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宁夏回族自治区泾源县卫生健康局 2021年部门预算

索引号 640424015/2021-00053 文号 生成日期 2021-06-21
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫生健康局 责任部门

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


泾源县卫生健康局2021年部门预算——单位概况

 一、主要职能

县卫生健康局主要职能是贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区关于卫生改革与发展的方针、政策;深化医药卫生体制改革,协调推进医疗服务、公共卫生、公立医院改革、药品供应和监管体制综合改革,巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制,推进基本公共卫生服务均等化。完善生育政策,加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督,强化对基层计划生育工作的指导,促进出生人口性别平衡,提高出生人口素质。推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。鼓励社会力量提供医疗卫生各计划生育服务。根据自治区卫生改革与发展、中医药和民族医药中长期规划及有关标准,拟定全县卫生事业总体规划和年度计划并组织实施。

县卫生健康局主要职责贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生、中医药事业发展的地方性政策规定。负责协调推进全县医药体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;组织实施县疾病预防控制规划、免疫规划、开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治,承担食品安全综合协调和组织查处食品安全重大事故的责任;组织实施国家、自治区基本药物制度,指导、监管全县医疗机构药品统一招标、统一价格、统一配送工作;实施医疗卫生行业管理,制定区域卫生规划,合理配置卫生资源;组织开展疾病预防控制、妇幼卫生保健、卫生监督执法、爱国卫生运动等工作,负责城乡医疗卫生机构和个体行医的审批、验发证和执业监督管理;研究拟定全县医学科技、教育发展规划,开展医药卫生科研工作,组织医学新技术开发、推广、使用,负责继续医学教育和医学成人教育的管理工作;制订全县卫生人才发展规划,组织实施对卫生技术人员专业技术职务晋升和聘任的管理工作;承办县委、政府交办的其他工作。

下属机构主要职能:(一)县人民医院:承担全县人民群众的医疗服务及医疗急救转诊工作,组织开展健康教育宣传、传染病防治等公共卫生服务工作。(二)县疾病预防控制中心:承担全县疾病预防控制工作,组织实施重大疾病防治、免疫规划工作;对重大疾病实施防控与干预、上报、发布法定报告传染病疫情信息;开展传染病、地方病、职业病、精神疾病的防治;组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理;组织开展健康教育宣传工作。(三)县妇幼保健计划生育服务中心:承担全县妇女、儿童卫生保健服务,妇幼卫生“七免一救助”工作,提供计划生育、孕产妇住院分娩服务及计划生育工作。(四)卫生监督所:承担卫生行政执法工作,负责对职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生进行监督管理;负责对公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。(五)乡镇卫生院及社区卫生服务站:提供基本医疗服务;承担公共卫生管理;提供并组织实施本乡镇预防接种服务,落实国家免疫规划;开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理;落实好计划生育政策;负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理;做好卫生健康行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。

 二、部门预算单位构成

泾源县卫生健康局隶属于泾源县人民政府,是政府的职能部门。财务隶属县财政局,执行行政单位会计制度。单位内设办公室、综合科等2个岗位科室。下属事业单位为县人民医院、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生监督所和7所乡镇卫生院(新民乡卫生院、泾河源镇中心卫生院、香水镇中心卫生院、兴盛乡卫生院、黄花乡卫生院、六盘山镇中心卫生院、大湾乡卫生院)和2个社区(百泉街社区卫生服务站、香水街社区卫生服务站),共13个事业单位及老龄健康服务中心1个参照公务员管理的事业单位。局机关核定行政编制6名,其中:局长1名、副局长2名、公务员3名;参照公务员管理的事业编3人;后勤服务事业编制2名。实际在编11人,其中:行政编6人(局长1人、副局长2人、公务员3人),参照公务员管理的事业干部3人;后勤编2人。


