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宁夏回族自治区泾源县卫生监督所 2020年部门预算

索引号 640424015/2021-00038 文号 生成日期 2021-06-05
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫生健康局 责任部门

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


泾源县卫生监督所2020年部门预算——单位概况

 一、主要职能

    泾源县卫生监督所,成立于2006年4月,属于泾源县卫生和计划生育局下属二级预算全额拨款事业单位。执行事业单位会计制度。

我单位下设行政办公室、综合业务1科、综合业务2科、财务科、稽查科5个职能科室,承担着全县公共卫生监督、疾病预防控制监督、医政监督、承办医疗机构卫生许可证、健康证、负责全县突发公共卫生事件的应急处置等重大公共卫生工作 。

   截至2019年12月31日,我单位核定编制10人,实有在编工作人员9人,雇佣人员1人。

 二、部门预算单位构成

   

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明,从预算单位构成看,泾源县卫生监督所预算包括:泾源县卫生监督所本级。纳入卫生健康局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、泾源县卫生监督所


泾源县卫生监督所2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

166.24 

一、本年支出

166.24 

166.24 


(一)一般公共预算财政拨款收入

166.24 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

29.08 

29.08 




(九)卫生健康支出

122.87 

122.87




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

10.69 

10.69 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出

3.60

3.60








二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

9.95 

(一)一般公共预算财政拨款



9.95 

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

176.19 

支出总计176.19

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2100402

卫生监督机构

134.82 

129.57 

123.57 

6.00 



2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

12.55 

13.22 

13.22 




2210201

住房公积金

9.34 

 10.69

10.69




2101102

事业单位医疗

5.68

6.61

6.61




2089901

 其他社会保障和就业支出

1.20

3.6

3.6




    2101103

公务员医疗补助

2.17 

2.56

 

2.56

 




三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

160.24

153.94

6.30

301

一、工资福利支出

153.94

153.94


30101

基本工资

43.1

43.1


30102

津贴补贴

7.66

7.66


30103

奖金

27.00

27.00


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

26.51

26.51


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.22

13.22


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

6.61

6.61


30111

公务员医疗补助缴费

2.56

2.56


30112

其他社会保障缴费

6.69

6.69


30113

住房公积金

10.69

10.69


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

9.90

9.90


302

二、商品和服务支出

6.3


6.3

30201

办公费

1.5


1.5

30202

印刷费

1.0


1.0

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费

1.0


1.0

30207

邮电费

0.7


0.7

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

1.1


1.1

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

0.5


0.5

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

0.5


0.5

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.0

0

3.0

0

3.0

0

0.81

0

0.81

0

0.81

0

3.0

0

3.0

0

3.0

0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

166.24

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

166.24

              其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

166.24

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出

166.24

            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

166.24

本年支出合计

166.24





十、上年结转

9.95

九、年末结转结余

9.95

    (1)财政拨款结转

9.95

    (1)财政拨款结转

9.95

            其中:一般公共预算财政拨款收入

9.95

            其中:一般公共预算财政拨款收入

9.95

                  政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

176.19

支出总计

176.19

                                                           

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



166.24

166.24

166.24






































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

166.24


166.24




















































































































卫生监督所2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于卫生监督所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 卫生监督所2020年财政拨款收入预算166.24万元,其中:本年收入166.24  万元,包括一般公共预算拨款 166.24 万元,上年结转结余9.95万元。财政拨款支出预算166.24   万元,包括:卫生健康支出122.87万元、社会保障和就业支出29.08万元、住房保障支10.69万元、其他支出3.60。

二、关于卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出160.24 万元,比2019年执行数150.37增加9.87万元,增长6.6%。

人员经费 153.94 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资43.1万元、津贴补贴7.66万元、奖金27.00万元、社会保障缴费29.08万元、绩效工资26.51万元、其他工资福利支出9.90万元、住房公积金10.69万元。

公用经费 6.3万元主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.5万元、印刷费1.0万元、电费1.0 万元、邮电费0.7万元、差旅费1.1万元、因公出劳务费0.5万元、公务用车运行维护费0.50万元.

(二)项目支出情况说明

卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款项目支出6.0    万元,其中:本年收入安排支出 6 .0万元,资金安排支出包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。卫生监督所机构(2100402)2020年预算 6.0万元比2019年执行数减少1.0万元。

三、关于卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

卫生监督所2020年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元,其中:公务用车运行费 3.0 万元, 2020年“三公”经费财政拨款预算与2019“三公”经费财政拨款预算相同。

四、关于卫生监督所2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:卫生监督所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于卫生监督所2020年收支预算情况的总体说明

卫生监督所2020年收入总预算176.19万元,其中:本年收入166.24万元,上年结转结余 9.95万元;支出总预算  176.19万元,其中:本年支出166.24万元,年末结转结余9.95 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入166.24 万元,占  100 %。

本年支出包括:事业支出166.24万元,占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)2020年卫生监督所无机关运行经费,因为是事业单位。

(二)政府采购情况:2020年卫生监督所无政府采购预算

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋  1360  平方米,价值 294.68万元;  车辆 2辆,价值  43.44 万元;办公家具价值  2.48 万元;其他资产价值  52.17 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 1360平方米,价值 294.68万元;车辆 2   辆,价值 43.44  万元;办公家具价值  2.48 万元;其他资产价值  52.17 万元。

(四)预算绩效情况

2020年卫生监督所无重点项目。

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项。

泾源县卫生监督所2020年部门预算——名词解释

无相关需说明的事项。

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