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泾源县应急管理局2021年部门预算

索引号 640424021/2021-00045 文号 生成日期 2021-06-07
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县应急管理局 责任部门


目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县应急管理局2021年部门预算

 一、主要职能

 泾源县应急管理局是县政府工作部门,为正科级单位, 负责应急管理工作,指导乡(镇)和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿行业安全生产监督管理工作。组织编制泾源县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划协调推进应急管理信息系统建立,配合做好信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然资源信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援,承担泾源县应对较大灾害指挥部工作,协助县委和政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作;负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作;按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作;依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入泾源县应急管理局2021年部门预算范围的单位1个,为泾源县应急管理局本级一级预算单位。单位在职职工15人,单位统一社会信用代码:11642225MB1795351F;地址:泾源县龙潭街富强路。


泾源县应急管理局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

329,6137

一、本年支出

329,6137

329,6137


(一)一般公共预算财政拨款收入

329,6137

(一)一般公共服务支出

329,6137

329,6137


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

17,0567

17,0567




(九)卫生健康支出

12,5677

12,5677




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

18,7176

18,7176




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出

281,2717

281,2717




(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

329,6137 

支出总计:329.6137

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                      单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称


合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合 计


741.7848

329.6137

229.6137

100

-241.532

-42.29

2080501

行政单位离退休

0.72

0.7524

0.7524


+0.0324

+4.5%

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.937

16.3043

16.3043


+1.3673

+9.15

2101101

行政单位医疗

8.2154

9.3402

9.3402


+1.1248

+13.69

2101103

 公务员医疗

2.4444

3.2275

3.2275


+0.7831

+32.03%

2210201

住房公积金

12.3684

13.6776

13.6776


+1.3092

+10.58%

2210203

购房补贴


5.04

5.04


+5.04

+100%

2240101

行政运行

171.1012

181.2717

181.2717


+10.1705

+5.94%

2240199

其他应急管理支出

95.9191

100


100

+5

+5.26

2240699

其他自然灾害防治支出

54.4119




-54.4119

-100%

2240701

中央自然灾害生活补贴

181.522




-181.522

-100%

2240702

地方自然灾害生活补贴

51.033




-51.033

-100%

2100409

重大公共卫生服务

14.9024




-14.9024

-100%

2130599

其他扶贫支出

4.21




-4.21

-100%

2340299

其他抗疫相关支出

130




-130

-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                                  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

229.6137

        223.5637

6.05

301

一、工资福利支出

222.4513

222.4513


30101

基本工资

50.8416

50.8416


30102

津贴补贴

43.26

43.26


30103

奖金

73.7786

73.7786


30106

伙食补助费

6.96

6.96


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.3043

16.3043


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

9.3402

9.3402


30111

公务员医疗补助缴费

3.2275

3.2275


30112

其他社会保障缴费

0.3815

0.3815


30113

住房公积金

13.6776

13.6776


30102

购房补贴

4.68

4.68


30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

6.05


6.05

30201

办公费

6.05


6.05

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

1.1124

1.1124


30301

离休费




30302

退休费

1.1124

1.1124


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30308

助学金




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

30306

救济费



31007

30307

医疗费补助



31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.89

 0

2.89

 0

2.89

0

4.89

 0

 4.89

 0

4.89

 0

0

 0


0 

 0

 0





































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                               单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2340299

其他抗疫相关支出

130





0

-130

-100%





















六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

329.6137

一、行政支出

329.6137

    (1)一般公共预算财政拨款收入

329.6137

            其中:财政拨款支出

329.6137

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

329.6137







十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余







329.6137

收入总计

329.6137

支出总计

329.6137

                                                            

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

科目

329.613700

329.613700














 2080501

0.752400

0.752400














 2080505

16.304300

16.304300














 2101101

9.340200

9.340200














 2101103

3.227500

3.227500














 2210201

13.677600

13.677600














 2210203

5.040000

5.040000














 2240101

181.271700

181.271700














 2240199

100.000000

100.000000














八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  科  目

329.613700








 2080501

0.752400








 2080505

16.304300








 2101101

9.340200








 2101103

3.227500








 2210201

13.677600








 2210203

5.040000








 2240101

181.271700








 2240199

100.000000



























泾源县应急管理局2021年部门预算情况说明

 一、关于泾源县应急管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县应急管理局2021年财政拨款收入批复预算329.6137万元,其中:本年收入329.6137万元,包括一般公共预算拨款329.6137万元,政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算329.6137万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出17.0567万元、卫生健康支出12.5677万元、住房保障支出18.7176万元、灾害防治与应急管理支出281.2717万元。

二、关于应急管理局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款基本支出229.6137万元,其中:本年收入安排支出229.6137万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数209.7864万元(决算数)增加19.8497 万元,增长9.46%。

人员类支出223.5637万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如基本工资50.8416万元、津贴补贴43.26万元、奖金73.7786万元、伙食补助(第一书记下乡补贴)6.96万元、基本养老保险缴费16.3043万元、基本医疗保障缴费9.3402万元、公务员医疗补助缴费3.2275万元、住房公积金13.6776万元、购房补贴4.68万元、其他社会保障缴费(离退休、遗属)1.4939万元。

运转(公用)经费6.05万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如办公费等支出6.05万元。

(二)项目支出情况说明

泾源县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算指标为100万元,其中:本年收入安排支出100万元。包括:2240199其他应急管理支出100万元,比2020年执行数(决算数) 531.9984万元减少431.9984万元,预算下降 81.2 %。2020年执行数(决算数)大主要是追加了2100409重大公共卫生服务支出14.9024万元;2240701中央自然灾害生活补助支出181.522万元;2240702地方自然灾害生活补助支出51.033万元;2340299其他抗疫相关支出130万元。

三、关于泾源县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

应急管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年执行数减少4.89万元,主要原因是未将公务用车运行维护费做进预算。

四、关于应急管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明:政府基金中无基本支出预算

(二)项目支出情况说明

应急管理局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出0万元 比2020年执行数(决算数)130万元,下降100%,2020年执行数(决算数)支出主要是追加了2340299其他抗疫相关支出(疫情防控资金)。

五、关于应急管理局2021年收支预算情况的总体说明

应急管理局2021年收入总预算329.6137万元,其中:本年收入总预算329.6137万元;支出总预算329.6137万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入329.6137万元,占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,泾源县应急管理局单位机关运行经费财政拨款预算公用经费6.05万元,项目预算经费100万元,项目经费与2020年预算的100万元持平。

机关运行经费预算主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)政府采购情况:无采购。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋224.90平方米(发改局综合办公楼);固定资产原值158.5930万元,累计折旧50.8234万元,净值107.7695万元。

本级部门房屋面积 224.9平方米,价值 0万元(机关事务管理中心调剂发改局房屋);土地 0平方米,价值 0万元;车辆 1 辆,价值23.08万元。

(四)其他需说明的事项:无。

                   


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