泾源县卫生健康局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1531.14

一、本年支出

1531.14

1531.14


(一)一般公共预算财政拨款收入

1531.14

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

22.00

22.00




(九)卫生健康支出

356.60

356.60




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

19.54

19.54




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出

1133

1133








二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1531.14

                          支出总计         

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%



3141.32

1531.142900

213.1429

1318

1610.1771

51.26%

 2080501

 行政单位离退休

6.78 

7.341500

7.341500


-0.5615

-8.28%

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.61

14.655600

14.655600


0.9544

6.11%

 2100101

 行政运行

161.32 

158.624900

158.624900


2.6951

1.67%

 2100102

 一般行政管理事务

113.81

20.000000


20.000000

93.81

82.43%

 2100299

 其他公立医院支出

79.87

33.000000


33.000000

46.87

58.68%

 2100408

 基本公共卫生服务

130.91

81.000000


81.000000

49.91

38.13%

 2100717

 计划生育服务

156.95

51.000000


51.000000

105.95

67.51%

 2101101

 行政单位医疗

7.44

8.427500

8.427500


-0.9875

-13.27%

 2101103

 公务员医疗补助

3.33 

4.551400

4.551400


-1.2214

-36.68%

 2210201

 住房公积金

11.19

12.342000

12.342000


-1.152

-10.29%

 2210203

 购房补贴


7.200000

7.200000


-7.2


 2290201

 年初预留

2454.11 

1133.000000


1133.000000 

1321.11

53.83%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

241.14

206.54

6.6

301

一、工资福利支出

195.96

195.96


30101

基本工资

50.04

50.04


30102

津贴补贴

34.96

34.96


30103

奖金

57.99

57.99


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.65

14.65


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

8.43

8.43


30111

公务员医疗补助缴费

4.55

4.55


30112

其他社会保障缴费

0.36

0.36


30113

住房公积金

16.3

16.3


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

8.68

8.68


302

二、商品和服务支出

6.6


6.6

30201

办公费

6.6


6.6

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

10.58

10.58


30301

离休费




30302

退休费

10.58

10.58


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

0

 0

 0

 0

 0

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1531.14

一、行政支出

1531.14

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1531.14

            其中:财政拨款支出

1531.14

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1531.14

本年支出合计

1531.14





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计


支出总计


                                                           

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



1531.14

1531.14

1531.14






































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1531.14

1531.14





















































































































泾源县卫生健康局2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县卫生健康局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 泾源县卫生健康局2021年财政拨款收入预算1531.14万元,其中:本年收入1531.14万元,包括一般公共预算拨款1531.14万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1531.14万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,卫生健康支出356.6万元、社会保障和就业支出22万元、住房保障支出19.54万元,其他支出1133万元。

二、关于泾源县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款基本支出213.14万元,其中:本年收入安排支出213.14万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少6.49万元,下降3.14 %。

人员经费206.54万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费6.6万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

泾源县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款项目支出1318万元,其中:本年收入安排支出1318万元,上年结转结余资金安排支出70万元。包括:2100102一般行政管理事务20万元;2100299其他公立医院支出33万元;2100408基本公共卫生81万元;2100717计划生育服务51万元,2290201年初预留1133万元。

三、关于泾源县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无因公出国(境);公务用车购置费增加0万元,主要原因无公务用车购置;公务用车运行费增加0万元,主要原因无公务用车;公务接待费减少0万元,主要原因公务接待未支出。

四、关于泾源县卫生健康局2021年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县卫生健康局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县卫生健康局2021年收支预算情况的总体说明

泾源县卫生健康局2021年收入总预算1531.14万元,其中:本年收入1513.14万元,上年结转结余0万元;支出总预算1513.14万元,其中:本年支出1513.14万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1513.14万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1513.14万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,泾源县卫生健康局本级及所属老年健康服务中心等1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.6 万元,比2021年预算减少0万元,下降0%。主要原因是:人员经费无变化

(二)政府采购情况

2021年,泾源县卫生健康局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,泾源县卫生健康局本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋1200平方米,价值90.44万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值41.46万元;其他资产价值44.74万元。

(四)预算绩效情况

2021年泾源县卫生健康局重点项目绩效评价保证县级公共卫生的实施,计生专干生活补助全额拨付。

(五)其他需说明的事项

无需说明的其他事项

泾源县卫生健康局2021年部门预算——名词解释

   无需要解释的名词  

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