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宁夏回族自治区泾源县人力资源和社会保障局2021年部门预算

索引号 640424009/2021-00026 文号 生成日期 2021-06-09
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县人力资源和社会保障局 责任部门




目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






泾源县人社局2021年部门预算——单位概况

 一、主要职能

根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发<泾源县机构改革方案>的通知》(宁党办[2019]31号)和《关于印发<泾源县机构改革方案实施意见>的通知》(泾党办发[2019]4号),设立泾源县人力资源和社会保障局,为泾源县人民政府工作部门。主要职责:

(一)拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)根据干部管理权限,负责事业单位工作人员综合管理工作;贯彻执行事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规;会同有关部门组织落实国家荣誉,组织实施政府奖励制度。

(三)主管全县人才市场工作,负责制定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立全县统一的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(四)负责创业促进就业工作,拟定统筹城乡创业促进就业规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,建立城乡劳动力职业技能培训制度,会同有关部门贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励机制;拟定乡镇、社区基层创业就业工作发展规划,健全公益性岗位开发机制,指导基层工作体系建设;牵头落实高校毕业生就业政策。

(五)会同有关部门负责全县农民工工资管理工作。负责农民工工资保障的组织协调和监督检查,推动农民工相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(六)负责全县养老保险、失业保险、工伤保险工作。负责社会保险法律法规贯彻落实的监督检查,对社会保险基金管理实施行政监督。

(七)贯彻执行国家、自治区事业单位工作人员工资福利、离退休政策和企业职工工资收入分配的的调控政策,会同有关部门做好全县事业单位工作人员工资收入分配等工作。

(八)贯彻执行事业单位管理人员、专业技术人员、技术工人管理和继续教育政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革;牵头推进职称制度改革工作;负责全县专业技术人才队伍和技能人才队伍建设,各类专家服务基地、人才市场建设,开展专家基层服务活动,高层次人才引进等服务工作。

(九)组织实施劳动人事争议仲裁和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。负责工伤认定和劳动技能鉴定。组织实施劳动保障监察,协调劳动维权工作,依法查处违法案件。负责政策性安置和调配工作,参与市、县级劳动模范的评定、审核工作。

(十)负责人力资源和社会保障宣传、信息、统计工作。

(十一)负责本单位安全生产和消防安全工作,制定安全生产和消防安全应急预案,组织开展本单位安全生产监督检查工作,强化落实“党政同责、一岗双责” 。

(十二)完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

(一)单位人员编制情况

泾源县人力资源和社会保障局为泾源县人民政府直属正科级工作部门。下属事业单位有泾源县就业创业和人才服务局、泾源县社会保险事业管理中心、泾源县劳动保障监察执法局(泾源县劳动人事争议仲裁办公室)。

人社局内设岗位有综合办公室、综合业务股。

人社系统总编制36名,实有人员36人。其中局机关核定行政编制6名,工勤人员1名,实有行政公务员6名,工勤人员1名;泾源县就业创业和人才服务局编制7名(参公事业单位);实有人员7人。泾源县社会保险事业管理中心事业编制13名;实有在编人员13人;泾源县劳动保障监察执法局(泾源县劳动人事争议仲裁办公室)编制9名(参公事业单位);实有人员9人。

(二)单位分类情况说明

1.按单位性质划分:行政单位1个,下属事业单位2个(其中参公的事业单位1个)为独立核算、全额拨款的单位。

2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位2个,事业会计制度的1个。

泾源县人社局2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 1196.4

一、本年支出

 1196.4 

1196.4

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

1196.4 

(一)一般公共服务支出

263.24 

263.24 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

898.33 

898.33 

 

 

 

(九)卫生健康支出

17.1

17.1 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

17.73 

17.73

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1196.4 

支出总计     1196.4

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080101

行政运行

260.15

252.62

242.62

10

-7.53

-2.89%

2080501

行政单位离退休

3.6

3.94

3.94


0.34

9.44%

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

19.83

21.1

21.1


1.27

6.4%

2101101

行政单位医疗

10.91

12.11

12.11


1.2

11%

2101103

公务员医疗补助

3.66

4.99

4.99


1.33

36.34%

2210201

住房公积金

16.06

17.73

17.73


1.67

10.4%

2210203

购房补贴


7.92

7.92


7.92

100%

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1149.72

874


874

-275.72

-23.98%

2080105

劳动保障监察


2


2

2

100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

310.4

310.4

10.2

301

一、工资福利支出

281.61

281.61


30101

基本工资

69

69


30102

津贴补贴

84.1

84.1


30103

奖金

61.85

61.85


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.1

21.1


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

12.11

12.11


30111

公务员医疗补助缴费

4.99

4.99


30112

其他社会保障缴费

0.29

0.29


30113

住房公积金

17.73

17.73


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

10.44

10.44


302

二、商品和服务支出

23.05

12.85

10.2

30201

办公费

10.2

10.2

10.2

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

12.85

12.85


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

5.74

5.74


30301

离休费




30302

退休费

4.8

4.8


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

0.94

0.94


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出


















四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                          单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1

0 

 0


 0

0.1

 0

 

 

 

