设退役军人服务中心1个,核定行政编制6名、事业编制4名。 其中:科级领导局长1名(正科级),副局1名(正科级);中心主任1名(副科级)科员4名;事业干部4名。
退役军人事务局2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 314.66 | 一、本年支出 | 314.66 |
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(一)一般公共预算财政拨款收入 | 314.66 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 285.91 | 285.91 |
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| (九)卫生健康支出 | 9.98 | 9.98 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)自然资源海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 18.77 | 18.77 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)灾害防治及应急管理支出 |
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(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 314.66 | 本年支出总计:314.66 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.53 | 13.53 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.76 | 6.76 | |||||
2082801 | 行政运行 | 195.61 | 195.61 | |||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 10.0 | 10.0 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.53 | 2.53 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.44 | 7.44 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 10.96 | 10.96 | |||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 7.82 | 7.82 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 244.66 | 209.44 | 4.60 | |
301 | 一、工资福利支出 | 209.44 | 209.44 | |
30101 | 基本工资 | 48.21 | 48.21 | |
30102 | 津贴补贴 | 76.32 | 76.32 | |
30103 | 奖金 | 37.01 | 37.01 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.34 | 135.34 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.77 | 6.77 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.44 | 7.44 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.53 | 2.53 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |
30113 | 住房公积金 | 10.96 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.12 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 4.6 | 4.6 | |
30201 | 办公费 | 4.6 | 4.6 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 30.62 | 30.62 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30311 | 代缴社会保险 | 30.62 | 30.62 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 314.66 | 一、行政支出 | 314.66 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 314.66 | 其中:财政拨款支出 | 314.66 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 314.66 | 本年支出合计 | 314.66 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 314.66 | 支出总计 | 314.66 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
314.66 | 314.66 | 314.66 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
314.66 | 314.66 | |||||||
泾源县退役军人事务局2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县退役军人事务局2021年财政拨款收入预算 万元,其中:本年收入万元,包括一般公共预算拨款万元,政府性基金预算拨款万元;上年结转结余万元。财政拨款支出预算 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 万元、社会保障和就业支出 万元、住房保障支出 万元。
二、关于泾源县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款基本支出314.66万元,其中:本年收入安排支出 314.66万元,上年结转资金安排支出0万元。
人员经费240.06万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资48.22万元、津贴补贴76.32万元、奖金37.02万元、社会保障缴费30.81万元、伙食补助费、绩效工资万元、其他工资福利支出6.12万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费0万元、助学金、奖励金、住房公积金10.96万元、提租补贴、购房补贴7.82万元、其他对个人和家庭的补助支出30.62万元;
公用经费4.60万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费4.6万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费.万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
泾源县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款项目支出314.66万元,其中:本年收入安排支出314.66万元,上年结转结余资金安排支出万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算 万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于泾源县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县退役军人事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。
四、关于泾源县退役军人事务局2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位泾源县退役军人事务局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
泾源县退役军人事务局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少) 0万元,增长(下降) %。
人员经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
泾源县退役军人事务局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0 万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。主要用于……。
五、关于泾源县退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明
2022年收入总预算314.66万元,其中:本年收入 314.66万元,上年结转结余 万元;支出总预算 万元,其中:本年支出 万元,年末结转结余 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入314.66万元,占 100%;事业预算收入 0万元,占 %;上级补助预算收入 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入0 万元,占 %。
本年支出包括:行政支出 314.66万元,占 0 %;事业支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
无
(一)机关运行经费
2022年,泾源县退役军人事务局本级及所属等 1 个行政单位和0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比2021年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
泾源县退役军人事务局为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2022年,泾源县退役军人事务局政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,泾源县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0 平方米,价值 0万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0万元。
所属单位房屋 0 平方米,价值 0万元;土地 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。
(四)其他需说明的事项
无
泾源县退役军人事务局2022年部门预算—名词解释
无
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