 

 0

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1196.4

一、行政支出

1196.4

   (1)一般公共预算财政拨款收入

1196.4

            其中:财政拨款支出

1196.4

   (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1196.4

本年支出合计

1196.4





十、上年结转


九、年末结转结余


   (1)财政拨款结转


   (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


   (2)非财政拨款结转


   (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


   (3)非财政拨款结转


   (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


   (4)非财政拨款结余


   (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


   (5)专用结余


   (3)专用结余


   (6)经营结余


   (4)经营结余








收入总计

1196.4

支出总计

1196.4

                                                            



七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1196.4

1196.4

1196.4






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1196.4

1196.4




















































































































人社局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于人社局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算1196.4万元,其中:本年收入0万元,包括一般公共预算拨款1196.4万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1196.4万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出263.24万元、社会保障和就业支出898.33万元、卫生健康支出17.1万元、住房保障支出17.73万元。

二、关于人社局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1196.4万元,其中:本年收入安排支出1196.4万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少713万元,下降37.38 %。

人员经费287.35万元,主要包括:基本工资69万元、津贴补贴84.1万元、奖金61.85万元、其他社会保障缴费0.29万元、机关事业单位基本养老保险21.1万元、其他工资福利支出10.44万元、退休费4.8万元、医疗费0.94万元、公务员医疗补助4.99万元、职工基本医疗保险费12.11万元、住房公积金17.73万元。

公用经费23.05万元,主要包括:办公费10.2万、其他交通费12.85万元。

(二)项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出886万元,其中:本年收入安排支出886万元,上年结转结余资金安排支出0    万元。列支(2080101行政运行)支出10万元;(2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出)支出874万;(02080105劳动保障监察)支出2万,于2020年执行数减少268.72万元,下降23.27%。主要用于解决全县事业单位人事管理工作经费及三支一扶人员管理工作经费10万元;劳动监察经费2万元,三支一扶工资874万元。

三、关于人社局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.1   万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,2021年也未预算,公务用车购置费减少0万元,2021年也未预算,公务用车运行费增加(减少)0万元,2021年也未预算,公务接待费减少0万元,主要是严格执行中央八项规定精神,预计2021年减少公务接待次数。

四、人社局2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款及无政府性基金预算财政拨款收支。

五、人社局2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算1196.4万元,其中:本年收入1196.4万元,上年结转结余0万元;支出总预算1196.4万元,其中:本年支出1196.4万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1196.4万元,占100%;事业预算收入0万元,占   %;上级补助预算收入    万元,占   %;附属单位上缴预算收入    万元,占   %;经营预算收入   万元,占   %;债务预算收入   万元,占  %;非同级财政拨款预算收入   万元,占  %;投资预算收益 万元,占   %;其他预算收入   万元,占   %。

本年支出包括:行政支出1196.4万元,占100 %;事业支出   0万元,占   %;经营支出    万元,占   %;上缴上级支出   万元,占   %;对附属单位补助支出   万元,占   %;投资支出   万元,占   %;债务还本支出   万元,占   %;其他支出   万元,占   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,人社局本级及所属各股室 ,1个行政单位1个内设的参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1196.4万元,比2020年预算增加914.1万元,增加323.8 %。增加主要原因是:2020年三支一扶工资由区厅直接下达,没有列入当年预算,而2021年将三支一扶工资列入项目预算中,所以造成预算增加等。

泾源劳动监察执法局为人社局内设的参公的事业单位

(二)政府采购情况

2021年,人社局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,人社局账面国有资产总体情况为房屋4812.4平方米,价值1625.11万元;占用土地面积14406平方米;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值38.22万元;其他资产价值   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋使用房屋237.33平方米,价值80.14万元;土地0平方米;车辆 0 辆,价值   0万元;办公家具价值 38.22万元;其他资产价值46.29万元。

所属单位房屋4812.4平方米,价值1625.11万元;占用土地面积14406平方米;车辆 0 辆,价值0 万元;办公家具价值38.22万元;其他资产价值 46.29万元。

(四)预算绩效情况

2021年人社局重点项目绩效评价良好

(五)其他需说明的事项

就业和社会保障大楼国有资产由泾源县人社局承建,2012年动工建设,2014年投入使用,大楼内办公的单位有人社局、社保服务中心、就业创业局;行政审批局、政务中心;医疗保障局、医保中心。大楼的资产登记由人社局计入固定资产。按照自治区人民政府办公厅《关于印发宁夏回族自治区基层劳动就业和社会保障服务设施建设规划(2011-2015)的通知》(宁政办发〔2012〕135号)精神,泾源县劳动就业和社会保障服务中心建设项目在设计、装修、功能区设置、窗口服务方面严格执行九统一标准。内设结构为一至二层为服务大厅,主要设置民生服务区、自助服务区、政策宣传区、信息发布区;三、四层为功能服务区,主要设置理论培训、档案资料保管、劳动保障、劳动人事仲裁、管理办公等。劳动就业和社会保障服务建设和内部功能区规划保障了工作社会化、规范化、信息化服务要求。

人社局2021年部门预算——名词解释

    无需要说明解释事项






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